四会市财政局局长    罗文光

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提出四会市2014年财政预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议。

一、2014年预算执行情况

2014年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市财税部门认真贯彻落实各项财税决策部署，按照市第十五届人大第四次会议关于财政预算的决议，切实加强财政收、支、管等方面工作，市第十五届人大第四次会议通过的年度预算完成情况良好，全年财税收入总量居肇庆各县（市、区）前列，在2014年广东县域经济综合发展力排名中跃居全省首位，有力地推动了全市经济和社会事业的发展。

2014年全市一般公共预算收入244510万元（按财政部要求调整后，新口径为247340万元），完成年度预算的100.09%，增长16.1%。一般公共预算收入244510万元，加上税收返还10011万元、转移性收入68124万元、上年结余1985万元、调入资金155万元，合计一般公共预算总收入324785万元;全市一般公共预算支出(含上级追加支出)完成318483万元，比上年增长16.1%，加上专项上解4325万元，合计一般公共预算总支出322808万元，收支相抵后，结余1977万元（新口径为2297万元）。基金预算收入134515万元（新口径为131685万元），加上上级追加补助10289万元、上年结余624万元，合计基金预算总收入为145428万元；基金预算支出144804万元，收支相抵后，结余624万元（新口径为304万元）。全年财政预算执行较好地实现了收支平衡，略有结余的年度运行目标。

（一）财政预算收入执行情况

2014年，我市紧紧抓住《珠三角规划纲要》实施和肇庆市两区引领两化战略实施的重大机遇，扎实推动一区两城三基地建设，经济实现持续健康发展。

1.税收收入。本级税收收入累计完成1482***万元，占一般公共预算收入的60.6％，为年度预算的94.83%，比上年增收14270万元，增长10.65％。主要情况是：（1）增值税收入18332万元，完成预算的88.03％，增长1.29％；（2）营业税收入20154万元，完成预算的91.61％，下降0.23％；（3）企业所得税收入6916万元，完成预算的91.87％，增长3.58％；（4）个人所得税收入2448万元，完成预算的122.4％，增长30.35％；（5）城市维护建设税收入7621万元，完成预算的81.95％，增长0.2％；（6）房产税收入5411万元, 完成预算的98.38％，增长20.62％；（7）土地增值税收入18781万元，完成预算的101.52％，增长10.8％；（8）耕地占用税收入34153万元，完成预算的89.***％，增长10.01%； 

（9）契税收入1***60万元, 完成预算的84.85％，增长3.46％；（10）城镇土地使用税收入13858万元，完成预算的155.41%，增长84.65％；（11）资源税收入506万元,完成预算的202.4%，增长167.72％；（12）印花税收入1911万元,完成预算的93.22%，增长34.39％；（13）车船税收入1713万元,完成预算的86.56%，下降30.62％。

2.非税收入。非税收入累计完成96246万元，占一般公共预算收入的39.4％，为年度预算的109.44％，比上年增收19***1万元，增长25.***％。主要情况是：（1）专项收入7685万元,完成预算的118.85％，增长21.23％；（2）行政事业性收费收入17293万元，完成预算的108.08％，下降10.58％；（3）罚没收入5506万元，完成预算的122.36%，下降6.66％；（4）国有资本经营收入59256万元，完成预算的107.78％，增长57.57％；（5）国有资源（资产）有偿使用收入5696万元，完成预算的98.21％，下降21.59％；（6）其他收入810万元，完成预算的405%，增长406.25%,主要原因是收到华凯公司土地违约金500万元。

3.基金预算收入。全市基金预算收入累计完成134515万元，增长59.47％，主要原因是土地出让金收入比上年增加48608万元，增长66.42%。其中：文化基金收入101万元；国有土地使用权出让金收入121792万元；城市公用附加收入2760万元；农业土地开发资金收入1028万元；新型墙体材料专项基金收入736万元；城市基础设施配套费收入3946万元；福利***收入432万元；体育***收入105万元；森林植被恢复费收入4万元；残疾人就业保障金收入486万元；育林基金收入445万元；散装水泥专项资金收入90万元；政府住房基金收入796万元；地方水利建设基金划转收入218万元；地方教育费附加收入1576万元。

