2018年度

四川省屏山县旅游局部门决算

目录

公开时间：2019年10月14日

第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分***. 19

***1 19

***2 21

第五部分附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

. 22

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

屏山县旅游局贯彻执行国家有关旅游方针、政策和法律、法规。编制旅游产业发展规划并组织实施、监督管理。旅游市场监督，旅游市场分析、研究、预测、统计。组织旅游整体形象的宣传和重大推广活动。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.县上下达目标任务完成情况

品牌创建加快推进。一是创建2个省级、1个市级旅游扶贫示范村。二是2个景区已通过4A级景区景评，四季果园成功创建为国家3A级景区。三是大乘岩门双峰创建省级生态旅游示范区工作已启动。四是旅游公厕新建6个，改建2个，创建星级农家乐5家。

产业招商力度加大。深度包装14个旅游项目对外招商推荐，对接30余家企业来屏考察。引进沁林公司投资凤凰硒谷森林康养旅游项目10亿元并正式签约。马湖古城项目策划运营方案已通过县级初评，预计明年6月复建工程可完工。S311线道路改造及龙华古镇八仙山景区基础设施建设PPP项目进入采购阶段，已委托兴库公司启动道路建设。金沙江渔旅综合体开发项目策划案通过县政府评审，书楼游客接待中心与书楼镇政务中心及职工周转房项目结合修建，正由兴库公司开展规划编制。五是鸭池腾龙溪生态农乐园已启动建设，彝族文化长廊预计12月底完工。

宣传营销不断强化。举办系列节庆活动12次，实现市场化运营。组团参加4次旅游商品展览，制作“邂逅屏山”等宣传片，“旅游线路”等宣传折页。开通运营微信公众号，新增粉丝1000余人。预计我县2018年接待游客173万人次以上，实现旅游收入16亿元以上。

行业管理切实加强。一是组建县旅游执法队，推动旅游市场秩序整顿。二是组建宇客文旅公司，市场化运营项目2个。旅行社组团来屏旅游奖励政策已完成送审稿，待常务会审议。三是完成旅游产业培训210余人，引进本科旅游人才2名，目前正在实施工程类及旅游类2名硕士研究生引进工作。

2.全年工作特色和亮点

旅游商品推广取得历史性突破。组织参加特色旅游商品评选活动，聚九方宜宾燃面被评为四川省优秀旅游商品——进入天府礼物名录，翠皮香手撕兔被评为宜宾市优秀旅游商品。全年旅游商品销售收入超过3000万元。

旅游团队营销取得新成绩。通过邀请川南40余家旅行社实地考察、屏山购物网定期旅游网购推荐和旅行社发放宣传折页等方式进行宣传推广，接待团队游客1000余人。

A级景区创建采用新方式。四季果园景区首次采用以企业为主体进行建设运营，县旅游发展局进行行业指导培育的方式，该景区成功创建为国家3A级景区。

文旅节庆活动采用新模式。指导宇客公司开展彝族新年节系列活动，首次尝试商业化运作并取得较好成效，活动期间来屏游客超过5万人。

3.存在的主要问题

可进入性差。旅游景区景点可进入性差，交通配套设施不完善，旅游服务体系未成形。

招商引资难。受政策影响，PPP项目融资较难。因S311项目捆绑旅游开发，投资商对接多，落地少。

知名度低。现有景区景点多属待建或启动创建类，较少且知名度不高，形成成熟的旅游路线还存在差距。 

      二、机构设置

屏山县旅游局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计258.11万元，支出总计252.43万元。与2017年相比，收入总计减少168.73万元，下降39%。支出总计减少183.41万元，下降42%。主要变动原因是……

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计258.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计252.43万元，其中：基本支出140.4万元，占55.6%；项目支出112.03万元，占44.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计258.11万元、支出总计252.43万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少168.73万元，下降占比39%。下降支出总计减少183.41万元，下降占比42%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出252.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少183.41万元，下降42%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出252.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.03万元，占0.52%；医疗卫生支出6.29万元，占0.25%；住房保障支出6.9万元，占比0.27%；…。商业服务业等支出226.21万元，占比89.6%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为252.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）2101102（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等（类）216（款）21605（项）：支出决算数为226.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）221（款）2210201（项）：支出决算数为6.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出140.4万元，其中：

人员经费139.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费0.78万元，主要包括：手续费、维修（护）费、其他商品和服务支出

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占39%；公务接待费支出决算8.95万元，占61%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.91万元，增长10%。主要原因是要创建星级农家乐、评定旅游景区。

