天河区卫生局2014年部门预算
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于2022年04月10日发表
天河区卫生局2014年部门预算
目 录
第一部分 天河区卫生局概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算05表）
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
五、项目支出预算明细表
第一部分 天河卫生局概况
一、天河区卫生局主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的法律、法规和方针政策，执行有关标准和技术规范；组织拟定并实施卫生事业发展规划、工作计划。
（二）贯彻执行国家、省、市有关中医方针政策；负责实施中医、中西医结合的医疗、保健、康复及临床用药的管理。
（三）拟订社区卫生服务发展计划和管理措施，组织协调全区社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理，核发《母婴保健技术服务执业许可证》、《母婴保健技术考核合格证书》。
（四）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责健康教育的综合管理。
（五）制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责食品安全事故等突发公共事件救治的组织工作。
（六）指导、监督和规范卫生行政执法工作；按照职责分工负责职业病防治、放射诊疗、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。
（七）负责辖区内医疗机构医疗服务的行业管理，依法行使监督管理职权；组织医疗卫生职业道德规范教育，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责监督管理临床用血质量及无偿献血工作；负责卫生统计和管理卫生信息化工作。
（八）负责办理医疗机构执业设置审批、登记管理，核发《医疗机构执业许可证》；对公共场所经营单位、饮用水供水单位进行审查检测确定主要卫生指标符合要求，核发《卫生许可证》、《集中供水单位卫生许可证》。
（九）负责卫生人才队伍建设工作；拟订卫生人才发展规划；负责辖区内卫生技术人员技术资格考试和职称评审等报名材料的确认及审核工作。
（十）负责辖区内的执业医师、执业护士注册监督管理工作，核发《医师执业证书》。
（十一）负责受理医疗事故报告，组织处理医疗事故争议，受理医疗事故技术鉴定申请；对发生医疗事故的医疗机构和医务人员进行行政处理。
（十二）组织实施国家基本药物制度。
（十三）承办区委、区政府和上级卫生部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
天河区卫生局设行政单位1个；事业单位20个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个、公益一类事业单位13个、财政核补事业单位3个。
纳入天河区卫生局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 广州市天河区卫生局 | 行政单位 |
2 | 广州市天河区红十字会机关 | 参公事单位 |
3 | 广州市天河区卫生监督所 | 参公事单位 |
4 | 广州市天河区疾病预防控制中心 | 财政核拨事业单位 |
5 | 广州市天河区慢性病防治中心 | 财政核拨事业单位 |
6 | 广州市天河区妇幼保健院 | 财政核补事业单位 |
7 | 广州市天河区人民医院 | 财政核补事业单位 |
8 | 广州市天河区中医医院 | 财政核补事业单位 |
9 | 广州市天河区社区卫生服务指导中心 | 公益一类事业单位 |
10 | 广州市天河区林和街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
11 | 广州市天河区天河南街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
12 | 广州市天河区沙东街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
13 | 广州市天河区石牌街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
14 | 广州市天河区沙河街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
15 | 广州市天河区五山街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
16 | 广州市天河区天园街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
17 | 广州市天河区车陂街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
18 | 广州市天河区前进街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
19 | 广州市天河区冼村街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
20 | 广州市天河区棠下街社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
21 | 广州市天河区棠下街第二社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、部门人员构成
天河区卫生局总编制数1322名，在职实有人数920人，其中：行政编制18人、事业编制878人、后勤服务人员24人；退休人员350人。
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
天河区卫生局2014年收支总预算41,287.6万元，其中：本年收入38,621.3万元，占收入预算93.54%；本年支出41,287.6万元。
二、2014年收入预算情况说明
天河区卫生局2014年度收入预算41,287.6万元，其中：公共财政预算拨款31,578.3万元，占76.5%；财政专户拨款收入5,183.6 万元，占12.6%；事业收入1,859.3万元，占4.5%；上年结余1,177.4 万元，占2.9%；其他各类资金1,489万元，占3.5%。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
天河区卫生局2014年度支出预算41,287.6万元，包括：基本支出5,513.6万元，占支出预算13.4%，其中：人员支出3,004万元，商品和服务支出402.6万元，对个人和家庭的补助支出2,107万元；项目支出35,774万元，占支出预算86.6%。
（二）支出预算规模变化情况。天河区卫生局2014年支出预算41,287.6万元，比2013年预算增加4,297.75万元，其中：基本支出安排5,513.6万元，比2013年预算增477.21万元；项目支出安排35,774万元，比2013年预算增3,820.54万元；
（三）支出预算结构及具体安排情况。
天河区卫生局2014年部门预算中，教育（类）支出预算10万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出预算1062万元，占2.57%；医疗卫生（类）支出预算39170.6万元，占94.87%；住房保障支出（类）支出预算1045万元，占2.43%。具体情况如下：
1、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）安排支出10万元，比2013年预算减少10万元，下降50%，主要原因： 这2年在职人员报销学习的人少，所以学费支出少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出1,062万元，比2013年预算减少3万元，下降0.3%.