（二）财政预算支出执行情况

1.一般公共预算支出。全市一般公共预算支出318483万元,比上年增支44228万元,增长16.1％。具体如下：

（1）一般公共服务支出52609万元，比上年增支10972万元，增长26.4％。

（2）国防支出977万元，比上年增支22万元，增长2.3％。

（3）公共安全支出22932万元，比上年增支4868万元，增长26.9％。

（4）教育支出82262万元,比上年增支7937万元，增长10.7％（高于经常性收入增长10.52%的考核指标），占一般公共预算支出25.8％。

（5）科学技术支出4972万元，比上年增支475万元，增长10.6%（高于经常性收入增长10.52%的考核指标），占一般公共预算支出1.6％。

（6）文化体育与传媒支出6663万元，比上年增支765万元,增长13.0％（高于经常性收入增长10.52%的考核指标），占一般公共预算支出2.1％。

（7）社会保障和就业支出23807万元，与上年基本持平。

（8）医疗卫生支出38531万元，与上年基本持平。

（9）环境保护支出5325万元，比上年增支1615万元,增长43.5％。主要原因是增加了以下支出：①2014年农村水电增效扩容改造中央补贴资金（第三批）911万元；②2014年中央大气污染防治专项资金601万元；③2014年规模化禽畜养殖业以奖促减资金193.7万元。

（10）城乡社区事务支出33839万元，比上年增支10022万元，增长42.1％。主要原因是增加了以下支出：①政府资产整合相关费用8754万元;②城区一二期污水处理厂运营费用及污泥处置补助1700万元。

（11）农林水事务支出22386万元，比上年增支5783万元,增长34.8％。主要原因是增加了省级水利示范县2014年省级补助资金7000万元。

（12）交通运输支出3632万元，比上年减支766万元，下降17.4％。主要原因是上级专项补助减少1089万元。

（13）资源勘探电力信息等事务支出1496万元，比上年增支80万元,增长5.6％。

（14）商业服务业等事务支出4107万元，比上年增支2321万元，增长130％。主要原因是增加以下支出:①2014年促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息项目1958万元；②2014年生猪调出大县中央财政奖励资金1063万元。

（15）金融支出126万元，比上年增支85万元，增长207.3％。主要原因是市金融局于2013年9月份开始运作，只安排了4个月运转经费。

（16）国土资源气象等事务支出2393万元，比上年减支1049万元，下降30.5％。主要原因是采矿权价款收入安排的支出减少666万元；市农村集体土地确权登记发证技术服务费减少426万元。

（17）住房保障支出8394万元，比上年增支3706万元，增长79.1％。主要原因是增加了以下支出：①2013年度保障性住房建设项目资金3400万元；②大沙镇马房渔民新村建设工程资金400万元。

（18）粮油物资储备等管理事务支出1132万元，比上年增支66万元，增长6.2％。

（19）其他支出2900万元，比上年增支323万元, 增长12.5％。

2.基金预算支出。全市基金预算支出144804万元，比上年增支53536万元，增长58.7％。具体支出如下：

（1）教育支出2586万元，比上年增支229万元，增长9.7%。

（2）文化体育与传媒支出101万元，比上年减支10万元，下降9%。

（3）社会保障和就业支出866万元，比上年减支374万元，下降30.2%。

（4）城乡社区事务支出138033万元，比上年增支53980万元，增长***.2%。主要内容:有政府住房基金支出796万元、国有土地使用权出让收入安排的支出124931万元（其中：征地和拆迁补偿支出57672万元、土地开发支出43723万元、城市建设支出9487万元、土地出让业务支出7223万元）、城市公用附加安排的支出2760万元、农业土地开发资金支出1057万元、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出4526万元、城市基础设施配套费安排的支出3963万元。

