广州市从化区城市管理局2015年度部门决算公开
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于2022年04月15日发表
广州市从化区城市管理局2015年度部门决算
目 录
第一部分 广州市从化区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非税收入征缴情况表
十、政府采购支出情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 2015年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 广州市从化区城市管理局概况
一、广州市从化区城市管理局职能简述
（一）从化区城市管理局主要职能
贯彻执行国家和省、广州市有关城市管理及综合执法方针政策和法律、法规、规章；负责拟订本级有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施。
负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。
负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准、经批准后组织实施。
负责建筑垃圾排放、运输、受纳与工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。
承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责组织、指导城市交通设施、城市道路及配套设施（含城市绿化带、隔音设施等）的保洁工作，根据保洁标准对组织实施情况进行监督、检查和考核。
负责统筹编制市容环境卫生设施的年度建设计划和年度固定资产投资计划；承担市容环境卫生设施建设；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；负责燃气行业规划布点；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。
负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便等无害化处理的组织实施和监督管理；
负责户外广告、招牌标识设置的监督管理；编制户外广告招牌设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告招牌位置使用权的拍卖、转让；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。
负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。
负责城市道路路政管理（城市道路及相关公共场所的挖掘、占道审批许可除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理，指导、监督相关设置的维护工作。
负责全市城乡爱国卫生工作，组织协调市爱国卫生运动委员会各委员单位及各机团单位开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责从化市国家卫生城市管理工作，承办从化市创建文明城市各相关事宜。
制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）从化区城市管理综合执法局主要职能
主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市综合执法机关职责范围的复函》和政府赋予的其他职责
（三）从化区市容环境卫生管理所主要职能
从化市区容环境卫生管理所是从化区城市管理局属下副局级事业单位，经费形式为财政核拨。
从化区市容环境卫生管理所主要职责为：负责城区大街马路、内街小区、城中村、国道省道城区段的环卫清扫保洁和***收集垃圾服务工作；负责街道的洒水冲洗工作；负责对城区生活垃圾进行收集运输和处理管理，协助各街镇的垃圾收运及处理管理工作；负责城区公厕管理；负责城区居民住户、单位、门店卫生清洁服务费的收缴管理工作；负责城区化粪池清疏服务和维修维护工作；负责城区市政环卫设施的建设及维护工作；负责对城区住户房屋装修和建筑工地的余泥渣土排放、准运、受纳等进行检查监控管理；负责对城区市容市貌、环境卫生的监督和整治工作。
根据单位的职责，从化区市容环境卫生管理所内设有办公室、计划财务科、公厕管理科、余泥渣土排放管理站、生产业务科、收费管理科、车队、组织人事宣教科、废弃物综合管理科和市容环境卫生监察中队等10个机构。
（四）从化区爱国卫生服务站
主要职责负责城区公共场所除“四害”和对社会除“四害”进行有偿服务等病媒生物防治工作。
二、部门决算单位构成
从化区城管部门设行政单位2个；事业单位2个，其中：公益一类事业单位1个、经费自筹事业单位1个。
纳入从化区城市管理局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 |
1 | 从化区城市管理局 | 行政单位 |
2 | 从化区城市管理综合执法局 | 行政单位 |
3 | 从化区市容环境卫生管理所 | 公益一类事业单位 |
4 | 从化区爱国卫生服务站 | 经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
从化区城市管理部门总编制人数267人，其中：行政编制169人（城管局8人，城管综合执法局161人），事业编制89人（城管综合执法局18人，环卫所65人，爱卫服务站6人）、工勤编制10人（城管局3人，城管综合执法局7人）；在职实有人数165人，比上年增加20人，其中：行政编制67人（城管局11人，城管综合执法局56人）、事业编制81人（城管综合执法局18人、环卫所59人，爱卫服务站4人）、工勤编制10人（城管局3人，城管综合执法局7人）；离退休人员52人，比上年增加2人，其中离休0人、退休52人。
另外，编外人员344人（城管局12人，城管综合执法局22人，环卫所304人，爱卫服务站6人）。
（上述人数以2015年12月31日为时点计算）
第二部分 2015年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 2016年11月 |
|
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 14,013.42 | 一、一般公共服务 | 28 | 7.46 |
其中：政府性基金 | 2 | 9,749.36 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 974.32 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 406.47 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 45.71 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 | 16.65 |
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 38 | 14,301.73 |
| 12 |
| 十二、农林水 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 | 209.73 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 14,987.75 | 本年支出合计 | 50 | 14,987.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 |