3、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）安排支出2,694.6万元，比2013年预算增加2,126.32万元，增长389.7%，主要原因是：2014年加大对医疗卫生的信息化投入，主要是天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统采购信息软件开发、区中医医院应用系统开发等项目的投入。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出2万元，比2013年预算增加2万元，增长100%.，主要是广州市下达的医改调研宣传工作经费。
5、医疗卫生（类）公立医院（款）安排支出8,169.3万元，比2013年预算增加5,432.3万元，增长198.5%，主要原因是：增加了东北部三甲医院建设经费4026万元，及加大对区中医院医疗设备更新购置等投入。
6、医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）安排支出13,959.1万元，比2013年预算减少1,273.73万元，下降8.4%，主要原因是：部门预算中未包含广州市下达的2014年综合改革以奖代补专项资金。
7、医疗卫生（类）公共卫生（款）安排支出14,144.6万元，比2013年预算减少1,273.63万元，下降8.4%，主要原因是：部门预算中未包含广州市下达的2014年社区公共卫生服务补助经费部分。
8、医疗卫生（类）中医药（款）安排支出31万元，比2013年预算减少104万元，下降77%，主要原因是去年广州市下达中医业务补助经费135万元。
9、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）安排支出170万元，比2013年预算增加20万元，增长13.3%，主要原因是增加对检验防疫办公楼零星维修等投入。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出1045万元，比2013年预算增加106万元，增长11%，主要原因是：2013年下半年新招人员以及2014年计划公招人员的增加而增大支出。
（四）2014年部门预算“三公”经费情况
2014年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计229.2万元，比2013年预算增加7.85万元，增长3%。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车购置费100万元，购置救护车、业务用车5辆，比2013年预算增加82万元，主要原因是今年为3家政府办社区卫生服务中心和区人民医院各购置1台救护车，区疾病预防控制中心购置业务用车1台；公务用车运行费121.6万元，用于保障31台公务用车和业务用车的运行，比2013年预算减少37.4万元，主要原因是2014年政府办社区卫生服务中心的运行维护费按要求在返拨的医疗收入支出；公务接待费预算7.6万元，比2013年预算减少32.3万元，主要原因是按照国家相关规定，严格控制公务接待活动。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出35,774万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
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| 单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 区补助(不含结转） |
| 上级补助(不含结转） |
| 上年结转 | 结余 | 财政专户拨款支出 | 事业收入等其他资金 | ||||||||||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款支出（区本级） | 财政专户拨款支出（上级补助） | ||||||||||||||||
一、公共财政预算拨款 | 315783041.79 | 一、基本支出 | 55136000 | 55136000 | 55136000 |
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二、上级补助收入 |
| 1、人员支出 | 30040000 | 30040000 | 30040000 |
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三、事业收入 | 18593500 | 2、商品和服务支出 | 4026000 | 4026000 | 4026000 |
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四、事业单位经营收入 |
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 21070000 | 21070000 | 21070000 |
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五、其他收入 |
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六、政府性基金收入 |
| 二、项目支出 | 357740347.19 | 260***7041.79 | 260***7041.79 |
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| 11773742.79 | 14889717.8 | 51836344.81 |
| 18593500 | |||||||||
区级基金 |
| 1、项目支出（前三类） | 300706253.39 | 225607510.6 | 225607510.6 |
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| 11773742.79 | 13325000 | 50000000 |
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上级补助基金 |
| 2、其他支出 | 57034093.8 | 35039531.19 | 35039531.19 |
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| 15***717.8 | 1836344.81 |
| 18593500 | |||||||||
七、财政专户拨款收入 | 51836344.81 |
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区本级（财政专户） 51836344.81 |
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上级补助（财政专户） | 三、经营支出 |
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| 四、其他支出 |
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本年收入合计 | 386212886.6 | 本年支出合计 | 412876347.19 | 315783041.79 | 315783041.79 |
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| 11773742.79 | 14889717.8 | 51836344.81 |
| 18593500 | |||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 | 11773742.79 |
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公共财政预算拨款结转 |
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上级补助收入结转 | 11773742.79 |
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政府性基金结转 |
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区级基金 |
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上级补助基金 |
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其他资金结转 |
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十、结余 | 14889717.8 |
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暂存款 | 12975000 |
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其他结余 | 1914717.8 |
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收入总计 | 412876347.19 | 支出总计 | 412876347.19 | 315783041.79 | 315783041.79 |
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| 11773742.79 | 14889717.8 |
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| 18593500 | |||||||||
二、收入预算总表（预算02表）
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| 单位：元 | |||||||||
项目 | 总计 | 结余 | 区本级 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专户拨款收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||||||
科目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 暂存款 | 其他结余 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 | 区本级（财政专户） | 上级补助（财政专户） | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
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| 合计 | 412876347.19 | 12975000 | 1914717.8 |
| 315783041.79 |
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| 11773742.79 |
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| 18593500 |
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| 51836344.81 |
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| 广州市天河区卫生局（本级） | 265171853.39 | 12975000 |
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| 190423110.6 |
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| 11773742.79 |
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| 50000000 |
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| |||||||||
205 | 08 | 09 | 015001 | 其他教师进修及干部继续教育支出 | 100000 |
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| 100000 |
