政协广元市委员会办公室2021年部门预算公开

一、广元市政协机关基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；

2、负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；

3、负责执行市政协重要会议的决议；

4、组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；

5、组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；

6、承办市委、市政府安排的其他事项。

（二）2021年重点工作 。

一、重要协商和民主监督（17项）：（1）“一府两院”工作报告；（2）“十四五”规划纲要编制和实施；（3）加强天然气综合开发利用；（4）助推践行“两山”理念示范市建设；（5）加强医保体系建设；（6）加快绿色农产品供给地建设；（7）推进非物质文化遗产创造性转化创新性发展；（8）促进残疾人事业健康发展；（9）森林防灭火能力建设；（10）主动融入成渝地区双城经济圈建设工作推进情况；（11）行政诉讼工作开展情况；（12）民族团结进步创建工作；（13）推进中职教育标准化特色化建设；（14）推进东西部协作产业园区建设；（15）加快老旧小区改造；（16）从市政协七届六次会议提案中选取10件重点提案开展提案办理协商；（17）根据新的形势任务，市政协将适当增加协商议题。

二、重要会议和重要活动（15项）：（1）市政协七届六次会议；（2）市政协七届第二十四次常委会会议；（3）市政协七届第二十五次常委会会议；（4）市政协七届第二十六次常委会会议；（5）市政协七届第二十七次常委会会议；（6）庆祝***成立100周年系列活动；（7）市政协学习会；（8）市政协机关党风廉政建设工作会议；（9）市政协机关党委支部换届工作会议；（10）市政协七届六次会议提案交办会；（11）市政协专委会工作会议；（12）市政协有事来协商平台建设工作推进会；（13）市政协系统“助力巩固脱贫，助推乡村振兴”活动；（14）加强和促进人民政协凝聚共识工作座谈会；（15）提升委员履职能力培训会。

三、重点调研（7项）：（1）市政协提案法制委：就提高提案办理质量开展调研；（2）市政协经济委：就天然气综合开发利用开展调研；（3）市政协人口资源环境委：与省政协就嘉陵江生态廊道（川渝段）建设和绿色发展开展同题调研；（4）市政协农业和农村委：就持续助推我市现代茶叶产业发展开展调研；（5）市政协教科文卫体委：就我市“9+3”教育实施计划开展调研；（6）市政协社会联谊委：就建好用好“有事来协商”平台、探索政协协商同基层治理相结合的新形式开展调研；（7）市政协文史资料和学习委：对剑阁苦竹寨历史文化开展田野调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政协办公室部门预算包括：机关本级预算1个、办公室下属事业单位预算1个。

纳入市政协办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市政协办公室信息中心。

（一）广元市政协办公室（本级） ；

（二）广元市政协办公室信息中心（二级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1776.58万元，较2020年部门预算收入总数1894.6万元下降6.23%；2021年部门预算支出总数1776.58万元，较2020年部门预算支出总数1894.6万元下降6.23%。

部门基本支出预算1327.21万元，其中：人员支出1066.97万元，公用支出260.24万元。

部门专项项目预算445.17万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1776.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1771.40万元；支出包括：一般公共服务支出1531.27万元、社会保障和就业支出97.93万元、卫生健康支出48.97万元、住房保障支出98.41万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1776.58万元，比2020年财政预算数1894.60万元减少123.20万元，下降6.5%，变动的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1531.27万元，占86.44 %；社会保障和就业支出97.93万元，占5.53%；卫生健康支出48.97万元，占2.76 %；住房保障支出98.41万元，占5.56 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出201（类）02（款）01（项）行政运行预算数为1082.37万元，比2021年预算数1215万元减少132.63 万元，变动的主要原因是会议、车辆运行等费用减少。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务预算数为353.89万元,比2021年预算数214万元增加139.89万元，变动的主要原因是办公设备设备购置、维修费等增加。主要用于单位市场主体管理办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务支出201（类）02（款）03（项）机关服务预算数为30.53万元,比2020年预算数56万元减少25.47万元，变动的主要原因是加强管理，节约开支。主要用于单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.一般公共服务支出201（类）02（款）05（项）委员视察预算数为60万元,与2020年预算数持平。主要用于省市政协委员视察调研工作等方面的费用。

5.一般公共服务支出201（类）02（款）06（项）参政议政预算数为0.11万元,比2020年预算数43万元减少42.89万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出预算数为0.***万元,比2020年预算数0万元增加0.***万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于其他政协事务方面的支出。

7.一般公共服务支出208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算数为3.73万元,比2020年预算数4万元减少0.27万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于政协离退休人员活动支出。

8.社会保障和就业支出208（类）05行政事业单位养老保险 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.93万元,比2020年预算数110万元减少12.07万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为48.97万元,比2020年预算数52万元减少30.3万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于行政单位社会保障缴费。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积 金01（项）预算数为98.41万元,比2020年预算数107万元减少8.59万元，变动的主要原因是人员变化。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1771.40万元，其中：人员经费1071.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费260.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。项目支出445.17万元，主要包括：360余名政协委员的视察、考察调研、检查、学习培训、会议等，派驻纪检监察组、政协书画院等工作经费。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排16万元，较2020年预算7万元增加9万元，增长128.57%，变动的主要原因是更好地服务其他地方来我地学习交流活动。

（二）因公出国（境）费。无因公出国（境）计划，预算数0万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费12万元，较2020年预算14万元减少2万元，下降14.29%，变动的主要原因是厉行节约。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市政协办公室2021年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计260.24万元。。

（二）政府采购情况

市政协办公室2021无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

市政协办公室2021年共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，单价50万元以上通用设备0台

（四）绩效目标设置情况

市政协办公室2021年的项目9个，涉及预算444.19万元，其中，一般公共预算444.19万元。

十、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）政协事务02（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）机关服务03（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）政协会议04（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）委员视察05（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

10. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）参政议政06（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务201（类）政协事务02（款）其他政协事务支出99（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  政协2021年部门预算收支表.xls

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  市政协2021预算项目绩效批复表.xls