猇亭区城管局2015年部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表
第三部分单位2015年部门决算情况说明
一、数据上、下年增减变化的情况说明
二、三公经费增减变化原因
第四部分名词解释
第一部分
猇亭区城管局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关城市管理的法律、法规和规章,研究拟订城市管理的地方性规章及相关政策措施、行业标准和规范,经批准后组织实施;研究拟订城市市容环境综合整治、城市管理综合执法、市政设施维修管养、市容环境卫生管理等发展规划、计划,并组织实施;会同城市规划部门组织编制城市道路、排水、防汛和市容环境卫生等专项规划,并组织实施;会同城市规划、公安交警部门组织编制道路停车资源利用开发规划,经批准后组织实施;承担区城市综合管理委员会办公室日常工作。
(二)负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业的年度资金使用计划,报区发改、财政部门研究,经区政府审批后组织实施和监督管理;负责组织征收本系统依法征收的行政事业性费用。
(三)负责城区城市管理综合执法的统一指挥和检查监督工作;行部门决算单位构成使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染以及固体废弃物违规处置的行政处罚权;行使对侵占街道、人行道乱停乱放车辆和各类占道经营行为的行政处罚权;行使市政府调整的其他城市管理领域的行政处罚权。
(四)负责城区道路、排水等市政设施的维护和管理工作;负责城区(不含长江大堤)防洪排涝的组织实施工作;
(五)负责城区环境卫生管理工作;负责城区建筑垃圾、生活垃圾的收运处置管理工作;负责城区环境卫生设施建设、拆迁和管理工作;负责环境卫生作业市场的培育、监督与管理工作。
(六)按照规定权限,负责城市管理、市政设施和市容环境卫生、占用城市道路停车等涉及行政许可事项的核准、审批。
(七)参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作;负责相关基础设施移交管理工作。
(八)负责城区环境综合整治的组织协调和检查督办工作;协调卫生、工商、公安、住建、规划、环保等部门有关城市环境综合管理与整治方面的关系。
(九)负责城市管理科研和技术进步工作;负责全区城市管理的信息、统计和报表工作。
(十)负责城市管理110联动信息服务工作,组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。
(十一)开展城市管理宣传教育,提高市民文明卫生素质。
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成:区城市管理局内设机构
办公室;行政审批科;综合考核管理科
第二部分单位2015年度部门决算表
表1:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 73.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.9 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 70.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 73.73 | 本年支出合计 | 52 | 73.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 73.73 | 总计 | 56 | 73.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2:
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 73.73 | 73.73 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 70.83 | 70.83 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.31 | 62.31 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 62.31 | 62.31 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3:
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 73.73 | 73.73 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.9 | 2.9 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2.9 | 2.9 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 70.83 | 70.83 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.31 | 62.31 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 62.31 | 62.31 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.9 | 2.9 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 70.83 | 70.83 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 73.73 | 本年支出合计 | 54 | 73.73 | 73.73 | |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 73.73 | 总计 | 60 | 73.73 | 73.73 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 73.73 | 73.73 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.9 | 2.9 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.9 | 2.9 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 | |||
212 | 城乡社区支出 | 70.83 | 70.83 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.31 | 62.31 | |||
2120101 | 行政运行 | 62.31 | 62.31 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 73.73 | 57.02 | 16.71 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.9 | 2.9 | ||||
21005 | 医疗保障 | 2.9 | 2.9 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.9 | 2.9 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 70.83 | 54.12 | 16.71 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.31 | 54.12 | 8.19 | |||
2120101 | 行政运行 | 62.31 | 54.12 | 8.19 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.52 | 8.52 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7:
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2015年度三公经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
表9:
政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:宜昌市猇亭区城市管理局 | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分单位2015年部门决算情况说明
一、数据上、下年增减变化的情况说明:区城管局作为新增单位财务独立核算。
第四部分名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映食药局提供一般公共服务的支出。
(三)医疗卫生(210类):反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
(四)医疗保障(21005款):反映用于医疗统筹方面的支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车。