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208 | 05 | 01 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 2300000 |
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| 2300000 |
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208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 200000 |
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| 200000 |
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208 | 99 | 01 |
| 其他社会保障和就业支出 | 20000 |
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| 20000 |
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| |||||||||
210 | 01 | 01 |
| 行政运行（医疗卫生） | 4182000 |
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| 4182000 |
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| |||||||||
210 | 01 | 99 |
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 22584062 |
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| 22460100 |
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| 123962 |
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| |||||||||
210 | 02 | 99 |
| 其他公立医院支出 | 42960000 |
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| 42960000 |
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| |||||||||
210 | 03 | 01 |
| 城市社区卫生机构 | 131734699.4 | 7995000 |
|
| 65837500 |
|
| 7902169.4 |
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| 50000000 |
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| |||||||||
210 | 03 | 02 |
| 乡镇卫生院 | 4000 |
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| 4000 |
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| |||||||||
210 | 03 | 99 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6543060 |
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| 5751060 |
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| 792000 |
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210 | 04 | 08 |
| 基本公共卫生服务 | 41522446.62 | 4980000 |
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| 34480450.6 |
|
| 2061996.02 |
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| |||||||||
210 | 04 | 09 |
| 重大公共卫生专项 | 2492759.47 |
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| 2102000 |
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| 390759.47 |
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| |||||||||
210 | 04 | 10 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 36855.9 |
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| 36855.9 |
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| |||||||||
210 | 04 | 99 |
| 其他公共卫生支出 | 7932000 |
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| 780000 |
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| 132000 |
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| |||||||||
210 | 06 | 99 |
| 其他中医院支出 | 310000 |
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| 310000 |
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| |||||||||
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 900000 |
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| 900000 |
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| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 1350000 |
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| 1350000 |
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| |||||||||
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| 天河区疾病预防控制中心 | 51609500.13 |
| 508124.13 |
| 51101376 |
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| |||||||||
208 | 05 | 02 | 015002 | 事业单位离退休 | 1290000 |
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| 1290000 |
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| |||||||||
210 | 01 | 99 |
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 180000 |
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|
| 180000 |
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| |||||||||
210 | 04 | 01 |
| 疾病预防控制机构 | 6797000 |
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| 6797000 |
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| |||||||||
210 | 04 | 09 |
| 重大公共卫生专项 | 600000 |
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| 600000 |
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| |||||||||
210 | 04 | 10 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 200000 |
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| 200000 |
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| |||||||||
210 | 04 | 99 |
| 其他公共卫生支出 | 38442500 |
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| 38442500 |
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| |||||||||
210 | 99 | 01 |
| 其他医疗卫生支出 | 1700000.13 |
| 508124.13 |
| 1191876 |
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| |||||||||
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1170000 |
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| 1170000 |
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| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 1230000 |
|
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| 1230000 |
|
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|
|
| |||||||||
|
|
|
| 天河区卫生监督所 | 11630093.67 |
| 1056593.67 |
| 10573500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 1400000 |
|
|
| 1400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 04 | 02 |
| 卫生监督机构 | 7630093.67 |
| 1056593.67 |
| 6573500 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1150000 |
|
|
| 1150000 |
|
|
|
|
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|
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| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 1450000 |