（5）农林水事务支出1372万元，比上年增支759万元，增长123.8%。主要原因是增加上级安排重点中小河流重点工程配套资金680万元。

（6）资源勘探电力信息等事务支出833万元，比上年减支1055万元，下降55.9%。主要原因是新型墙体材料专项基金收入比上年减收1021万元。

（7）其他政府性基金支出1013万元，与上年基本持平。

（三）财政管理和改革情况

1.强化收入征管，确保财政收入稳定增长。针对今年多变复杂的经济环境和严峻的财政形势，一方面切实加强对财税政策变化和经济运行情况的调查研究，及时对收入形势进行分析和预测，密切***收入动态，并制定切实有效的应对措施。另一方面及时将年度财政收入任务分解落实到各镇（街道）、部门，同时成立了5个税收协调小组，加强与相关部门的沟通，形成通力协作、上下联动，齐心合力抓收入的良好局面。与此同时，继续深化财政管理改革，加强对公共资源（资产）有偿使用管理、国有资产运营管理、行政事业性收费、罚没收入等非税征管。通过上述措施，确保全年财政收入任务稳步增长，使全市民生支出、刚性支出及重点项目资金需求得到了有效保障。

2.优化支出结构，加大民生保障力度。财政支出始终把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点， 2014年全市共安排涉及民生方面的支出221207万元，占一般公共预算支出69 %，有效促进以改善民生为重点的教育、社保、农业、交通、文体等各项社会事业全面发展。统筹城乡教育协调发展支出82262万元，同比增长10.7%，主要用于落实城乡免费义务教育政策，保障中小学教师待遇两相当，按新标准发放山区和农村边远地区义务教育学校教师津贴；支持开展广东省推进教育现代化先进市创建工作；落实城乡困难学生生活补助以及家庭经济困难大学新生资助金等政策。完善医疗卫生服务体系支出38531万元，与上年基本持平，主要用于支持重大公共卫生服务项目，扩大公共卫生涵盖范围；落实新型农村合作医疗财政补助资金、城镇居民基本医疗保险补助资金；支持乡镇卫生院和村卫生站实施规范化建设，保障农村接生员和赤脚医生生活困难补助，推进基层医疗卫生事业发展。支持社会保障扩面提标支出23807万元，与上年基本持平，及时足额拨付城乡低保、五保供养、残疾人两项补贴、孤儿供养资金等底线民生资金；支持推行新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险工作；保障优抚对象定补定恤生活补助、城乡居民基本医疗保险补助、80岁以上高龄老人政府生活津贴；落实城乡就业再就业专项资金。全面落实强农惠农政策支出22386万元，同比增长34.8%，进一步加大对乡镇、特别是山区镇的财政扶持力度，确保城乡水利防灾减灾项目、农田整治、秋冬水利、农村安全饮水等农村公共基础设施建设资金的投入；及时拨付种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、生态公益林补助、能繁母猪补贴、生猪调出大县奖励等强农惠农资金；按时拨付移民补助、贫困村两委及农村困难老党员补助。推进保障性住房建设支出8394万元，同比增长79.1%，进一步解决低收入群体的住房难问题。着力加强生态文明建设支出5325万元，同比增长43.5%，梳理和整顿环境污染，促进环境生态平衡。促进科技文化体育发展支出6663万元，同比增长13%，主要支持体育中心项目、彭泽民纪念室等公益性文化事业建设;支持公共图书馆、文化馆、博物馆及乡镇综合文化站等公共文化设施免费开放。支持城乡社区完善设施建设支出33839万元，同比增长42.1%，主要支持污水处理、村村通公路硬底化建设及改善环境卫生等方面。

3.科学理财，推进重点项目建设。在保民生、保运转、保稳定的基础上，充分发挥财政资金的导向作用，积极支持带动能力强、拉动效果明显，对我市经济发展有长远影响的重点项目，力促经济与社会各项事业协同发展。一是城市建设年项目支出29676 万元，通过推动我市新型城市化建设，促进城市经济发展。其中：城区道路新建及改造4849万元，城区环境治理支出4070万元；城区一二期污水处理厂运营费用2556万元；市政建设项目贷款还本付息资金60***万元；工业园区基础配套设施建设2580万元。二是交通建设年项目支出12110万元，全力配合我市构建对外大循环、对内大循环的交通格局，完善交通基础设施建设。其中：绥江大桥扩宽工程570万元；四会大桥新建工程1000万元；Y620线四会新江至大旺公路路面改造工程1240万元；新农村公路路面硬化建设资金375万元；Y039蕉迳线公路路面改造工程100万元。    

