珙县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县卫生健康局职能简介。

珙县卫生健康局(简称县卫生健康局)是珙县人民政府的工作部门，为正科级。县卫生健康局贯彻落实***关于卫生健康工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康、中医药事业发展政策，组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，对全县

中医药工作实行行业监管。

4、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

5、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

10、指导乡（镇）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县卫生系统2021年重点工作。

1、全面防控新冠肺炎疫情

（1）加强疫情防控。加强新冠肺炎疫情常态化防控工作，克服麻痹松懈思想，及时分析研判市内外、境内外形势，结合市内疫情防控实际调整防控预案，严格落实分区分级、精准防控措施。切实提高专业化防控能力，加强对来自中高风险地区人员、无症状感染者、密切接触者等重点人群的追踪、筛查、检测、管理。加强新冠肺炎疫苗接种，做到“应接尽接”。

（2）加强医疗救治。坚持“四集中一远程”原则开展医疗救治，实施重症、危重症病例“一人一案”和病情日评估报告，充分发挥中医药作用。

（3）加强综合保障。有序推进紧缺医用物资统筹调度和调剂使用，全力保障防疫一线需求，指导各级医疗卫生机构做好医用应急调度管理平台。

（4）建立常态机制。全面推动“早发现、早报告”传染病报告系统升级，增强不明原因疾病、新发疾病预警能力，建立完善传染病早发现“吹哨人”机制。

2、持续深化医药卫生体制改革

（1）推进分级诊疗制度建设。贯彻落实《宜宾市深化医药卫生体制改革重点工作试点方案》。

（2）推动公立医院综合改革。推进公立医院绩效考核，加强考核结果综合运用，健全绩效考核质控体系。严格控制门（急）诊和住院次均费用不合理增长。

（3）强化药品供应保障。引导医疗卫生机构优先配备、合理使用国家基本药物。加强公立医院药品配备与使用情况监测。严控高值医用耗材不合理使用。

（4）加强行业综合监管。全面落实医疗卫生机构依法执业自查和承诺制度。完善医疗“三监管”平台和工作机制，构建覆盖事前、事中、事后和线上、线下全过程、全方位的监管体系。严肃查处医疗卫生领域违法违规行为。

3、深入推进健康扶贫

规范应用《全国健康扶贫动态管理系统》，对全市贫困人口中的患病人口，实现精准识别和就医信息精准管理。全面落实“先诊疗后结算”制度。全面落实对全市贫困人口的“两保、三救助、三基金”医疗保障政策，通过综合措施确保贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10%以内。建档立卡贫困人口城乡居民基本医保参保率达到100%。全面开展脱贫攻坚大排查发现的健康扶贫问题整改“回头看”和脱贫“回头帮”，查漏补缺，切实巩固整改成效和脱贫成果，确保健康扶贫各项任务圆满完成。

4、提升公共卫生服务水平

（1）推进重大传染病防控。全力推进艾滋病防治攻坚工作，坚决遏制艾滋病疫情上升势头，确保完成2021年度和“三年攻坚行动”目标。

（2）推进卫生应急保障。全力以赴做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

（3）推进民生实事工作。持续为常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务，规范推进全民免费健康体检和体检信息系统建设工作，抓好居民电子健康档案管理和健康指导。对建档立卡贫困人口进行免费健康体检。为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障。

5、抓实安全信访维稳工作。

强化安全生产宣传教育，深入贯彻中、省、市安全生产决策部署,压紧压实安全生产责任，深入推进安全生产清单制管理,狠抓安全风险管控和隐患排查治理，扎实开展全生产专项整治。规范信访事项办理，认真开展矛盾纠纷排查活动,积极推进信访积（难）案化解工作，依法分类处理信访诉求，做好重要时段、敏感时期信访维稳工作。

二、部门预算单位构成

县卫健系统下属二级预算单位22个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。主要包括：珙县卫生和计划生育监督执法大队、珙县疾病预防控制中心、珙县妇幼保健计划生育服务中心、珙县人民医院、珙县中医院及17个乡镇（中心）卫生院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7399.***万元；支出包括：社会保障和就业支出380.05万元，卫生健康支出6856.2万元、住房保障支出163.39万元。县卫健系统2021年收支总预算7399.***万元,比2020年收支预算总数增加314.28万元，主要原因是项目收入增加，2021年增加60岁及以上离岗村医生活补助。