|
|
| 1450000 |
|
|
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|
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| |||||||||
|
|
|
| 天河区中医院 | 29352100 |
|
|
| 28730500 |
|
|
|
|
|
| 621600 |
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 | 02 | 015004 | 事业单位离退休 | 1620000 |
|
|
| 1620000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 02 | 02 |
| 中医（民族）医院 | 26172100 |
|
|
| 25550500 |
|
|
|
|
|
| 621600 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 03 | 01 |
| 城市社区卫生机构 | 1310000 |
|
|
| 1310000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 250000 |
|
|
| 250000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 天河区慢性病防治中心 | 13540900 |
| 350000 |
| 11354555.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1836344.81 |
|
| |||||||||
208 | 05 | 02 | 015005 | 事业单位离退休 | 420000 |
|
|
| 420000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 04 | 01 |
| 疾病预防控制中心 | 3370900 |
|
|
| 3370900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 04 | 09 |
| 重大公共卫生专项 | 860000 |
| 350000 |
| 510000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 04 | 99 |
| 其他公共卫生支出 | 7890000 |
|
|
| 6053655.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1836344.81 |
|
| |||||||||
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 600000 |
|
|
| 600000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 400000 |
|
|
| 400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 天河区妇幼保健院 | 2***91000 |
|
|
| 17860000 |
|
|
|
|
|
| 8631000 |
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 990000 |
|
|
| 990000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 04 | 03 |
| 妇幼保健机构 | 23671000 |
|
|
| 15040000 |
|
|
|
|
|
| 8631000 |
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1390000 |
|
|
| 1390000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 440000 |
|
|
| 440000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| 广州市天河区人民医院 | 15080900 |
|
|
| 5740000 |
|
|
|
|
|
| 9340900 |
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 | 02 | 015009 | 事业单位离退休 | 2400000 |
|
|
| 2400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 02 | 01 |
| 综合医院 | 12560900 |
|
|
| 3220000 |
|
|
|
|
|
| 9340900 |
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 120000 |
|
|
| 120000 |
|
|
|
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| |||||||||
三、支出预算总表（预算05表）
|
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| 单位：元 | |||
科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 政府采购支出 | 基本建设支出 | 其他专项支出 | 小计 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
|
|
|
| 合计 | 412876347.19 | 55136000 | 30040000 | 4026000 | 21070000 | 357740347.19 | 87837950 | 22822000 | 247080397.19 |
|
|
| |||||
|
|
|
| 广州市天河区卫生局(本级) | 265171853.39 | 9262000 | 3730000 | 782000 | 4750000 | 255909853.39 | 51024050 | 10000000 | 194885803.39 |
|
|
| |||||
205 | 08 | 99 | 015001 | 其他教师进修及干部继续教育 | 100000 |
|
|
|
| 100000 |
|
| 100000 |
|
|
| |||||
208 | 05 | 02 | 015001 | 行政事业单位离退休汇总 | 10620000 | 10620000 |
|
| 10620000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 2300000 | 2300000 |
|
| 2300000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（局） | 200000 | 200000 |
|
| 200000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（疾控） | 1290000 | 1290000 |
|
| 1290000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（卫监） | 1400000 | 1400000 |
|
| 1400000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（中） | 1620000 | 1620000 |
|
| 1620000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（慢） | 420000 | 420000 |
|
| 420000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（妇） | 990000 | 990000 |
|
| 990000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| 事业单位离退休（人民） | 2400000 | 2400000 |
|
| 2400000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 99 | 01 | 015001 | 其他社会保障和就业支出 | 20000 |
|
|
|
| 20000 |
|
| 20000 |
|
|
| |||||
210 | 01 | 01 | 015001 | 行政运行（医疗卫生） | 4182000 | 4182000 | 3400000 | 782000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 01 | 99 | 015001 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 22584062 | 330000 | 330000 |
|
| 22254062 | 20430100 |
| 1823962 |
|
|
| |||||
210 | 01 | 99 | 015002 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 180000 |
|
|
|
| 180000 | 180000 |
|
|
|
|
| |||||
210 | 02 | 99 | 015001 | 其他公立医院支出 | 42960000 |
|
|
|
| 42960000 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 02 | 01 | 015009 | 综合医院（人民医院） | 12560900 | 2940000 | 2940000 |
|
| 9620900 | 9620900 |
|
|
|
|
| |||||
210 | 02 | 02 | 015004 | 中医（民族）医院 | 26172100 | 3850000 | 3850000 |
|
| 22322100 | 13131600 | 6672000 | 2518500 |
|
|
| |||||
210 | 03 | 01 | 015001 | 城市社区卫生机构 | 131734669.4 |
|
|
|
| 131734669.4 | 29083950 | 5000000 | 97650719.4 |
|
|
| |||||
210 | 03 | 02 | 015001 | 乡镇卫生院 | 4000 |
|
|
|
| 4000 |
|
| 4000 |
|
|
| |||||
210 | 03 | 99 | 015001 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6543060 |
|
|
|
| 6543060 | 808000 |
| 5735060 |
|
|
| |||||
210 | 03 | 01 | 015004 | 城市社区卫生机构 | 1310000 |
|
|
|
| 1310000 |
|
| 1310000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 08 | 015001 | 疾病公共卫生服务 | 41522446.62 |
|
|
|
| 41522446.62 |
|
| 41522446.62 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 09 | 015001 | 重大公共卫生专项 | 2492759.47 |
|
|
|
| 2492759.47 | 702000 |
| 1790759.47 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 10 | 015001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36855.9 |
|
|
|
| 36855.9 |
|
| 36855.9 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 99 | 015001 | 其他公共卫生支出 | 7932000 |
|
|
|