其中：

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于检查景区、接待外商所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.53万元，增长65%。主要原因是扩大屏山县景区范围，招入更多外商进屏投资。

主要用于执行公务、开展景区检查、接待外商进屏考察业务开支的交通费、住宿费、用餐费等。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位本年度年初未开展项目绩效考核。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“梨花节”“旅游宣传经费”“彝族新年火把节”“星级农家乐”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.    梨花节项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了旅游接待人数6万人，旅游收入5100万元。了解屏山县乡镇景区，在更大程度上把旅游（物产）资源转化为财富，是这个活动的出发点。通过举办锦屏镇梨花节明显提高了旅游人口流量的吸引力，引导大众化的旅游消费。更好的宣传了屏山县旅游资源景区。

2.    彝族新年火把节项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，截至2018年12月31日，彝族新年火把节在屏山县成功举办完成年初目标旅游接待人数6.2万人，旅游收入550万元。活动以创新、形式多样化、突出屏山县特色为重点反映屏山彝族新年民俗，体现彝汉一家亲，民族团结新面貌。

3.    星级农家乐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，星级农家乐的创建，农家乐提升了品牌效应，提高的管理服务水平。

4.    旅游宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了屏山县旅游的质量，更好的宣传了屏山县旅游资源景区，引进了更多有发展潜力的企业来投资屏山。

   （二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***1。

本部门自行组织对梨花节项目、彝族新年火把节项目、星级农家乐项目、旅游宣传经费项目开展了绩效评价，《屏山县旅游局项目2018年绩效评价报告》见***2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，屏山县旅游局机关运行经费支出114.18万元

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，屏山县旅游局政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出8.45万元，主要用于办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，屏山县旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1

屏山县旅游局

2018年部门预算整体支出绩效报告

屏山县人民政府：

按照屏山县人民政府办公室《关于全面实施财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（屏府办函[2018]37号）和屏山县财政局《关于开展2018年财政资金绩效评价工作有关事项的通知》（屏财函[2019]115号）文件要求，现将屏山县文化广播电视和旅游局2018年部门预算支出绩效评价报告下： 

一、部门概况

（一）机构组成

屏山县旅游局为县政府直属事业单位，正科级。下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

贯彻执行国家有关旅游方针、政策和法律、法规。编制旅游产业发展规划并组织实施、监督管理。旅游市场监督，旅游市场分析、研究、预测、统计。组织旅游整体形象的宣传和重大推广活动。

（三）人员概况

事业编制数15个，参照公务员法管理人员8人，财政补助人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年年初财政下达预算资金175.8295万元，预算调整增加资金 82.2766万元，年初财政拨款结转和结余0万元，全年收入为2581060.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年全年支出数252.4271万元，其中基本支出140.3969万元、项目支出102万元。年末财政拨款结转和结余5.6789万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基本支出、项目支出报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了2018年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

　严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账；二是严格遵守支出审批制度，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

预算安排支出主要用于保障单位正常运转及旅游业管理与服务支出等，完成日常工作任务的落实工作。保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

我单位认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。我单位2018年因公出国（境）费用0元、会议费2614元、车辆运行费用5.6982万元、公务接待费8.9547万元。

（3）机关节能降耗

严格遵照勤俭节约的原则，本单位严格控制降低燃油费用支出等。

2．项目支出绩效

项目支出是组织旅游整体形象的宣传和重大推广活动，鼓励我县各类文艺精品不断涌现，助推品牌旅游活动更具有知名度和影响力；满足群众文献信息需求，不断促进社会经济发展，推动屏山县旅游业和文化创意产业更加繁荣发展。

（三）财务管理情况

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（四）绩效管理工作开展情况

根据屏府办函[2018]37号文件关于实施绩效评价工作2018年财政绩效评价工作的通知要求和屏山县财政局《关于开展2018年财政资金绩效评价工作有关事项的通知》（屏财函[2019]115号）文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，撰写部门自评报告，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。我单位支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算编制还需进一步细化。   

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。

                           屏山县旅游局

                            2019年10月11日

***2

星级农家乐项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

星级农家乐奖励经费由县旅游局申请，2018年 9月由县财政局划拨。

（二）项目绩效目标。

对评为星级的农家乐进行奖励，提高农家乐管理服务水平。

（三）项目资金申报相符性。

星级农家乐奖励项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

星级农家乐奖励资金，截至2018年12月31日，实际到位100%，资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的实际支出11万元，其中，聚贤山庄五星级农家乐奖励经费10万元，清平阿祖农家乐奖励经费1万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（三）项目组织实施情况。