|
| 53 |
|
合计 | 27 | 14,987.75 | 合计 | 54 | 14,987.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。
表二 收入决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
| 2016年11月 |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合 计 | 14,987.75 | 14,013.42 | 0.00 | 974.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
20113 | 商贸事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
20808 | 抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21004 | 公共卫生 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
211 | 节能环保支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21103 | 污染防治 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
212 | 城乡社区支出 | 14,301.73 | 13,327.41 | 0.00 | 974.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,385.97 | 2,342.97 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120101 | 行政运行 | 2,312.21 | 2,269.21 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,163.84 | 1,232.52 | 0.00 | 931.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,163.84 | 1,232.52 | 0.00 | 931.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,168.29 | 3,168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120803 | 城市建设支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,162.94 | 3,162.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,581.07 | 6,581.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2121302 | 城市环境卫生 | 6,470.62 | 6,470.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7）栏。
表三 支出决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
| 2016年11月 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 14,987.75 | 2,681.15 | 12,306.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,301.73 | 2,0***.95 | 12,236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,385.97 | 2,0***.95 | 321.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,312.21 | 2,0***.95 | 247.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 73.76 | 0.00 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,163.84 | 0.00 | 2,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,163.84 | 0.00 | 2,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,168.29 | 0.00 | 3,168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,162.94 | 0.00 | 3,162.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,581.07 | 0.00 | 6,581.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 6,470.62 | 0.00 | 6,470.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。
表四 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 2016年11月 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,2***.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,749.36 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 13,327.41 | 3,578.05 | 9,749.36 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 14,013.42 | 本年支出合计 | 49 | 14,013.42 | 4,2***.07 | 9,749.36 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |||
总 计 | 27 | 14,013.42 | 总 计 | 54 | 14,013.42 | 4,2***.07 | 9,749.36 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 2016年11月 |
| 金额单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 4,2***.07 | 2,681.15 | 1,582.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 388.23 | 388.23 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | ||
