从化市文化市场综合行政执法队2015年部门预算

从化市文化市场综合行政执法队2015年部门预算

目    录

第一部分  从化市文化市场综合行政执法队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表      

第一部分  从化市文化市场综合行政执法队概况

一、从化市文化市场综合行政执法队主要职能

从化市文化市场综合行政执法队是市政府主管从化市文化广电新闻出版局的工作部门。

主要职责：

1、查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品的销售、文物经营等活动中的违法行为。

2、查处违法安装和设置卫星电视地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。

3、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

4、查处盗版侵权行为。

5、承担“扫黄”“打非”有关工作任务。

承担法律、法规规定的其他相关行政处罚、行政强制及监督检查职能。

二、部门预算单位构成

本行政单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：行政编制8人、后勤服务人员1人；离退休人员1人，其中：退休1人；编制外长期聘用人员2人。

与2014年对比，编制数不变，在职实有人员增加1人，退休人员增加1人。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

从化市文化市场综合行政执法队2015年收支总预算142.99万元（详见附表一），其中：本年收入140.56万元，占收入预算98%；本年支出142.99万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算142.99万元（详见表二），其中：财政拨款收入142.99万元（包括一般公共预算资金 142.99万元），占100%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

 2015年度支出预算142.99万元（详见表三），包括：基本支出121.16万元，占支出预算85%，其中：工资福利支出81.91万元，商品和服务支出10.61万元，对个人和家庭的补助28.***万元；项目支出21.83万元，占支出预算15%，其中：经常性专项支出21.83万元。

与2014年对比，支出预算增加21.28万元。其中：基本支出增加23.85万元，主要是1.协管员的工资增加，2.增加退休人员等；项目支出减少2.57万元，主要是1.汽油费减少。

按支出预算的功能分类，包括文化市场管理101.29万元，占71%；住房公积金10.52万元，占7%；退休费9.35万元，占7%；其他文化事业支出21.83万元，占15%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算142.99万元（详见表四），比上年预算增加39.28万元，其中：基本支出121.16万元，比上年增加23.85万元；项目支出21.83万元，比上年增加15.43万元，其中：经常性专项支出21.83万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 文化市场管理101.29万元，比上年预算增加12.85万元，增长14%，主要是执法专项的业务增加。

（2） 住房公积金10.52万元，比上年预算增加1.65万元，增长18%，主要是人员工资调整。

（3）退休费9.35万元，比上年预算增加9.35万元，增长100%，主要是新增退休人员。

（4）其他文化事业支出21.83万元，比上年预算增加15.43万元，增长241%，主要是将政府性基金预算调整到公共财政预算。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出21.83万元。主要包括：

其他文化事业支出21.83万元，主要用于1.协管员工资；2.补充办公费；3.汽车养护费等。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出0万元(详见表五)，比上年预算减少18万元，其中：项目支出0万元，比上年减少18万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计4.17万元（详见表六），比上年预算增加1.02万元，增长32%。其中：

1.公务用车运行费4万元，用于保障2辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加1万元，主要是汽油费升幅；

4.公务接待费预算0.17万元，比上年预算增加0.02万元，主要是物价上升。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算0.9万元，其中：一般公共预算安排0.9万元（详见表七）。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

                                        表五

政府性基金预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

                                        表七

项目支出政府采购预算表

           部门名称：从化市文化市场综合行政执法队                                                                                单位：万元