福田区政务服务数据管理局关于深圳市福田区审计局审计报告（深福审跟〔2021〕3号）查出问题的整改情况报告
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于2022年04月21日发表
区审计局：
《深圳市福田区审计局审计报告》（深福审跟〔2021〕3号）（以下简称《审计报告》）已收悉。针对审计查出问题，我局高度重视，按照审计处理意见和建议逐一对照，积极整改，现将整改情况报告如下：
一、关于“（三）疫情防控相关信息系统建设管理不规范1.系统工作流程设计不规范”的问题（已完成整改）
《审计报告》提出如下问题：审计发现，个别信息系统前期调研设计不够完善，如：2020年3月11日，区政务服务数据管理局与平安国际智慧城市科技股份有限公司签订合同，委托开发福田区企业复工复产服务系统，合同金额58.25万元。系统功能设计为企业通过该系统进行复工登记、诉求反馈、每日自查提交，主管部门从后台查看和分析企业填报的数据，及时提供支持。因自查提交系统信息不够精准，为达到对区域内复工企业的防疫情况进行精准掌握，实现对辖区缴纳社保、已复工、规上规下、高新企业、四上企业、三小场所等进行复工情况的排查。2020年3月10日，区政务服务数据管理局委托武大吉奥信息技术有限公司开发福田区企业核查服务系统，合同金额45.50万元，该系统包含功能模块企业复工排查应用。建议区政务服务数据管理局在开发疫情防控相关系统建设时，要充分考虑系统使用需求，加强前期系统设计研究及论证，合理优化系统结构。
该项问题已完成整改。2020年春节期间疫情发展迅速，我局迅速响应，在一周内边设计边建设完成了系统的建设，由于时间紧、任务重，导致系统的前期设计不够完善，论证不够充分。在收到《审计报告》后，我局对审计建议充分采纳，并多次召开科室例会强调系统建设的前期设计及可研的重要性，对于政府投资项目的前置审核工作更是需要严格把关，避免重复建设、资源浪费。
二、关于“（三）疫情防控相关信息系统建设管理不规范3.合同约定不完整”的问题（已完成整改）
《审计报告》提出如下问题：2020年6月至12月期间，区政务服务数据管理局委托中电公司开发社区巡检系统项目、每日一报系统、疫情防控工作记录系统等6个系统，涉及资金348万。
审计发现，区政务服务数据管理局与中电公司签订的合同条款中，仅对系统需要建立的模块进行约定，未明确项目功能需求及目标效果，有关表述要从相关的初步设计及概算方案中获取，不利于履约风险防范及合同的履约评价。建议区政务服务数据管理局在签订系统开发建设合同时，完善系统建设项目功能需求及目标效果的相关条款，明确约定合同双方权利义务，规避合同履约风险。
该项问题已完成整改。2020年春节期间疫情发展迅速，我局迅速响应，疫情防控相关系统基本都是在几天内边设计边建设完成了系统的建设，由于时间紧、任务重，导致在合同签订的过程中部分需求仍未细化，仅有系统建设的大致框架。在收到《审计报告》后，我局对审计建议充分采纳，多次召开各科室例会强调全体人员在以后工作中都应充分注意合同的完整性，细化建设功能、建设目标和明确双方权利义务等，避免在建设过程中出现推诿扯皮，责任不清的情况。
专此报告。
（联系人：梁玮钊 ，联系电话：0755-82723305-8018）
区政务服务数据管理局
2021年8月11日