21004 | 公共卫生 | 45.71 | 0.00 | 45.71 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | ||
21103 | 污染防治 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,578.05 | 2,0***.95 | 1,513.10 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,342.97 | 2,0***.95 | 278.02 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,269.21 | 2,0***.95 | 204.26 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 73.76 | 0.00 | 73.76 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,232.52 | 0.00 | 1,232.52 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,232.52 | 0.00 | 1,232.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 209.73 | 209.73 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 2016年11月 |
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 2,681.15 | 2,600.97 | 80.18 | ||
301 | - | 工资福利支出 | 1,800.54 | 1,800.54 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 608.70 | 608.70 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 847.33 | 847.33 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 87.54 | 87.54 | 0.00 |
301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 115.29 | 115.29 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 141.53 | 141.53 | 0.00 |
302 | - | 商品和服务支出 | 78.68 | 0.00 | 78.68 |
302 | 01 | 办公费 | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
302 | 05 | 水费 | 19.82 | 0.00 | 19.82 |
302 | 06 | 电费 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
302 | 07 | 邮电费 | 16.89 | 0.00 | 16.89 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
302 | 16 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.77 | 0.00 | 13.77 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
303 | - | 对个人和家庭的补助 | 800.43 | 800.43 | 0.00 |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 376.83 | 376.83 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 40.16 | 40.16 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 214.51 | 214.51 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 55.58 | 55.58 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95.12 | 95.12 | 0.00 |
310 | - | 其他资本性支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | - | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 02 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 03 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | - | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 02 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | - | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 01 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏=（2+3）栏。
表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
部门名称：广东省广州市从化区城市管理局 单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | 合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||
小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
75.2 | 0 | 75.2 | 0 | 69.6 | 5.6 | 2.8 | 2***.32 | 0 | 263.78 | 212.61 | 51.17 | 0.54 | 0.25 |
注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 |