| 7932000 |
| 5000000 | 2932000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 01 | 015002 | 疾病预防控制机构 | 6797000 | 6797000 | 5105000 | 1692000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 04 | 09 | 015002 | 重大公共卫生专项 | 600000 |
|
|
|
| 600000 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 04 | 10 | 015002 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200000 |
|
|
|
| 200000 |
|
| 200000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 99 | 015002 | 其他公共卫生支出 | 38442500 |
|
|
|
| 38442500 | 1000000 |
| 37442500 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 02 | 015003 | 卫生监督机构 | 7630093.67 | 5777000 | 4815000 | 962000 |
| 1853093.67 | 296500 |
| 1556593.67 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 01 | 015005 | 疾病预防控制机构 | 3370900 | 3300000 | 2710000 | 590000 |
| 70900 | 33900 |
| 37000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 09 | 015005 | 重大卫生专项 | 860000 |
|
|
|
| 860000 |
|
| 860000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 99 | 015005 | 其他公共卫生支出 | 7890000 |
|
|
|
| 7890000 | 1920000 | 2500000 | 3470000 |
|
|
| |||||
210 | 04 | 03 | 015006 | 妇幼保健机构 | 23671000 | 6890000 | 6890000 |
|
| 16781000 | 10361000 | 3650000 | 2500000 |
|
|
| |||||
210 | 06 | 99 | 015001 | 其他中医药支出 | 310000 |
|
|
|
| 310000 |
|
|
|
|
|
| |||||
210 | 99 | 01 | 015002 | 其他医疗卫生机构 | 1700000.13 |
|
|
|
|
|
|
| 1700000.13 |
|
|
| |||||
221 | 02 | 01 | 015001 | 住房公积金 | 900000 | 900000 |
|
|
| 900000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015001 | 购房补贴 | 1350000 | 1350000 |
|
|
| 1350000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 01 | 015002 | 住房公积金 | 1170000 | 1170000 |
|
|
| 1170000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015002 | 购房补贴 | 1230000 | 1230000 |
|
|
| 1230000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 01 | 015003 | 住房公积金 | 1150000 | 1150000 |
|
|
| 1150000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015003 | 购房补贴 | 1450000 | 1450000 |
|
|
| 1450000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015004 | 购房补贴 | 250000 | 250000 |
|
|
| 250000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 01 | 015005 | 住房公积金 | 600000 | 600000 |
|
|
| 600000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015005 | 购房补贴 | 400000 | 400000 |
|
|
| 400000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 01 | 015006 | 住房公积金 | 1390000 | 1390000 |
|
|
| 1390000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015006 | 购房补贴 | 440000 | 440000 |
|
|
| 440000 |
|
|
|
|
|
| |||||
221 | 02 | 03 | 015009 | 购房补贴 | 120000 | 120000 |
|
|
| 120000 |
|
|
|
|
|
| |||||
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
单位：万元
| ||||||
单位编码 | 部门名称 | 2014年预算 | ||||
总 计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 天河区卫生局合计 | 229.2 |
| 100 | 121.6 | 7.6 |
| 行政单位 |
|
|
|
|
|
015001 | 广州市天河区卫生局(本级) | 25.1 |
|
| 21 | 4.1 |
| 参公事业单位 |
|
|
|
|
|
015003 | 天河区卫生监督所 | 23.4 |
|
| 23.4 |
|
| 财政核拨事业单位 | 94.5 |
|
|
|
|
015005 | 天河区慢性病防治中心 | 16.5 |
|
| 16 | 0.5 |
015002 | 天河区疾病预防控制中心 | 78 |
| 18 | 57 | 3 |
| 公益一类事业单位 |
|
|
|
|
|
| 政府办12家社区卫生服务中心 | 54 |
| 54 |
|
|
| 财政核补事业单位 | 32.2 |
|
|
|
|
015009 | 广州市天河区人民医院 | 28 |
| 28 |
|
|
015006 | 天河区妇幼保健院 | 4.2 |
|
| 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
五.项目支出预算明细表
|
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位编码 | 项目名称（项目类别） | 项目说明 （主要用途及绩效目标） | 2014年预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
| 合 计 |
| 35774 |
|
|
|
| 广州市天河区卫生局 |
| 25591 |
205 | 08 | 99 | 015001 | 在职干部学习补助费 | 用于卫生系统在职人员报销学历和学位学习费。鼓励在职人员利用业余时间深造，提高在职干部的学历，提升在职干部的素质。 | 10 |
208 | 99 | 01 | 015001 | 穗财保【2013】112号（医改调研宣传工作经费） | 主要用于我区医改方面的调研宣传开支。 | 2 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 政府指令性医疗救护及突发公共卫生事件医疗保障经费 | 拨给承担应急医疗保障任务医疗单位的补贴(参与保障的人员、车辆、药械补助）；组织召开相关医疗保障工作培训、交流等。确保应急医疗保障工作规范正常运作。 | 80 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 亚运（亚残会）卫生保障专项经费（穗财保[2010]209号和212号） | 亚运（亚残会）医疗保障剩余资金。 | 1.9 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 穗财保【2013】411号（健康档案的区域卫生信息平台（二期）项目资金） | 广州市下达的项目资金，用于健康档案数据接口开发。 | 10 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 医疗管理工作经费 | 组织辖区医院医疗质量检查、日常督导，疑难医案、非法行医鉴定，512护士节活动，精麻药品检查，医疗科研立项审批，开展群众性卫生应急救护培训，组织无偿献血，召开医政工作交流培训、交流、总结等。确保我区属医疗卫生机构医疗管理工作规范正常运作，完成今年无线献血任务，普及群众行卫生应急救护知识，为专业医护人员到达现场赢得黄金救护时间。 | 90 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 穗财保【2013】115号关于下达2013年我市科研专项经费和重点专科建设专项经费的通知（市卫生局科研专项经费 | 广州市下达的科研项目资金。 | 0.5 |
210 | 02 | 99 | 015001 | 美沙酮门诊工作经费 | 用于药品的购置，吸毒人员体检，人员培训，宣传教育等日常公用经费。目的是减少吸毒人员危害社会、危害家庭，促使社会更加和谐 | 70 |
210 | 02 | 99 | 015001 | 东北部三甲医院建设经费 | 支付天河肉联厂银行账债务及前期征地费用。拟在凤凰街天河肉联厂地块设置1家三甲医院，以解决天河区东北部群众就医难的问题。 | 4226 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 政府办社区卫生服务中心经常性收支差额补助 | 用于弥补公办社区卫生服务中心经费的收支差，让社区卫生服务中心在为居民提供医疗服务时，坚持社区卫生工作的公益性，不以营利为目的，为居民提供更优质的服务 | 6000 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 社区公共卫生服务项目补助经费 | 历年广州市下达的专项经费结余款等。 | 69.49 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 社区卫生服务中心基本医疗补助费 | 用于开展***服务和家庭病床等医疗服务的补助经费，为群众开展主动和便利服务。 | 5 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2010]213号社区卫生建设专项经费 | 广州市下达的基本公共服务补助经费。 | 0.16 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保【2011】44号社区卫生建设专项经费 | 16.66 | |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2010]324号社区卫生建设专项经费 | 广州市下达的基本基本医疗补助经费。 | 0.21 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保【2011】320号社区卫生建设专项经费 | 1.48 | |