4.改革创新，加快重大发展平台建设。围绕一区两城三基地的发展定位，把加快重大发展平台建设作为保增长、促发展的重要抓手，以项目建设促进经济增长，推进产城融合发展。2014年一区两城三基地建设项目拨付征地补偿款及其他前期开发成本合计93105万元。其中：珠宝玉石首饰特色产业发展示范城项目前期开发成本13934万元；市传统产业集聚基地项目前期开发成本2612万元；贞山新城项目前期开发成本36214万元；一区两城三基地其他项目土地开发支出40345万元，整合土地资源满足发展用地需求。通过保障一区两城三基地重大发展平台建设的资金投入，有效推进了产业集聚、城市扩容提质。

5.深化财政改革，完善财政管理体系。一是推进预决算信息公开。全面完成了2013年度部门决算批复及公开，2014年财政预算、汇总三公经费预算、部门预算（含三公经费预算）公开工作。二是进一步深化国库集中支付改革。全市一级预算单位实现了国库集中支付，并率先在肇庆市实现全部镇（街道）国库集中支付改革。三是深化政府采购工作改革。全年共立项采购2425次、采购金额27601.63万元，其中集中采购公开招标和询价采购总额22661.05万元，节约资金1399.41万元，资金节约率为6.18 %。四是推进重点工程资金管理创新。全年列入基建集中支付管理的工程项目有300多个，各级累计安排基本建设资金合计1.93亿元，根据各项目完成工程进度情况及时拨付资金2.12亿元。五是加大投资审核力度。2014年共出具评审报告611宗，审定金额12.97亿元，审减不合理金额13567.2万元，综合审减率10.46%。六是大力推进财政绩效管理改革。2014年共选取了29个项目进行绩效自评，涉及我市本级财政资金11829万元。七是抓好政府性债务管理。按照《***关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和财政部《地方存量债务纳入预算管理清理甄别办法》（财预〔2014〕351号），2014年底对政府存量债务进行了清理、甄别，并按照项目性质、计划偿债资金来源，将政府负有偿还责任的债务甄别为一般债务、专项债务，分类纳入2015年预算管理，加强债务监管，防范财政金融风险。

各位代表，过去的一年，全市财政工作虽然取得了较好的成绩，但仍存在一些亟需研究和解决的问题：一是面对日益增加的民生发展等重点领域支出需求，财政收支矛盾仍然十分突出；二是与先进地区相比，财政管理科学化精细化和创新水平仍有一定差距。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施逐步予以解决，努力做好2015年的各项财政工作。

二、2015年预算草案

2015年我市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，按照市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学认识新常态，积极适应新常态，在提质、扩量、增效、惠民上下功夫，在优化结构、改善民生、深化改革、推动发展、强化服务五个方面有更大作为，全面完成全年各项财政任务，促进经济持续平稳健康可持续增长，为把我市加快建设成为肇庆融入珠三角一体化发展的排头兵、示范市提供有力的财政保障。

（一）2015年全市一般公共预算收支计划

1．一般公共预算收入。2015年全市一般公共预算收入280731万元，比上年完成数增收33391万元，增长13.5%。其中：税收收入171246万元；专项收入9795万元；行政事业性收费17430万元；罚没收入4800万元；国有资本经营收入74160万元；国有资源（资产）有偿使用收入3000万元；其他收入300万元。上级补助收入21844万元。其中：中央、省税收返还10011万元；上级专项补助11833万元。调入资金729万元。上年结余2297万元。合计一般公共预算总收入305601万元。