| 2016年11月 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 0.00 | 9,749.36 | 9,749.36 | 0.00 | 9,749.36 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9,749.36 | 9,749.36 | 0.00 | 9,749.36 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,168.29 | 3,168.29 | 0.00 | 3,168.29 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,162.94 | 3,162.94 | 0.00 | 3,162.94 | 0.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,581.07 | 6,581.07 | 0.00 | 6,581.07 | 0.00 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 6,470.62 | 6,470.62 | 0.00 | 6,470.62 | 0.00 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表九 非税收入征缴情况表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 2016年11月 |
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 | ||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 2,059.10 | 1,026.81 | 1,032.28 | ||||
一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
|
|
|
| |||
二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
|
|
|
| |||
三、行政事业性收费收入 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | ||||
103043306 | 城市道路占用挖掘费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |||
103043307 | 白蚁防治费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
四、罚没收入 | 965.65 | 965.65 | 0.00 | ||||
103050199 | 其他一般罚没收入 | 965.65 | 965.65 | 0.00 | |||
五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
|
|
|
| |||
六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | ||||
103079900 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 1,043.28 | 11.00 | 1,032.28 | ||||
103999900 | 其他收入 | 1,043.28 | 11.00 | 1,032.28 | |||
注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏
表十 政府采购支出情况表
编制单位：广东省广州市从化区城市管理局 | 金额单位：万元 |
项 目 | 采购金额 |
合 计 | 1,312.19 |
货物 | 1,266.22 |
工程 | 0.00 |
服务 | 45.98 |
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
国库
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入总计14,987.75万元，支出总计14,987.75万元。与2014年相比，收、支总计各增加2,256.88万元，增长17.73%。主要原因：一是城乡社区管理事务费用增加用于垃圾分类相关事项的开展，为环卫所置换更新环卫设施；二是提高了环卫工人工资待遇、补贴；三是加强了农村垃圾收运和处理，配套了垃圾压缩车，升级改造垃圾压缩中转站；四是为300个自然村建立统一的垃圾收集点。
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入合计14,987.75万元，其中：财政拨款收入14,013.42万元，占本年收入合计的93.5%；事业收入974.32万元，占6.5%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计14,987.75万元。基本支出2,681.15万元，占本年支出合计的17.89%。项目支出12,306.59万元，占本年支出合计的82.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度财政拨款收支总决算14,013.42万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,246.14万元，增长19.09%。主要原因：一是城区环卫工人工资待遇提高；二是乡镇环卫保洁员的补贴增加；三是乡镇垃圾收运统一由环卫所接管；四是对已经达到报废期限的环卫设施进行更新。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4,2***.07万元，占本年支出合计的28.45%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.29万元，增长3.5%。主要原因：一是人员工资按政策自然调增。
主要用于以下方面：一般公共服务7.46万元，占0.17%；
社会保障和就业支出406.47万元，占9.53%；
医疗卫生与计划生育支出45.71万元，占1.07%；
节能环保支出16.65万元，占0.39%；
城乡社区支出3,578.05万元，占83.91%；
住房保障支出支出209.73万元，占4.92%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5837.95万元，支出决算4,2***.07万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目需跨年完成。其中：
1. 一般公共服务支出（类）7.46万。其中：商贸事务（款）一般行政管理事务（项）7.46万元，完成年初预算的100%，主要用于临时机构运作。
2. 社会保障和就业支出（类）406.47万。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）388.23万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）18.24万元。完成年初预算的100%，主要用于离退休工资支出、对死亡人员家属一次性补贴、丧葬费以及对死亡人员困难家属的定期抚恤。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）45.71万。其中：公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）45万元，其他公共卫生支出（项）0.71万元。完成年初预算的100%，主要用于对农村卫生户厕改造进行补助。
4. 节能环保支出（类）16.65万。其中：污染防治（款）固体废弃物与化学物（项）16.65万元。完成年初预算的100%，主要用于广州市第七资源热力电厂建设工作支出。