210 | 03 | 01 | 015001 | 社区卫生服务培训经费 | 组织社区卫生服务中心开展全科医学业务技能、管理等培训，提高服务能力和水平，为群众提供优质便利经济的医疗服务。 | 80.00 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2013]第78号2013年第一批财政专项资金（市卫生局社区基本医疗服务专项补助） | 广州市下达的配套资金，用于开展***服务和家庭病床等医疗服务的补助经费，为群众开展主动和便利服务。 | 0.91 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保【2008】323号社区基本医疗补助费（社区卫生建设专项经费） | 广州市下达的配套资金，用于开展***服务和家庭病床等医疗服务的补助经费，为群众开展主动和便利服务。 | 0.37 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 政府办社区卫生服务中心医疗收入 | 政府办社区卫生服务中心通过为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务所获取的医疗收入，用于社区卫生服务中心的运行。 | 3240.80 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 天河南街社区卫生服务中心租户补偿费 | 用于清退区供销社原有租户的提前终止合同的补偿款，清退房屋用于天河南街社区卫生服务中心达标建设。 | 300.00 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 社区卫生建设经费 | 用于购买和装修社区卫生服务业务用房，改善就医环境。 | 20.00 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 公开招聘工作经费 | 主要用于公开招聘笔试、面试命题费用，笔试、资格审查、面试过程中发生的费用，宣传费用，考生体检费用，拟聘用人员岗前培训费用等。通过开展公开招聘，完成基层医疗卫生机构正式员工到岗率90%的工作要求。 | 30.00 |
210 | 03 | 02 | 015001 | 穗财保【2011】62号文件农村卫生建设经费 | 广州市下达的乡村医生配套经费，用于天河区乡村医生购买社保及生活补助。 | 0.40 |
210 | 03 | 99 | 015001 | 穗财保【2012】350号解决乡村医生待遇历史遗留问题漏报人员财政补助资金 | 广州市下达的乡村医生配套经费，用于天河区乡村医生购买社保及生活补助。 | 77.20 |
210 | 03 | 99 | 015001 | 卫生监督管理经费 | 为了加强对财政资金使用的监管力度，安排专项资金对社区卫生服务中心进行审计。 | 15.00 |
210 | 03 | 99 | 015001 | 社区卫生服务管理工作经费 | 用于开展社区卫生服务机构督导检查、考核评估、规范管理等工作，提高社区卫生服务的管理和水平，督促社区卫生服务机构规范开展各项服务和管理。 | 33.00 |
210 | 03 | 99 | 015001 | 乡村医生待遇历史遗留问题漏报人员补助经费 | 天河区乡村医生补助资金区财政补助,用于购买社保及生活补助。 | 446.31 |
210 | 03 | 99 | 015001 | 穗财保【2013】182号（13年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革中央以奖代补） | 为扩大基本药物制度实施范围，解决就医难、看病贵的问题，保障群众基本用药、减轻医药责用负担。 | 2.00 |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保[2013]421号（广州市集约式诊疗预约系统推广项目接入医院补助经费） | 广州市下达给区中医院的专项资金，主要用于医院与预约系统对接开发工作。 | 10.00 |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2011】187号2011年中央财政和省财政基本公共卫生服务补助 | 用于开展基本公共卫生服务项目的补助经费，提高群众健康管理能力和水平，预防疾病的发生和发展。 | 0.80 |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2011】225号/2011年中央和省财政补助基本公共卫生服务专项经费 | 1.21 | |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2012】110号社区卫生专项经费 | 1.86 | |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2012】287号2012年第三次基本公共卫生服务补助经费（基本公共卫生服务补助经费） | 0.32 | |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2012】325号2012年中央财政补助基本公共卫生服务项目经费 | 0.04 | |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2013】437号（2013年中央财政补助基本公共卫生服务项目经费） | 174.96 | |
210 | 04 | 08 | 015001 | 社区公共卫生服务项目补助经费 | 按照服务人口40元/人标准拨给辖区社区卫生服务中心用于弥补辖基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出、公共卫生服务人员的支出费用（包括劳务补助、下乡补助、伙食补助等除基本工资之外）。 | 3946.05 |
210 | 04 | 08 | 015001 | 穗财保【2012】第70号文社区卫生建设专项经费 | 广州市下达社区卫生建设配套经费，用于购买和装修社区卫生服务业务用房，改善就医环境。 | 17.01 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 穗财保【2013】第84号市卫生局2013年第二批财政专项资金的通知（疾病预防控制经费） | 广州市下达的专项资金，主要用于***症早诊早治项目工作开展。 | 5.00 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 穗财保【2013】第90号市卫生局2013年第三批财政专项资金的通知（重大公共卫生服务项目专项） | 广州市下达的专项资金，主要用于艾滋病防治、健康教育、窝沟封闭重大公共卫生项目工作。 | 19.15 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 穗财保【2013】123号关于转下达2012年中央补助及省级配套重大公共卫生服务项目经费 | 广州市下达的专项资金，用于开展基本公共卫生服务项目的补助经费，提高群众健康管理能力和水平，预防疾病的发生和发展。 | 0.0041 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 穗财保【2013】413号（2012年中央补助重大公共卫生服务项目经费） | 用于开展基本公共卫生服务项目的补助经费，提高群众健康管理能力和水平，预防疾病的发生和发展。 | 2.70 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 公共卫生专项经费（2013年中央补助地方公共卫生专项资金） | 用于开展基本公共卫生服务项目的补助经费，提高群众健康管理能力和水平，预防疾病的发生和发展。 | 12.10 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 预防艾滋病母婴传播补助经费 | 为孕产妇提供免费艾滋病筛查服务，为艾滋病感染孕产妇及婴儿提供追踪随访服务，负责预防艾滋病母婴传播工作的管理。 | 25.00 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 传染及非传染性疾病防治经费 | 主要用于预防禽流感、登革热等传染病及疫情处置工作，完成11大项公共卫生服务包工作以及开展卫生活动宣传日大型活动。提高我区传染及非传染性基本防控能力。 | 50.00 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助经费 | 完成目标人群窝沟封闭工作，预防学生龋齿发生。 | 65.00 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 穗财保【2012】115号儿童六龄齿窝封闭项目经费 | 广州市下达专项资金，主要是用于购买便携式牙科设备余款。 | 0.12 |
210 | 04 | 10 | 015001 | 穗财保【2012】219号应急疫情处理与反恐经费 | 广州市下达专项资金，用于应急疫情处理与反恐工作。 | 3.69 |
210 | 04 | 99 | 015001 | 降消项目经费 | 用于我区控制和降低孕产妇、新生儿死亡率的业务支出，切实保障母婴安全，提高妇女、儿童的自我保健意识，促进健康相关行为的形成。 | 20.00 |
210 | 04 | 99 | 015001 | 穗财保【2012】3号卫生监督执法与大型活动卫生保障经费 | 卫生监督重点检查计划专项卫生监测任务，包括公共场所卫生、生活饮用水、打击无证行医、非法采供血和医疗机构卫生监督重点监督检查计划。 | 5.*** |
210 | 04 | 99 | 015001 | 穗财保【2013】410号（市卫生局大型活动医疗保障经费补助） | 1、承担广州市委市政府指令性应急医疗保障任务各单位的人员、车辆、药械补助；2、组织召开相关医疗保障工作培训、交流、总结等会议。确保应急医疗保障工作规范正常运作。 | 7.56 |
210 | 04 | 99 | 015001 | 计划免疫一类苗接种费用 | 免费疫苗的注射成本补助，5元/人次（包括预防接种服务费、一次性注射器费、冷链系统建设运转费等）。控制疫苗可控制的疾病发病率在国家标准内，达到消灭脊灰或消除麻疹目标。免费提供麻疹、新生儿破伤风、乙脑、脊灰炎等疫苗。完成辖区儿童免疫规划接种率达标，目标人群各苗接种率达95%以上，均在国家卫生标准内，完成质量良好。 | 260.00 |
210 | 06 | 99 | 015001 | 穗财保【2013】452号（2013年第七批财政专项资金）（中医业务费） | 广州市下达的专项资金，2013年度中西医结合科研课题立项经费，用于该课题科研工作正常开展。 | 1.00 |
210 | 06 | 99 | 015001 | 穗财保[2012]306号2012年度中医业务补助经费 | 广州市下达创建全国社区中医药工作先进单位建设经费，目的鼓励基层中医药服务的发展，推进创建工作持续落实。 | 20.00 |
210 | 06 | 99 | 015001 | 穗财保【2012】182号2012年度中医业务补助经费 | 广州市下达中医业务补助经费，用于开展基层中医药人才培训，中医药适宜技术培训等，提高基层中医药服务能力。 | 10.00 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 采购信息系统维护（机房、网络及服务器维护） | 对检验防疫大楼机房、网络及服务器维护，达到保障检验防疫大楼日常办公及业务存储的正常运行； | 35.01 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 采购信息软件开发（天河区中医院应用系统） | 通过区域医疗卫生信息化建设，建立区域医疗卫生信息平台，实现区域卫生信息平台与医院、卫生指导机构、社区卫生服务机构的信息数据互联互通、共享交换，并与上级医疗指导单位互联共享。 | 310.00 |
210 | 01 | 99 | 015001 | 采购信息软件开发（天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统） | 1698.00 | |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2010]365号社区卫生建设专项经费 | 新建社区卫生服务中心购置设备款、原有社区卫生服务中心设备更新款。 | 298.95 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2013]410号2013年第五批财政专项资金（新建卫生服务中心设备）（社区卫生专项经费） | 90.55 | |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2011]363号社区卫生建设专项经费 | 107.00 | |