2．一般公共预算支出。2015年一般公共预算总收入为305601万元，减除各项上解3750万元，安排结余1625万元后，全市一般公共预算可支配财力为300226万元。根据《预算法》的规定，按照量入为出，收支平衡的原则，2015年全市一般公共预算支出相应安排300226万元，比2014年预算增加28655万元，增长10.6%。主要支出安排如下:

（1）一般公共服务支出39657万元，对比增长7.8%。其中：部门运行保障支出20624万元、大学生村官工资经费255万元、维稳工作经费270万元、2014年超收分成3686万元、2014年绩效考核奖4200万元。

（2）国防支出829万元，与2014年基本持平。其中：征兵经费81万元、国防教育综合训练经费40.5万元、两支队伍建设经费59万元、高炮分队训练经费72万元、各镇（街道）人民武装部日常工作经费39万元、轻舟分队训练34万元。

（3）公共安全支出23074万元，对比增长41.9%。其中：公检法司部门运行保障支出9839万元、综治和联防队员542人经费2260万元、视频监控设备维护费用1080万元、交警大队业务用房配套修缮项目工程1589万元、特勤消防站及消防培训基地一期工程前期准备经费1000万元、公安局办案经费1210万元、大沙消防站工程建设项目经费480万元、16名合同制消防员及大沙专职消防队员经费244万元。

（4）教育支出67129万元，占一般公共预算支出22.4%。其中：教育部门运行保障支出40857万元、新建彭冲湾小学工程建设3805万元、乡镇幼儿园（邓村幼儿园、清东幼儿园、姚沙幼儿园、黄岗幼儿园、大沙中心幼儿园、下布幼儿园）等扩建工程3542万元、气象局东侧新建一中一小（一期）工程及特殊教育学校建设工程2000万元、四会中学（东城校区）科技交流中心建设工程1000万元、普及多媒体教学平台建设1000万元、完善中小学实验室配套建设707万元、免费义务教育公用经费补助1265万元、校安工程1162万元、四会中专文体馆建设工程1250万元。

（5）科学技术支出4338万元，对比增长16.1%，科技三项支出在一般公共预算支出占比超1.3%。其中：四会市数字地理空间框架建设788万元、智能城管建设专项资金1000万元、电子政务系统建设工程项目205万元、农村三服务数据统计分析系统建设120万元、网上信访管理系统建设工程项目100万元、信息系统安全等级保护整改项目122万元、柑桔无病苗圃繁育基地建设100万元、公安刑事技术室建设250万元。

（6）文化体育与传媒支出5188万元，对比增长60.9%。其中：槎山田径场升级改造***7万元、广播电视经费468万元、谭勇艺术馆建设经费300万元、玉器产业发展宣传经费1380万元、文化馆新馆建设经费400万元、图书馆扩容经费100万元。

（7）社会保障和就业支出27659万元，与2014年基本持平。其中：社会保障部门运行保障支出10096万元、城乡居民基本医疗保险1452万元、城乡居民社会养老保险1300万元、优抚对象伤残抚恤生活补助1100万元、80岁以上高龄老人政府生活津贴720万元、重度残疾人护理补贴956万元、城乡居民最低生活保障金3830万元、农村分散和农村敬老院五保供养1471万元。

（8）医疗卫生与计划生育支出44608万元，对比增长41.9%。其中：医疗卫生与计生部门运行保障支出30190万元、医疗卫生事业单位药品和部分医药用耗材购置经费8637万元、珠三角智能城市群建设和信息化一体化行动计划资金（四会市民健康一卡通）500万元、卫生村扶助资金***3万元、两***检查项目资金205万元、乡镇卫生院设备更新530万元、乡镇卫生院建设250万元、基本公共卫生本级配套资金460万元、食品安全风险监测网络能力建设208万元、城镇独生子女父母计划生育奖励136万元、城乡医疗救助金100万元。

（9）节能环保支出6100万元，对比增长33.6%。其中：下茆、迳口污水处理厂建设资金714万元、大沙镇污水处理厂建设1030万元、黄标车提前淘汰补贴2328万元、锅炉整治607万元、建筑陶瓷企业改用天然气补助475万元。

