均安镇2019年财政收支预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》的要求，为确保财政资金安排做到“先急后缓，统筹兼顾，切实可行”，有效推动社会经济发展，结合我镇财政实际运行情况，现拟对镇第十七届人民代表大会第六次会议审核通过的2019年财政收支预算方案作如下调整：

一、    一般公共预算收支的调整

一般公共预算收入60,091.92万元，调整为62,760.84万元，调增2,668.92万元。其中：

（一）本级直接组织收入19,167.92万元，调整为13,873.74万元，调减5,294.18万元。

1、教育行政事业性收费收入479.23万元，调整为453.05万元，调减26.18万元。

调减原因：小学减少午休室开放，半寄宿费收入减少。

2、国有资源（资产）有偿使用收入340万元，调整为0万元，调减340万元。

调减原因：根据区有关要求，国有资源（资产）有偿使用收入列入镇街自筹收入返还反映。

3、其他收入18,348.69万元，调整为13,420.69万元，调减4,928万元。

调减原因：根据区有关要求，均安医院上缴收入中安排4,548万元列入镇街自筹收入返还反映，其他杂项收入列入镇街自筹收入返还反映。

（二）上级划拨转移性收入40,924万元，调整为48,887.10万元，调增7,963.10万元。

1、返还性收入18,720万元，调整为26,176.05万元，调增7,456.05万元。其中：

税收分成收入11,285万元，调整为11,393万元，调增108万元，主要是区按我镇2018年上缴区级库税收收入为基数预拨2019年税收分成；

教育费附加分成1,968万元，调整为2,518万元，调增550万元；

地方教育附加分成653万元，调整为841万元，调增188万元；

收费分成收入770万元，调整为834.72万元，调增***.72万元；

自筹收入返还收入4,044万元，调整为10,589.33万元，调增6,545.33万元,主要调增：根据区有关要求，均安医院上缴收入中安排4,548万元列入镇街自筹收入返还反映，国有资源（资产）有偿使用收入842.17万元列入镇街自筹收入返还反映；均安社区卫生服务中心增加收入1,100万元。

2、专项转移支付收入22,204万元，调整为22,711.05万元，调增507.05万元。其中：

主要调增：其他专项补助收入1,420万元。

主要调减：均衡性转移支付补助1,000万元。

（三）根据财力的变化及部分支出项目政策的变化，在动用上年结余后，一般公共预算支出拟由80,484.12万元调整为82,579.66万元，调增2,095.54万元。主要调整事项如下：

1、主要调增：调增各中小学教师政策性绩效工资、医疗补贴及住房津贴共2,***3万元;调增均安社区卫生服务中心以收定支1,100万元。

 2、主要调减：单位自报调减项目共3,3***万元，其中调减德安路填土工程合同纠纷费用2,602万元、调减均安医院上缴收入安排的支出380万元。

根据以上收支调整计划，一般公共预算结余由年初预算71.42万元调整为***4.8万元。

（四）“三公”经费预算调整情况：一般公共财政预算安排“三公”经费总额由239.09万元调整为236.80万元，调减2.29万元，其中：公务接待费由 99.61万元调整为96.22万元，调减3.39万元；因公出国（境）费由0万元调整为1.10万元，由于因公出国（境）费的支出额度实行全区统筹，按实列支，因此调增1.10万元。

二、政府性基金预算收支的调整

（一）政府性基金预算收入23,100万元，调整为26,172.83万元，调增3,072.83万元。其中：

国有土地使用权出让收入19,000万元，调整为23,772.83万元，调增4,772.83万元,主要是土地出让收入返还的增加。

城市基础设施配套费分成收入调增300万元。

（二）根据财力的变化及部分支出项目政策的变化，政府性基金预算支出拟由年初31,544.04万元，调整为31,668.53万元，调增124.49万元。主要调整情况如下：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出29,419.87万元，调整为29,322.***万元，调减97.23万元。

2、城市基础设施配套费安排的支出2,103.12万元，调整为2,324.84万元，调增221.72万元。

根据以上收支调整计划，在动用上年结余后，政府性基金预算结余由年初预算的47.58万元调整为2,995.92万元。

三、国有资本经营预算收支的调整

国有资本经营预算收入75.72万元不作调整, 国有资本经营预算支出调增53.63万元，用于清理镇政府与原广播站往来款项。在动用上年结余8.27万元后，国有资本经营预算结余由年初预算的83.99万元调整为30.36万元。           

均安镇财政局

2019年12月15日