210 | 03 | 01 | 015001 | 采购租赁服务（猎德、天河南街社区卫生服务中心） | 用于支付猎德街、天河南街社区卫生服务中心业务用房的租金。方便辖区居民享受便利、均等化的社区卫生服务。 | 304.75 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2013]第84号市卫生局2013年第二批财政专项资金（市卫生局社区卫生服务中心设备配置专项补助经费） | 原有社区卫生服务中心设备更新款。 | 37.50 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 采购药品 | 政府办社区卫生服务中心实行基本药物制度，通过为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务所获取的药品收入，对药品实行零差价，缓解了居民看病贵的问题。用于社区卫生服务中心购买基本药品。 | 1759.20 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 采购救护车 | 为石牌街、棠下街、冼村街等3个社区卫生服务中心购置救护车，使社区中更方便、更快捷为居民服务提供基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务。 | 54.00 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2013]410号2013年第五批财政专项资金（新建卫生服务中心设备）（市卫生局社区卫生服务中心设备配置 | 新建社区卫生服务中心购置设备款。 | 9.45 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 采购社区卫生服务中心设备 | 用于购买政府办社区卫生服务中心的医疗设备，提高诊疗和救治水平。 | 109.50 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2011]395号社区卫生建设专项经费 | 新建社区卫生服务中心购置设备款、原有社区卫生服务中心设备更新款。 | 100.00 |
210 | 03 | 01 | 015001 | 穗财保[2012]328号社区卫生专项经费 | 37.50 | |
210 | 03 | 99 | 015001 | 采购信息化项目（基层医疗卫生机构及医院财务管理信息系统建设） | 为区属政府办社区卫生服务中心和区属医院购置财务管理信息系统，实现财务软件与医院HIS系统数据对接，加强社区中心和医院的财务管理，提高工作效率，保证财务数据的准确性，提升医疗管理水平。 | 80.80 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 采购产科、新生儿紧急救治基本设备 | 按照母婴安中产科基本设备配置标准拟购置麻醉机、呼吸机胎儿监护仪等医疗设备一批，加强基层卫生机构产儿科标准化建设，持续有效控制我区孕产妇死亡、婴儿死亡率。 | 70.20 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 检验防疫大楼改造工程 | 检验防疫大楼于201012月31日年投入使用，目前消防、装修等工程已验收并通过区财政评审中心审核，今年支付的款项主要是工程保证金及工程余款. | 500.00 |
210 | 04 | 09 | 015001 | 社区卫生服务中心购置及装修工程 | 对政府办社区卫生服务中心业务用房进行的修缮。目的为解决群众看病难，方便群众就医，改善医务人员的工作环境，达到符合国家对社区卫生服务中心建设规范标准的要求。 | 500.00 |
|
|
|
| 天河区疾病预防控制中心 |
| 4112.5 |
210 | 04 | 09 | 015002 | 艾滋病、非典等重大疾病预防与控制经费 | 艾滋病社区综合防治和大众宣传教育、高危人群行为干预、免费咨询、监测检测与治疗、落实“四免一关怀”政策，达到任务完成率上级检查要求；重大疾病预防与控制疫情核实、个案调查、现场流行病学调查、宣传教育、疫情处理消毒、后续***、疫情值班及通信费，疫情处置率100%。；人感染H7N9禽流感防控各重大疾病进行监测、健康宣传教育活动，对辖内二级以上医疗机构进行督导和培训及疾控中心专业人员培训费等。提供我区艾滋病、非典等重大疾病预防与控制能力。 | 60.00 |
210 | 04 | 10 | 015002 | 突发公共卫生事件应急处理费 | 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情处置进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；应急物资采购；专业技术人员培训；应急疫情处置值班。100%有交效完成及处置疫情。 | 20.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 健康教育经费 | 为进一步推进我区健康教育与健康促进工作，加大卫生知识普及力度，提高广大群众健康知识水平和保健意识，加强健康教育机构规范化建设和能力建设，促进我区健康教育工作稳步提升，开展健康教育服务项目，建立区级健康教育工作机构和以社区卫生服务中心为重点健康教育服务网络,用于对医疗机构培训、会务（场租、教材、食宿、联络、设备及车辆租用等费用）、各种宣传日活动费、健康知识知晓率调查（企事业单位、学校、社区）资料印刷费;开展项目监测与督导及社区健康教育服务效果评估。 | 10.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 实验室运行费用 | 实验室区域实行全封闭中央空调管理，全年需要开中央空调和通风系统，用于空调维护保养费；水费、电费、物业管理费；电梯维护保养费；消防系统保养工程维护保养费，保障实验室全年仪器设备运行正常，100%完成全年各项检验检测任务。 | 80.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 创建国家卫生应急综合示范区建设经费 | 2013年合同价为18.5万元，已付50%工程款，结转9.25万元工程款待2014年评审后结算。用于负一楼卫生应急功能间的建设，完成负一楼卫生应急车辆停放设置。 | 9.25 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 非税收入管理费` | 根据天河区2014年部门预算编制工作布置中修改非税收入激励措施要求，按2013年完成非税收入任务数4300万元X15%计算为600万元，另上年结转95万元，用于补充业务经费不足及聘用人员工资、绩效工资等，完成单位自筹资金购买专用设备，完成单位自筹资金人员培训等业务工作。 | 695.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 疫苗成本 | 随着扩大免疫规划政策的实施，二类疫苗（自费疫苗）品种不断增加，从28种增加到42种； 二类疫苗价格逐年上升； 外来儿童不断涌入广州，目标儿童人数逐年增加，从2008年的87354人上升到2013年的161772人； 2013年深圳康泰乙肝疫苗时间的影响，家长更倾向于选择二类疫苗替代一类疫苗。通过二类疫苗的接种，使得辖区内目标儿童的水痘、肺炎球菌性肺炎、流行性感冒、B型流感嗜血杆菌、W+Y群流行性脑膜炎、轮状病毒等传染病的发病率大大降低。联合疫苗的应用减少了儿童接种的针次数，家长更倾向于选择此类自费疫苗。 | 2500.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 各种疾病预防与控制、计划免疫、疾病监测等经费 | 各种传染病疫情报告和管理(疫情分析月报12份，年报1份，进行传染病报告与管理培训1次）：社区中心直报覆盖率100%，传染病报告率和及时率100%，网络直报审核及时率100%；定期进行疫情反馈）；传染病传播因素监测、日常监测、院感监测、寄生虫地方病监测与分析，监测任务100%完成；传染病流行病学调查、各种传染病（登革热、手足口病）疫情处理督导，传染病免费治疗管理，免疫规划实施和检查督导，对社区及医疗机构进行督导检查等；疫情处理消毒药品等材料；印刷费；专业技术人员培训费；传染病疫情处置（疫情处置率100%，疫情核实、个案调查、现场流行病学调查、宣传教育、疫情处理消毒、后续***、疫情值班及通信费） | 50.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 检验、体检、监测成本 | 用于开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防与控制指导；开展公共场所、生活饮用水、泳池水、集中空调通风系统、职业作业场所的技术指导、检验检测技术的研究、卫生监测与卫生学评价工作；承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；负责从业人员健康检查和卫生知识培训；负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；承担有关单位委托的检验任务。达到食物中毒调查处理率100%，健康证及时发放率100%，上级卫生监测任务完成率100%，突发公共卫生事件调查处理率100%。 | 400.00 |
210 | 99 | 01 | 015002 | 业务用房维持经费 | 用于支付2014年政府采购物业管理费、中央空调维修保养费、电梯维修保养费、高压电房维修保养费、安防系统监视维修保养费、水费、电费等，确保办公大楼安全正常运行工作。 | 120.00 |
210 | 99 | 01 | 015002 | 检验防役办公楼零星维修费 | 办公大楼于2010年6月6日投入使用至今已有3年多时间，目前楼顶防水层已出现老化的现象，土建工程因防水质量差，加之自然沉降等原因，2014年需进行维修保养情况如下：1）大楼楼顶防水老化、楼层、外墙防水补漏等需重新施工做防水处理30万元；2）楼顶两侧水泥柱在大楼装修预算工程清单中没有列入，需要加贴瓷片及地下车库通道装修工程15万元；3）大楼所有裸露的管线需要重新油漆及门锁、水电设施维修保养费、耗材等5万元；确保办公大楼安全运行工作. | 50.00 |
210 | 01 | 99 | 015002 | 采购轿车 | 报废更新购置车辆一台，用于各种疾病预防与控制监测、督导检查业务用车。 | 18.00 |
210 | 04 | 99 | 015002 | 采购医疗设备 | 1.该批仪器设备主要用于食品、水质中砷、汞、硒、黄曲霉毒素、草甘膦等有毒物质的检测；部分设备为样品前处理装置，用于实验的前处理。 2.该批仪器设备可用于食品安全风险监测、日常食品/水质卫生监督检验，为保障全区居民的食品安全及身体健康提供数据支持。3.该批仪器可用于突发公共卫生事件的应急检测及处置，可快速高效的确定化学中毒物质，为突发公共卫生事件提供保障。4.该批设备可处理日常食品、水质等相关的委托检验检测项目，有较强的经济效益。5.该批设备可用于医用X射线影像质量控制和防护效果检测与评价。 | 100.00 |
|
|
|
| 天河区卫生监督所 |
| 185.31 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 卫生综合监督执法经费 | 主要用途：公共场所卫生行政许可、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品和涉水产品卫生监督、职业卫生技术机构卫生监督、医疗放射卫生监督、传染病防治卫生监督、学校卫生监督、打击非法行医、非法采供血和医疗机构卫生监督。 绩效目标：受理、审核公共场所卫生行政许可，综合卫生监督覆盖率达到100% | 110.66 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 卫生监督检测采样经费 | 主要用途：根据市卫生局下发的《2014年卫生监督重点检查计划》中对各类场所的抽样检测要求，我所委托区预防疾病控制中心进行各种抽样检测，需要拨付疾控中心相应检测费用。所需要检测的项目包括：公共场所、生活饮用水（现制现售饮用水)、游泳场所、餐饮具集中消毒单位和学校卫生抽检项目。 绩效目标：100%完成上级卫生行政部门下达的各项抽样检测任务。 | 5.00 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 卫生监督专项业务费 | 临工工资 | 40.00 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购扫描仪 | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 0.20 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购传真机 | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 1.00 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购计算机（笔记本电脑） | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 4.80 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购计算机（台式电脑） | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 12.00 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购打印机 | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 2.15 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购复印机 | 原租用、现新购 | 6.00 |