（10）城乡社区支出29269万元，对比减少23%。其中：城市建设专项资金2000万元、四会市多规合一试点工作经费1000万元、城区环卫保洁承包款4293万元、南江工业园专项扶持资金1700万元、生活垃圾填埋场运营费1000万元、肇庆志高家电产业研发及制造中心10KV电力主干线工程建设1577万元、零星维护工程和限额以下整治维修工程1600万元、大清洁，乡村美专项资金820万元、规划专项经费800万元、城区路灯电费及维护费用1110万元、水仙路及畔台一至三路改造建设工程1300万元、贵华路（贞山大桥四会大道）升级改造工程1100万元、东城片区（卫民路、康宁路、富华路、吉照路、祥和路、广清路）道路改造建设工程1200万元。

（11）农林水支出11201万元，对比增长34.2 %。其中：两委干部及离任干部生活补贴1525万元、新城区防洪达标工程建设项目贷款本金利息1458万元、2015年秋冬水利工程建设资金300万元、各镇农田排灌渠清淤专项资金400万元、水务工程建设管理中心2015年还本付息824万元、城区绿化专项资金200万元、村村通公路硬底化建设480万元、广东绥江治理工程（四会段）100万元、景丰联围四会丰乐段加固工程还本付息557万元、滨河路二期工程项目建设资金200万元、千亩以上堤围维护与运行管理费283万元、现代农业生产发展优质水稻产业带项目183万元、农村饮水工程建设资金120万元、全市森林资源培育保护和管理工作经费378万元。

（12）交通运输支出10390万元，对比增长141.4%。其中：绥江大桥扩宽工程建设2000万元、六费替代性返还资金1024万元、四会迳口至三水迳口华侨经济开发区二级公路新建工程1000万元、S260线改造工程1000万元、X416线红光至罗源公路路面改造工程1000万元、公共交通示范城市建设资金500万元、四会姚沙围防汛道路广强大道500万元。

（13）资源勘探电力信息等支出795万元，对比增长   129.8%。主要是落实各项稳增长措施经费500万元。

（14）商业服务业支出519万元，对比减少16.3%。其中：供销集团运行经费支出55.8万元、生猪屠宰管理经费110万元。

（15）金融支出67万元，对比增长29%。其中：全市金融工作业务经费18万元。

（16）国土资源气象等支出2739万元，对比增长48.8%。其中：土地确权专项经费200万元、城市建设用地节约集约利用评价经费144万元、地质灾害防治经费285万元、高标农田建设补助经费403万元、气象十二五规划建设资金40万元。

（17）住房保障支出7567万元，对比减少29.5%，主要原因是保障房建设任务对比上年减少。其中：保障房建设2658万元、住房货币分配补助资金2500万元。

（18）粮油物资储备支出739万元，与2014年基本持平。其中：粮食风险基金600万元。

（19）总预备费8000万元。

（20）其他支出10358万元，对比减少24.1%。其中：低收入困难群众临时价格补贴300万元、平抑市场价格异常波动和支持灾后重建资金等应急支出280万元、蔬菜种植基地大棚建设、农副产品储备冷藏设施建设和平价商店建设补助资金300万元、四套班子领导挂点专项经费674万元、非税收入政府统筹部分安排的支出2000万元、干部驻村入户三服务工作排查问题专项经费500万元、罚没收入统筹部分安排的支出532万元。

（二）2015年全市基金预算收支计划

1．基金预算收入119620万元。其中：国有土地使用权出让金收入110000万元；城市公用附加收入2800万元；农业土地开发资金收入750万元；新型墙体材料专项基金收入735万元；城市基础设施配套费收入4000万元；福利***收入485万元；体育***收入80万元；散装水泥专项资金收入90万元；政府住房基金收入680万元。上年结余304万元。合计基金预算总收入119924万元。

2．基金预算支出。2015年基金预算总收入为119924万元，安排结余305万元后，全市基金预算可支配财力为119619万元。根据《预算法》的规定，按照量入为出，收支平衡的原则，2015年全市基金预算支出相应安排119619万元。主要支出安排如下:

