屏山县医疗保险局关于2018年部门预算编制的说明（补充

屏山县医保局2018年预算编制目录

1.2018年度预算编制说明

2.部门预算收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

屏山县医疗保险局

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

（一）部门职能主要职责：协助县人力资源和社会保障行政主管部门编制全县城乡基本医疗保险事业发展规划、计划，制定并完善全县城乡基本医疗保险实施办法、经办业务规范和监督管理制度、措施。

（二）机构情况及增减变动原因：屏山县医疗保险局是经县编委批准设立的县人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位。内设办公室、财务股、审计稽核股、监督检查股、待遇审核股、城乡居民医保股等6个内设股室。单位独立编制机构数1个，独立核算机构1个。

（三）人员情况及增减变动原因：县编委批准本单位事业编制20名，年初实有在职人员16人，无退休人员。

二、收支预算总体情况

一般公共预算拨款收入1699.24万元。比2017年增加49.95万元，增长3.03%。

一是基本支出年初预算159.24万元。其中工资福利支出99.78万元；商品和劳务支出19.12万元；对个人和家庭的补助支出38.34万元；其他资本性支出2.00万元。

二是项目支出年初预算1540.00万元。其中城乡居民基本医疗保险县级配套资金1535.00万元；建国初期退休干部住院医疗费5.00万元。

三、支出预算安排情况

屏山县医疗保险局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保险相关工作。

1、基本支出，是机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2、项目支出，是用于机构完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、政府采购预算安排2万元。

四、国有资产占用情况国有资产占有情况

本单位年末共使用国有资产共计：511,471.00元

五、财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费

2018年本单位未安排出国（境）计划。

2、公务接待费

2018年财政预算公务接待费0.50万元，与2017年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2018财政预算一般公务用车运行维护费3.50万元，比2017年持平

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

因我县2018年推行预算绩效目标试点，未全面开展重点项目预算绩效评价，故我单位2018年未开展重点项目绩效评价。

***：屏山县医疗保险局2018年部门预算公开表