珙县王家镇人民政府关于2020年部门预算公开说明

                　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

　　(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(6)完成上级政府交办的其它事项。

　　(二)2020年主要工作

　　以王家镇特色产业为支撑，促进农民征收；以基础设施建设为突破，加快推进城镇化建设；改善民生为重点，推进精准扶贫工作，促进社会事业均衡发展。

　　二、部门预算单位构成

　　珙县王家镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。编制总数47人，其中：行政编制 25人，事业编制 22人。实有职工43人，其中：行政21人，事业 22人，工勤 0 人，缺编4人。

　　三、收支预算总体情况

　　(一)收入预算情况

　　珙县王家镇人民政府2020年收入预算1021.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.35万元，占100%。

　　(二)支出预算情况

　　珙县王家镇人民政府2020年支出预算1021.35万元，其中：基本支出498.65万元，占48.82%；项目支出522.7万元，占51.18%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县王家镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1021.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1021.35万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出229.01万元，文化体育与传媒支出1.98万元，社会保障和就业支出200.77万元，卫生健康支出19.36万元，城乡社区支出106.33万元，农林水支出426.45万元，交通运输支出5.87万元，住房保障支出 31.58万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县王家镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1021.35万元，比2020年预算数增加98.81万元。主要是人员增加，公用经费增加。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出229.01万元，占22.42%；文化体育与传媒支出1.98万元，占0.19%；社会保障和就业支出200.77万元，占19.66%；卫生健康支出19.36万元，占1.90%；城乡社区支出106.33万元，占10.41%；农林水支出426.45万元，占41.75%；交通运输支出5.87万元，占0.57%；住房保障支出 31.58万元,占3.1%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府):2020年预算数为204.01万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年预算数为9万元，主要用于：单位开展事业类工作项目支出，如：民兵武装工作，乡镇大调解工作，县委县府安排的重大重点项目工作经费。

　　3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2020年预算数为1万元，主要用于：主要用于政协联络委开展工作相关支出。

　　4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2020年预算数为5万元，主要用于：主要用于人大代表开展工作相关支出。

　　5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2020年预算数为3万元，主要用于：财政所机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2020年预算数为7万元，主要用于：开展妇联，团委，关工委等相关工作支出。

　　7. 文化体育与传媒支出(类)民政管理事物(款)基层政权和社区建设：2020年预算数为10万元，主要用于：乡镇党委开展党建工作支出。

　　8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：2020年预算数为1.98万元，主要用于文化站管理人员的生活补助支出。

　　9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2020年预算数为142.08万元，主要用于：社会事务中心人员基本工资，生活补助，社保缴费等相关支出。

　　10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为43.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

　　11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出:2020年预算数为3万元，主要用于：残疾人事业相关人员生活补助及工作支出。

　　12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为1.71万元，主要用于：相关人员的生活补助支出。

　　13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为0.55万元，主要用于：机关公务员住院补助缴费支出。

　　14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为8.92万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

　　15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为9.06万元，主要用于：乡镇基本医疗保险缴费支出。

　　16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2020年预算数为0.83万元，主要用于：机关事业人员住院补助缴费支出。

　　17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2020年预算数为70.33万元，主要用于：城乡社区相关人员生活补助，社保缴费及办公经费等支出。

　　18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020年预算数为36万元，主要用于：场镇卫生的维护支出及场镇设施维护支出。

　　19. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项):2020年预算数为48.08万元，主要用于：事业人员的基本工资，津补贴，社保缴费，办公费用等支出。

　　20.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):2020年预算数为30.5万元，主要用于：强农惠农补贴支出。

　　21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为347.87万元，主要用于：村社干部生活补助，村级办公经费支出。

　　22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：2020年预算数为5.87万元，主要用于：交通协管员生活补助发放及社保缴费。

　　23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为24.99万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县王家镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1021.35万元，其中：人员经费413.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费85.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数9.26万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5.***万元，公务用车购置及运行维护费3.62万元。

　　(一)因公出国(境)经费较2019年预算无增减。主要原因是无因公出国业务。

　　(二)公务接待费较2019年预算持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2020年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费3.62万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费3.62万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位出差及外出公干等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县王家镇人民政府2020年政府性基金预算拨款未安排资金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2020年，珙县王家镇人民政府所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为85.11万元，比2019年预算增加9.26万元，增长5.23%。

　　(二)政府采购情况

　　2020年，珙县王家镇人民政府安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，珙县王家镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙县王家镇人民政府的139.51万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)主要指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要指单位开展事业类工作项目支出，如：民兵武装工作，乡镇大调解工作，县委县府安排的重大重点项目工作经费。

　　5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)主要指主要用于政协联络委开展工作相关支出。

　　6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)主要指主要用于人大代表开展工作相关支出。

　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：主要指财政所机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)主要指开展妇联，团委，关工委等相关工作支出。

　　9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)主要指文化站管理人员的生活补助支出。

　　10. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)主要指乡镇党委开展党建工作支出。

　　11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)主要指社会事务中心人员基本工资，生活补助，社保缴费等相关支出。

　　12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。

　　13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出主要指残疾人事业相关人员生活补助及工作支出。

　　14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指乡镇用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指乡镇用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)主要指计生专干生活补助支出。

　　17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)主要指城乡社区相关人员生活补助，社保缴费及办公经费等支出。

　　18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)主要指场镇卫生的维护支出及场镇设施维护支出。

　　19. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)主要指事业人员的基本工资，津补贴，社保缴费，办公费用等支出。

　　20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)主要指强农惠农补贴支出。

　　21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)主要指村社干部生活补助，村级办公经费支出。

　　22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：主要指交通协管员生活补助发放及社保缴费。

　　23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指乡镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.预算绩效目标表

　　表7.部门整体预算绩效目标表