（1）城乡社区支出118230万元。其中：土地收储相关费用及成本54575万元、政府性贷款还本付息资金8380万元、姚沙围整治工程6500万元、四会大道（市府窦口段）截污管网工程1728万元、110KV大新线、四旺线线路迁改工程资金3131万元、城区一二期污水处理厂运营费用2800万元、环卫设备购置1980万元、四会大桥新建工程4000万元、四会市飞鹅岭防汛公路建设工程资金***27万元、商业大道西（S118线高狮段）改造建设工程3000万元、商业大道东（市府工业大道段）改造建设工程4000万元、凤山片区（龙凤路、凤山路）道路改造建设工程1000万元、城区巷道更换LED灯1500盏500万元。

（2）资源勘探电力信息等支出825万元。其中：扶持新型墙体材料生产企业的新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出368万元、推广新型墙体材料的宣传和培训支出147万元。

（3）其他支出5***万元。其中：地豆镇、石狗镇、江谷镇、下茆镇及罗源镇农村幸福院建设86万元、救灾物资储备仓库完善安全设备设施、增加仓储设备以及完善管理设施所需资金78万元、市综合性社会福利院建设资金44万元、殡仪馆加装火化机尾气处理设备资金66万元。

三、落实措施，真抓实干，努力完成全年预算任务

（一）狠抓收入征管，确保全年财政任务顺利完成。坚持把抓好财政收入作为财政工作的首要任务，落实积极的财政政策，倾力支持经济发展，将最大限度的财税增长体现到经济发展成果上来，确保收入任务完成。一是加强对财税收入运行形势的分析研究，密切关注国家和省、市的最新政策变化对我市财政收支的影响，加大政策扶持引导，优化全市财政收入结构。二是进一步落实收入组织工作责任制、财税部门密切配合等行之有效的收入组织措施，形成增收合力，保证收入增长，同时提高财政收入质量。三是通过盘活资源、加强监督、清理旧欠等方式找准增收的着力点，扩大收入征管覆盖面，挖掘收入潜力，切实增强政府可支配财力。

（二）统筹兼顾，促进财政资金科学规范运转。一是科学合理安排支出。坚持科学理财理念，合理有效配置和整合政府财政资源，提高资金效益和安全性。二是努力优化支出结构。注重从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题和底线民生入手，重点保障市委、市政府确定的年度惠民实事等民生项目支出需要，加大向有利于促进公共服务均等化领域的倾斜力度，努力使公共财政更大限度地惠泽民生。三是坚持效率行政原则。继续认真贯彻中央八项规定和六项禁令，严格控制三公经费、会议经费等非生产性的一般行政性开支，努力降低行政运行成本。四是严格预算执行。按新《预算法》要求，通过实施财政预算精细化管理，强化预算约束，从严控制预算追加，增强预算管理的严肃性和预算执行的刚性。

（三）深化财政改革，健全预算管理和监督机制。2015年将紧扣财政改革的创新脉搏，认真学习贯彻新《预算法》，完善预决算信息公开制度、部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡结算等各项财政改革，进一步完善公共财政体系，倾力打造阳光财政。

（四）强化服务意识，切实增强财政工作软实力。进一步巩固和发挥党的群众路线教育实践活动成果，努力打造一支廉洁高效、业务精干、作风优良的财政队伍。深入开展建设学习型、创新型、服务型机关活动，促进财政干部树立管理和服务并重的财政工作理念，用新知识、新方法、新思路牵引财政工作上层次、上水平。同时注重政治思想、廉政教育和业务培训齐头并进，切实提高财政机关的执行力、协调力、服务力和监督力。

各位代表，在新的一年，我们将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神和市委的决策部署，在市委的正确领导下，在市人大和政协的监督支持下，以更加宽广的视野、更富创新的思路、更为有力的措施，坚定信心，开拓创新，全面完成全年财政预算任务，为把我市建设成为肇庆融入珠三角一体化发展的排头兵、示范市提供有力的财政保障。

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