210 | 04 | 02 | 015003 | 采购速印机 | 办公用品老旧新购，已申报作废 | 3.50 |
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| 天河区中医院 |
| 2363.21 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 中医名院建设专项资金 | 用于更新部分科室设备，主要是补充部分中医诊疗设备，名医的培训劳务等费用，推进医院中医特色建设,有效达到中医的业务发展。 | 181.85 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 一楼卫生间、庭院景观及夜间收费值班室改造工程 | 增加夜间收费挂号值班室和公共卫生间，解决一层没有卫生间，方便患者。 | 27.00 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 急诊科及收费挂号处工程改造 | 急诊科翻新装修，解决医疗流程符合现时规范标准，给居民群众一个良好的就医环境。 | 43.00 |
210 | 03 | 01 | 015004 | 承办猎德街社区卫生服务中心业务经费 | 用于猎德街社区人员经费和公共卫生经费，有效的开展基本医疗和公共卫生服务，达到11个服务包考核的目标。 | 131.00 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 采购信息软件开发（天河区中医院综合布线及楼宇智能化系统） | 中医院综合布线与楼宇智能化系统建设，计划于2014年6月底之前完工，完成医院信息化项目硬件配套建设。 | 316.00 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 采购医疗设备 | 中医院放射科业务发展需配置：X线电子计算机断层扫描装置（CT）及数字化移动X线机；为加强医院供应室建设，达到医院中心供应的要求，增添高压灭菌器及低温等离子消毒机；手术室业务发展需增加麻醉心电监护仪；开展特色疼痛治疗需配置远红外热像仪；医院其他科室拓展业务需配置超声骨密度仪、体外冲击波碎石机；检验科开展新业务需配置全自动尿液分析流水线。 | 935.00 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 采购救护车 | 报废更新，解决送药、转送病人等医疗的业务用车。 | 18.00 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 采购单位环境卫生清洁 | 医院内门诊和住院病房日常清洁，为居民群众一个良好的就医环境。 | 44.16 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 一层大厅及门诊诊区医疗流程改造工程 | 一层大厅和门诊区翻新装修，解决医疗流程符合现时规范标准。 | 179.30 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 住院病区（三至七层）改造装修工程 | 病房翻新装修，解决病房残旧局面。 | 187.90 |
210 | 02 | 02 | 015004 | 中医医院建设改造工程 | 手术室土建、层流建设，解决医院符合现时层流无菌手术室的内容。 | 300.00 |
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| 天河区慢性病防治中心 |
| 882.09 |
210 | 04 | 01 | 015005 | 办公楼场所搬迁费 | 从原有办公地搬至原沙河医院的搬迁费用。 | 3.70 |
210 | 04 | 09 | 015005 | 性病、麻风病防治经费 | 开展性病麻风病防治知识的健康教育和高危人群、重点人群外展干预活动。开展辖区性病漏报调查，开展梅毒和性病的规范化诊疗核查，完成梅毒控制规划中期工作指标。 | 10.00 |
210 | 04 | 09 | 015005 | 结核病防治专项经费 | 做好2014年全区结核病防控工作，稳步推进《广州市结核防治规划（2011-2015年）防治目标如期实现，提高结核防治工作能力，及时发现和规范治疗管理工作，加强对高危人群及重点人群的防控，加强结核病防治的宣传。 | 61.00 |
210 | 04 | 09 | 015005 | 重症精神病防治专项经费 | 对非户籍困难家庭肇事病人应急处置住院费用，对非户籍重症病人药物康复资助，对重性精神疾病管理治疗工作的规范 | 15.00 |
210 | 04 | 99 | 015005 | 慢性病业务防治经费 | 用于慢性非传染性疾病综合防控工作，达到减少发病，控制患者病情发展，提高居民健康水平的目的。 | 320.00 |
210 | 04 | 99 | 015005 | X光室防辐射装修工程改造 | 完成影像科200平均米的防幅射工程，达到按国家标准防护的X 线、DR机房。 | 27.00 |
210 | 04 | 99 | 015005 | 原沙河人民医院室内外装修工程 | 办公大楼外立面装修，室内2000平方米装修，本项目的建设对提高天河区患者或者潜在患者健康水平起着举足轻重的作用，有利于改善和提高我区对慢性病医疗保健服务水平。 | 250.00 |
210 | 04 | 01 | 015005 | 采购碎纸机 | 办公室人员使用。提高工作办事效率 | 0.20 |
210 | 04 | 01 | 015005 | 采购打印机 | 医生工作站，提高办事效率 | 1.44 |
210 | 04 | 01 | 015005 | 采购计算机（台式电脑） | 医生工作站，提高办事效率 | 0.55 |
210 | 04 | 01 | 015005 | 采购计算机（笔记本电脑） | 医生工作站，提高办事效率 | 1.20 |
210 | 04 | 99 | 015005 | 采购医疗设备 | 购置医用数字化X射线摄影系统一套，提高诊断精确度。存贮数据大。 | 178.00 |
210 | 04 | 99 | 015005 | 采购信息软件开发（新办公楼信息化项目） | 建成一个以办公管理自动化、计算机辅助办事，提高办事效率，能覆盖主要楼宇及设施的智能化计算机管理系统。 | 14.00 |
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| 天河区妇幼保健院 |
| 1678.1 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 妇幼专项经费 | 《广州市妇幼卫生管理办法》等文件及各个专项工作要求，用于我区开展地贫出生缺陷群体干预、产科质量检查等业务支出，完成2014年妇幼公共卫生工作任务，提高孕产妇、儿童系统管理率，使孕产妇系统管理率达96%，儿童系统管理率达95%；并按“两纲”达标要求，完成“两纲”终期目标考核任务。 | 250.00 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购其他服务（被服出洗） | 实行后勤社会化服务，按政府规定统一招标购买被服出洗服务，保证院感各项措施落实。 | 28.00 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购空调 | 用于改善患者就医环境。 | 13.50 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购医疗设备 | 2014年我院拟投入853万元购置医疗设备共27台，其中多功能数字化胃肠X光机+DR设备250万元、二维彩超机150万元。财政拨款200万元，其余自筹资金解决。提高医院诊疗水平。 | 853.00 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购空气能中央热水系统 | 安装空气能中央热水系统，为住院病人24小时提供热水，方便病人住院洗浴 ，提供人性化服务。 | 20.00 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购单位环境卫生清洁 | 实行后勤社会化服务，按政府规定统一招标购买服务。采用公开招标的形式，按每人每月2700元，计划招聘30个保洁人员，与保洁公司签订合同。保证医院本部及龙口西分院环境卫生整洁，为病人提供舒适的就医环境，提高病人满意度。 | 100.00 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 采购其他服务（护理服务） | 实行后勤社会化服务，按政府规定统一招标购买服务。与护理公司签订合同，按每人每月3200元，计划招12.5护理人员，由护理公司提供护理服务。 | 48.60 |
210 | 04 | 03 | 015006 | 天河区妇幼保健院建设改造工程 | 2014-2015年我院安排保健部搬出后二、三、六、八楼楼层改建装修，预算合计金额为1260万，分两年进行，2014年财政拨款365万元。为病人提供舒适的就医环境，提高病人满意度。 | 365.00 |
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| 广州市天河区人民医院 |
| 962.09 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购空调 | 采购空调23台，用于改善患者就医环境。 | 9.01 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购计算机（台式电脑） | 台式电脑6台，加强医院信息化程度的建设，提高工作效率。 | 3.00 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购救护车 | 用于拘留所与看守所两个公安监管场所的120急救，提高医疗急救能力。 | 28.00 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购打印机 | 加强医院信息化程度的建设以全面提高医院的综合能力。 | 0.30 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购复印机 | 加强医院信息化程度的建设以全面提高医院的综合能力。 | 0.60 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购医疗设备 | 购买全自动血液分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪等医疗设备一批。作临床医疗使用，提高医院的诊断及治疗水平，提高工作效率减少医疗差错事故发生。 | 535.10 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购碎纸机 | 办公用于粉碎作废的资料和档案，保护患者隐私。 | 0.08 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购医生工作站信息系统 | 用于建设医院信息化工程，医院信息系统的建立，可为患者提供一个良好的就诊环境，而且由于可以长期保留患者健康记录，为提高医院对患者的诊断和治疗水平，提供了良好的科学保障。 | 326.00 |
210 | 02 | 01 | 015009 | 采购其他服务（保洁服务） | 预防和控制细菌滋生，防止交叉感染，改善患者就医环境。 | 60.00 |