（一）收入预算情况

县卫健系统2021年收入预算7399.***万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7399.***万元，占100%。

（二）支出预算情况

县卫健系统2021年支出预算7399.***万元，其中：基本支出5079.89万元，占68.65%；项目支出2319.75万元，占31.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县卫健系统2021年财政拨款收支总预算7399.***万元,比2020年财政拨款收支总预算增加314.28万元，主要原因是项目收入增加，2021年增加60岁及以上离岗村医生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7399.***万元；支出包括：社会保障和就业支出380.05万元，卫生健康支出6856.2万元、住房保障支出163.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫健系统2021年一般公共预算当年拨款7399.***万元，比2020年预算数增加314.28万元，主要原因是项目收入增加，2021年增加60岁及以上离岗村医生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出380.05万元，占5.14%；卫生健康支出6856.2万元，占92.66%；住房保障支出163.39万元，占2.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   行政单位离退休（项）:2021年预算数为12.73万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为367.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为193.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年预算数为227.49万元，主要用于：机关事业人员工资、公用经费支出及项目经费支出。如：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为995.44万元，主要用于：在编人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费。6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021年预算数为620.73万元，主要用于：主要用于职工人员经费、保障医院正常运行。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为1750.05万元，主要用于：在编在职人员工资的60%部分、退休人员生活补助等，保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021年预算数为394.65万元，主要用于：乡镇卫生院基本药物制度补助经费支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为336.21万元，主要用于：在编职工基本工资及绩效支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021年预算数为105.51万元，主要用于：卫生监督执法人员工资、完成相关卫生监督执法工作职责支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为5***.14万元，主要用于：在编职工基本工资及绩效工资支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2021年预算数为339.00万元，主要用于：乡镇卫生院基本公共卫生服务补助经费支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2021年预算数为351.58万元，主要用于：卫生计生公共卫生项目经费支出。

14.卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）:2021年预算数为100万元，主要用于：县国医馆人员经费支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2021年预算数为262.33万元，主要用于：计划生育奖特扶、免费技术服务等项目经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为11.31万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为132.49万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.78万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为4.53万元，主要用于：事业单位医疗保险经费支出。

20.卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:2021年预算数为455.4万元，主要用于：老龄卫生健康事务经费支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2021年预算数为10.91万元，主要用于：区域卫生信息化平台及全科医师特岗人员项目经费支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为163.39万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县卫健系统2021年一般公共预算基本支出5079.89万元，其中：

人员经费4910.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费169.02万元，主要包括：办公费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出印刷费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫健系统2021年“三公”经费财政拨款预算数43.14万元，其中：公务接待费19.04万元，公务用车购置及运行维护费24.1万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降9.89%。主要原因是按照要求每年压减经费开支。

2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车4辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费24.1万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县卫健系统2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县卫健系统2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县卫健系统下属0家行政单位以及珙县卫生和计划生育监督执法大队等1家参公管理事业机关运行经费财政拨款预算为43.14万元，比2020年预算减少2.09万元，下降4.62%。主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

县卫健系统2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县卫健系统所属各预算单位共有车辆19辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

县卫健系统2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县健系统43个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：机关事业人员工资、公用经费支出及项目经费支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：乡镇卫生院基本药物制度补助经费支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指:乡镇卫生院基本公共卫生服务补助经费支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指:卫生计生公共卫生项目经费支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）指:县国医馆人员经费支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指:计划生育奖特扶、免费技术服务等项目经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指:部门事业单位医疗保险经费支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指:老龄卫生健康事务经费支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指:区域卫生信息化平台及全科医师特岗人员项目经费支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：在编人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费。19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：职工人员经费、保障医院正常运行。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指在编在职人员工资的60%部分、退休人员生活补助等，保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：在编职工基本工资及绩效支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：卫生监督执法人员工资、完成相关卫生监督执法工作职责支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：在编职工基本工资及绩效工资支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。27. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

珙县卫生健康局

2021年7月26日