2018年聚贤山庄被省旅游协会评为五星级农家乐，按照市上文件奖励办法奖励经费10万元，由县旅游局申请奖励到星级农家乐。

三、目标完成情况  

（一）目标任务量完成情况。

资金已于2018年12月奖励到位

（二）目标进度完成情况。

完成全年预定目标。

四、项目效益情况

通过星级农家乐的创建，农家乐提升了品牌效应，提高的管理服务水平。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

    无

                                 屏山县旅游局

2019年10月11日

梨花节项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

屏山县文化广播电视和旅游局2018年梨花节项目资金由县旅游局申请，2018年10月由县财政局批复。

（二）项目绩效目标。

完成屏山县锦屏镇梨花节活动。

（三）项目资金申报相符性。

梨花节项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

梨花节项目资金，截至2018年12月31日，实际到位100%，县（市、区）财政资金15万元。资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的实际支出15万元，其中，服务费15万元，支付进度100%，成功举办2018年锦屏镇梨花节活动。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（三）项目组织实施情况。

锦屏镇梨花节项目依法执行了竞争性谈判制度，确定施工单位，依法执行了监管措施，确定了监理单位，项目有效合法实施。

三、目标完成情况  

（一）目标任务量完成情况。

截至2018年12月31日，锦屏镇梨花节活动完成工程量100%，完成年初目标旅游接待人数6万人，旅游收入5100万元。

（二）目标质量完成情况。

了解屏山县乡镇景区，在更大程度上把旅游（物产）资源转化为财富，是这个活动的出发点。通过举办锦屏镇梨花节明显提高了旅游人口流量的吸引力，引导大众化的旅游消费。

（三）目标进度完成情况。

完成全年预定目标。

四、项目效益情况

开阔了人民群众的视野，更好的宣传了屏山县旅游资源景区。引导大众化的旅游消费；

五、问题及建议

（一）存在的问题。

修缮方案审批和资金财政评审时效性不够。

（二）相关建议。

                                 屏山县旅游局

2019年10月11日

彝族新年火把节项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

屏山县文化广播电视和旅游局2018年彝族新年火把节项目资金由县旅游局申请，2018年9月由县财政局批复。

（二）项目绩效目标。

完成2018年彝族新年火把节的节庆活动。

（三）项目资金申报相符性。

彝族新年火把节项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

彝族新年火把节资金，截至2018年12月31日，实际到位100%，县（市、区）财政资金76万元。资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的实际支出76万元，其中，支付服务费76万。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（三）项目组织实施情况。

彝族新年火把节项目依法执行了公开招标制度，确定施工单位，依法执行了监管措施，确定了监理单位，项目有效合法实施。

三、目标完成情况  

（一）目标任务量完成情况。

截至2018年12月31日，彝族新年火把节在屏山县成功举办完成年初目标旅游接待人数6.2万人，旅游收入550万元。

（二）目标质量完成情况。

彝族新年火把节活动以创新、形式多样化、突出屏山县特色为重点反映屏山彝族新年民俗，体现彝汉一家亲，民族团结新面貌。

（三）目标进度完成情况。

完成全年预定目标。

四、项目效益情况

满足人民群众精神文化需求，促进彝汉一家亲民族团结新面貌，优化文化发展环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

修缮方案审批和资金财政评审时效性不够。

（二）相关建议。

                                 屏山县旅游局

2019年10月11日

旅游宣传经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

旅游宣传经费由县旅游局申请，2018年由县财政局划拨。

（二）项目绩效目标。

提升了屏山县旅游的质量，更好的宣传了屏山县旅游资源景区，引进了更多有发展潜力的企业来投资屏山

（三）项目资金申报相符性。

旅游宣传经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

旅游宣传项目资金，截至2018年12月31日，实际到位100%，资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截至2018年12月31日，项目资金的实际支出10万元，其中，完成制作屏山旅游宣传片或者景区宣传片≥1个，旅游线路宣传册2000册以上，对外宣传4次以上

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（三）项目组织实施情况。

提升了屏山县旅游的质量，更好的宣传了屏山县旅游资源景区，引进了更多有发展潜力的企业来投资屏山，完成制作屏山旅游宣传片或者景区宣传片≥1个，旅游线路宣传册2000册以上，对外宣传4次以上。

三、目标完成情况  

（一）目标任务量完成情况。

资金已于2018年5月到位

（二）目标进度完成情况。

完成全年预定目标。

四、项目效益情况

通过旅游拍摄宣传片、宣传册制作，带动旅游收入500万。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

    无

                                 屏山县旅游局

2019年10月11日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表