南山区建筑工务署关于南山区2021年7月至2022年6月国家和省市重大政策措施落实情况***审计的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，南山区审计局派出审计组，自2021年11月15日至2021年12月31日，对南山区2021年第四季度重大政策措施落实情况***进行了***审计，重点审计了我署负责建设的南山科技创新中心（留仙洞六街坊）项目，并对该项目的投资建设情况进行了延伸审计。根据南山区审计局提出的审计问题，我署高度重视，并组织项目代建单位一起积极落实问题整改计划，分析问题原因，结合项目实际，强化整改措施。现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于工程变更手续不完善问题的整改情况

　　根据审计提出的问题，我署充分重视，组织代建单位、监理单位和施工单位重新学习《南山区建筑工务署代建制项目工程变更及签证管理办法》文件，要求各参建单位严格按文件要求落实。对前期变更手续不完善的变更文件，已按流程完成变更手续的办理。在后续项目管理中我署将加强对代建项目工程变更程序及合规性的审查把关，并及时办理工程变更手续，进一步完善工程变更管理。

　　二、关于参建单位人员管理问题的整改情况

　　根据审计提出的问题，我署对项目各参建单位的组织机构人员情况进行了重新核查、梳理，对各参建单位的主要管理人员无故缺席工地例会的行为及未经过审批同意擅自更换项目管理人员的情况，已督促代建单位按合同约定作出了追加处罚。在后续的项目管理中，我署将加大对各参建单位主要管理人员的履职管理，制定相应管理制度，及时发现和追究出现的人员履职问题，督促代建单位加强对各参建单位主要管理人员履职情况的考核监督，并进一步完善合同条款，将项目各参建单位人员到岗履职情况列入合同履约评价考评。

　　根据南山区审计局对我署提出的建议,我署将继续加强项目的建设管理，进一步压实代建单位责任，充分发挥代建单位专业优势，务必加强工程变更及参建人员履职情况的监管，规范代建项目组织实施，严格按照政府投资项目管理流程推动重点项目按计划稳步推进。 

南山区建筑工务署 

2022年6月13日