5. 城乡社区支出（类）3578.05万。其中：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2269.21万元，一般行政管理事务（项）73.76万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2.56万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1232.53万元。完成年初预算的69.46%，主要用于在职人员工资福利支出，机构日常运作支出及城乡社区公共卫生设施建设、环卫设备采购，推进城乡垃圾收运和分类工作。主要因为部分垃圾分类收集容器货款支付延迟造成预决算差异较大。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209.73万元。完成年初预算的100%，主要按照国家相关政策对在职人员发放住房公积金补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2,681.15万元，其中人员经费2,600.97万元，包括工资福利支出1,800.54万元，对个人和家庭的补助800.43万元；公用经费80.18万元，包括商品和服务支出78.68万元，其他资本性支出1.5万元,其他支出0万元。
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
广州市从化区城市管理局部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75.2万元，支出决算2***.32万元，完成预算的100%，主要原因：购买了一批垃圾收运车替换报废车辆。
支出决算数比2014年增加162.16万元，增长158.74%。其中：
1.因公出国（境）费决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费决算263.78万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的99.8%，完成预算的158%。预决算差异主要原因是：购买了一批垃圾收运车替换报废车辆。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年增加163.14万元，增长162.1%。增长的主要原因是：环卫所为补充镇街垃圾收运压缩车的不足采购5吨式垃圾压缩车。
开支内容包括：
公务用车购置费212.61万元，用于更新购置5辆公务用车，其中：5吨式垃圾压缩车212.61万。
公务用车运行维护费51.17万元。本部门机关及所属3个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为21辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、城乡清洁检查、沙井盖、燃气、煤气、违章建筑、六乱等事务的巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费决算0.54万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的0.02%，完成预算的0.09%。预决算差异主要原因是：根据八项规定厉行节约公务接待费。
2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少（增加）-0.98万元，下降（增长）-***.51%。下降（增长）的主要原因是：根据八项规定厉行节约公务接待费。。
开支内容包括：
国内公务接待支出0.54万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次10个，共108人次。
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况
广州市从化区城市管理局部门部门2015年度会议费决算0.25万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.01万元，增长2.44%。
全年开支较大的会议分别是：
垃圾分类年度工作会历时1天，参会人数126人，共支出0.24万元，占会议费100%，其中场地租用费0.2万元，文件资料印刷费0.04万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入9,749.36万元。支出9,749.36万元，与2014年度相比增加2,101.85万元，增长27.48%。其中基本支出0万元，项目支出9,749.36万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5.53万元，农村基础设施建设支出（项）3162.94万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）40万元，城市环境卫生（项）***70.62万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）70.45万元。完成年初预算的100%，主要用于：1.城区1085个环卫工人工资福利支出。2.乡镇环卫保洁员工资补助。3.乡镇垃圾收运工作支出包括22台垃圾压缩车配备的工作人员工资，各乡镇垃圾压缩站的管理维护等。4.垃圾填埋场的污水处理费。5.垃圾填埋场的日常管理运作经费。6.城区公厕管理费用，化肥池清淤费用。6.城区环卫保洁三轮车、果皮箱的跟新维修费用。7.全区***台垃圾运输车辆的运行维护费用等。
九、非税收入征缴情况说明
本部门2015年度各类非税收入合计2,059.1万元，纳入预算管理已缴国库1,026.81万元；纳入财政专户管理已缴国库1,032.28万元。其中：行政事业性收费收入24.6万元，占1.19%，包括占道经费（临时疏导点管理费及水电费）；罚没收入965.65万元，占46.9%，包括违章建筑罚款，违反市容环境条例罚款等；国有资源（资产）有偿使用收入25.56万元，占1.24%，包括环卫所部分临街铺面租金收入；其他收入1,043.28万元，占50.67%，包括清洁卫生费、城市生活垃圾处理费、垃圾收集运输费、建筑垃圾费处置费、***收垃圾收费清粪工作费。
十、政府采购支出情况说明
本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额1,312.19万元，其中：政府采购货物支出1,266.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45.98万元。授予中小企业合同金额1099.58万元，占政府采购支出总额的83.8%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度2部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出34.8万元。
（二） 国有资产占用情况
截至2015年12月31日，1部门机关及所属3个单位共有车辆114辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车39辆，特种专业技术用车0辆，其他用车65辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。
第四部分 2015年度取得的主要事业成效
一、生活垃圾收运机制逐步健全。
