2016年罗湖区信息中心部门预算

第一部分  单位概况

　　一、部门主要职能

　　罗湖区信息中心（加挂区电子政务中心牌子）主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策。主要负责罗湖区政府门户网站的建设和日常管理工作；负责全区党政机关内网、电子政务外网、互联网出口的规划、建设、安全和管理；负责全区性电子政务资源整合和共享；全区性电子政务项目建设和运营管理等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市罗湖区信息中心（加挂区电子政务中心牌子），事业单位。单位事业定编数8人，在编人数7人；雇员编制数4人，在编人数3人；退休人员1人；其它临聘人员5人。实有公务用车0辆。

　　三、2015年执行情况

　　2015年度，我中心全面提升罗湖区电子政务网站建设，组织全区各单位主动公开的各类政府信息达25955条信息，其中规范性文件（含国家、省市及本单位的政策法规）724条，通知公告1404条，人事信息 1186条，政务动态1088 条，其他信息21553条。罗湖区电子政务网站在2015年全国政府网站绩效评估区县网站中排名第4，同时获得电子政务理事会颁发的“2015年政府网站网上办事类精品栏目奖”。区政务光纤管线敷设共256个节点，总长约1680公里，全力保障全区互联网出口及电子政务网络、机房、网络设备正常运行。完成罗湖区内外网技术安全支撑平台二期项目等一批电子政务基础设施项目的建设，为罗湖区电子政务建设提供了坚实的基础保障。认真开展罗湖区信息安全联合检查相关工作，全年未发生信息安全事件。抓好罗湖区协同办公平台二期项目、网上办事大厅罗湖分厅二期项目、罗湖区电子政府一级平台建设工作。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：1. 全力保障罗湖区电子政务网站运行及做好日常维护；2. 做好互联网出口带宽及统一短信平台运维、管理工作；3. 保障信息化基础设备的正常运维；4. 初步完成网上办事大厅罗湖分厅二期项目、罗湖区电子政府一级平台等全区性项目建设工作。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入823.88万元，其中财政拨款收入791.93万元，上年结余结转31.95万元；总支出823.88万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出823.88万元，较上年增加20.66万元，增长2.6%；其中：人员支出216.02万元；公用支出15.08万元；对个人和家庭补助支出15.1万元；项目支出577.68万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共1.14万元，比2015年减少1.03万元，减少90.4%，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元。

　　2、公务接待费预算1.14万元，比2015年减少1.03万元，主要原因是加强了管理。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　四、2016年部门预算附表