一是实现农村环境卫生保洁全覆盖。农村环卫作业队伍不断扩大，每个行政村均配置保洁员队伍，有专人负责清扫、保洁。截止目前，我区农村共有1383名保洁员（其中墟镇保洁员387名，村级保洁员996名），负责各镇（街、园区）建成区及农村清扫保洁面积的清扫、保洁工作，农村保洁实现全覆盖。二是城乡环卫基础设施建设取得进展。全区拥有各种生活垃圾收运车辆92辆，垃圾压缩站有12座，其中5个镇各建成1座垃圾压缩中转站，实现“一镇一站”，城区正升级改造的压缩站有3座。另外，新建垃圾压缩站1座。在每个经济社均已设有一个生活垃圾收集点。三是生活垃圾分类工作持续开展。目前，已创建垃圾分类合格社区31个、中小学垃圾分类示范基地109所、垃圾分类机团示范单位38家，定时定点分类投放模式已在3个街道共11个社区逐步推广。
二、城乡清洁工程成效明显。
一是收运流程得到进一步规范。2015年，我局提请区政府重新修订并印发了《全面深化实施城乡清洁工程实施方案》，进一步明确责任、规范作业标准和细化考核办法。从2015年1月1日起，街口街、江埔街和温泉镇、太平镇、鳌头镇的生活垃圾收运及三个镇的垃圾压缩中转站的运营管理工作由区环卫所全面接收。二是资金投入不断加大。2015年，区财政每年投入约1500余万元，由区环卫所接管“三镇两街”的垃圾清运工作；区对各镇（街）“以奖代拨”补助从原来对农村人口5-7元/人/年增加至14元/人/年，对三园区按照60万元/年的标准安排经费。各镇（街、园区）、林场也加大资金投入，积极推进城乡清洁工程工作。三是监督管理常态化。2015年，组建了50名城市管理志愿者队伍（第三方检查人员）对城乡清洁工程进行考评。今年季度检查中，累计检查272条（次）行政村、32个（次）墟镇、24条（次）主要道路，并现场拍摄问题照片3000余幅，共发出《整改通知书》152份。
三、市容环境卫生工作落实到位。
2015年，城区保洁面已基本覆盖城区规划范围（包括城中村在内），保洁面积达480万平方米，主要街道、内街小区、国道省道城区段和城中村分别实行20、16、8小时的保洁制。同时，规范垃圾收集、运输和处理作业流程，形成一套科学、合理的收运体系，城区所有生活垃圾均运至潭口垃圾场100%无害化填埋处理。2015年共出动人员16661人次，出动洒水车2440车次，清洗街道1158条次，清洗广场86个次，清理卫生死角5409处，查处乱倒乱丢垃圾行为192宗，清理乱张贴23.9万张，覆盖乱涂画9900处，办理建筑废弃物处置证11个，清理道路污染33处，清理无主余泥渣土570处，约385.3立方米。
环卫设施不断完善。今年共维修维护果皮箱3158个，安装果皮箱129个，清洗垃圾转运站场地***20次，喷洒除四害药物33263次，清疏、处理粪便1607吨，维修维护化粪池14个。
四、城市“六乱”得到有效整治。
一是开展文明示范街、严管路、文明广场创建工作。经过半年多的努力，目前创建工作取得明显的成果，尤其海塱东路一带的市容环境秩序明显改善。创建期间，开展各大小整治行动500多次，出动执法人员8000多人次，整治店外超立面经营、流动商贩等市容“六乱”3.5万宗，市容环境秩序得到进一步改善，市民满意度明显提高。二是落实联动机制治“六乱”。积极按照“城管统筹、属地负责、部门协同、齐抓共管”的城市管理联动方针，落实区城市管理综合整治联合执法长效机制，多次联合公安、工商、交通、环保、食品药监、民宗、城管等部门以及镇（街、园区）开展城市环境联合整治行动。据统计，2015年以来全区整治各类“六乱”违章行为5.2万宗。三是持续开展2015年校园周边食品安全专项整治工作，坚决清理打击长期盘踞在校园周边两百米范围内的乱摆卖黑点，期间整治校园周边“六乱”600余宗。
五、违建抢建行为得到有效遏制。
一是开展严查严控违法建设专项整治工作。在保持常年严控违建的高压态势下，2015年5月按照市统一部署，完成了存量和在建违法建设的摸查上报工作，切实摸清了家底。二是加强对各镇、街（园区）查违工作的业务指导和检查督办。积极会同各镇、街（园区）依法制止和拆除新的违法建设，促使查控违建出成效。三是制定并提请区政府出台了《从化区严查严控违法建设专项整治工作方案》及配套制度，细化问责范围，按新增违法建设建筑面积实行不同的问责分式，加强了问责的针对性和可操作性。在全市严厉打击违法建设的大背景下，我区违建抢建趋势明显减弱。经统计，2012年以来我区存量违法建设约15.36万平方米，2015年新增违法建设约1.44万平方米。2015年以来，全区拆除违建（含补办手续）147宗，约3.2万平方米。
六、工地文明施工管理有序。
依法落实工地管理执法责任制，抓细、抓实、抓好建设工程安全文明施工管理工作，结合投诉热点，组织开展多个专项执法行动，坚决遏制不文明施工、未报先建和违章施工行为。2015年以来，对城区总体规划内及已经规划部门审批的在建工程，发出文明施工整改通知书405份，处罚未报先建、违章施工建设工程65宗，罚款943.7万元，有效提高了我区建筑市场的管理水平。
七、余泥渣土执法工作稳步推进。
针对地铁十四号线项目和大广高速部分标段出现不按规范运输、排放余泥渣土的现象，个别标段违规情况严重，甚至衍生出违法用地、污染饮用水源等恶劣问题，7月至10月我局联同公安部门组建联合执法队，期间共检查装载、运输建筑废弃物的车辆53车次，暂扣违规运输倾倒建筑废弃物的车辆8辆。在行动中，积极配合协助查处鳌头镇中塘村大石古牌坊旁水塘非法填埋余泥和垃圾案件，并做了大量工作。
八、燃气市场管理和执法工作确有成效。
以燃气安全隐患为重点规范燃气市场和开展燃气执法工作，对辖区的燃气企业、液化气充装设施、供应站、代销点等全面进行排查，按照镇级行政区域全面梳理，逐村逐社排查安全隐患，建立健全技术档案，坚决杜绝违法销售燃气的行为，消除安全隐患。经统计，2015年以来共出动执法人员1797人次，检查了企业（生产单位）824家次，发出《限期责令改正通知书》130份，关闭取缔2间。 九、户外广告整治工作不断强化。
一是始终将整治各类违章户外广告、乱搭建等作为一项日常工作来抓，加强日常巡查监管力度，严格控制新建抢建违法户外广告招牌。二是按照广州市及从化区的工作部署，迅速组织开展在全区高快速路及国省道以“三化”为主题的环境综合整治工作。督导和协调各镇、街、园区城管中队重点拆除辖区内高快速路和国、省道沿线违法设置的户外广告招牌和各类乱搭建的窝棚。2015年以来全区清拆整治各类违章户外广告招牌（含灯箱）2675宗，面积约1.9万平方米；强制拆除各类乱搭建303宗，面积约2.2万平方米。
十、投诉曝光和巡查督导案件得到有效处理。以解决群众最为迫切的困难和需要指引城市管理工作，以属地政府为责任主体、城管执法机关强化督导、一线中队专题研讨深入整治，对一批投诉多、时间长、整治难的占道经营、流动商贩、乱张贴、乱拉乱挂、乱搭乱建等城市违章违法行为开展全面的整顿。2015年以来，我局共办理人大代表建议、政协委员提案、建议共21宗；接到各类上级督（交）办、部门转办案件171宗，来电来信来访及网络投诉350宗，12345投诉2380宗，交办率100%，办结率98%。
十一、爱国卫生工作持续开展。一是认真做好病媒生物防制工作。通过各种渠道大力宣传以灭蚊、灭鼠、预防登革热、控烟为主的爱国卫生运动，发放灭蚊宣传单张3.3万多份，发放灭蚊、灭蟑药物6650多份，全区共开展25次周五灭蚊统一行动。二是扎实开展农村改厕和卫生村创建工作。2015年，我区农村无害化卫生户厕改造工作逐步推广，户厕普及率由2009年的85.59%提高到今年的92.88%，成功创建广州市卫生村18个，到目前为止，我区共创建省、市卫生村344个。三是控烟工作取得实效。2015年，控烟联合执法行动共出动执法人员154人次，劝导个人吸烟行为52宗，检查单位控烟落实情况94个。今年推荐创建12个“广州市无烟单位”，并全部成功通过了广州市的考核验收。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。
十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
