关于高明区更合镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

（2022年3月1日高明区更合镇第十六届人民代表大会第二次会议上）

佛山市高明区更合镇财政办公室主任  廖海坚      

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告更合镇2021年财政预算执行情况，并提出2022年财政预算的建议，请予审议。

2021年财政预算执行概况

　　2021年,是十四五规划开局之年，也是建党一百周年。在镇委、镇政府的正确领导下, 我们坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全镇经济社会发展目标，既立足当前、又着眼长远，从聚焦支持民生社会保障为根本，全力保障关键领域和重大项目，围绕深化重点领域财政管理规范化，从“质”和“量”两方面发力，全镇预算执行情况总体良好，较好地完成了全年主要目标任务。

　　一、预算执行的基本情况

　　（一）镇财政收入完成情况

　　2021年，更合镇实现财政总收入60026.99万元，完成预算调整数68288万元的87.90%。其中：1、一般预算收入28558.17万元，完成预算调整数17332万元的1***.77%，同比增加11501.17万元，增长67.42%（本级税收收入14203.47万元，完成预算调整数15093万元的94.11%，同比减小666.53万元，减幅4.48%）；2、上级专项补助收入14695.10万元，完成预算调整数15556万元的94.47%；3、基金预算收入11783.72万元，完成预算调整数33900万元的34.76%；④国有土地使用权出让金债务转贷收入4990万元，完成预算调整数1500万元的332.67%。

　　（二）镇财政支出完成情况

　　2021年，更合镇实现财政总支出72584.40万元，完成预算调整数87872万元的82.60%。

　　具体支出的完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出：9294.54万元，完成预算调整数10140万元的91.66%，主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。

　　2、公共安全支出：1292.35万元，完成预算调整数1419万元的91.07%，主要用于镇公共安全、综治信访维稳（禁毒、流管、防邪）工作、司法调解员、食品安全方面等支出。

　　3、教育支出：9491.***万元，完成预算调整数7852万元的120.88%，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。

　　4、文化体育事务支出：192.02万元，完成预算调整数488万元的39.35%，主要用于文化体育活动、群众文化等支出。

　　5、社会保障和就业支出：6225.47万元，完成预算调整数5998万元的103.79%，主要用于农村养老保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。

　　6、卫生健康支出：5758.75万元，完成预算调整数5327万元的108.10%，主要是计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、卫生院支出、卫生服务投入、居民医疗保障、防疫经费等支出。

　　7、节能环保支出：120.54万元，完成预算调整数201万元的59.97%，主要用于环境保护、污染防治等支出，开展大气环境和水污染治理工作。

　　8、农林水事务支出：8739.62万元，完成预算调整数9939万元的87.93%，主要用于农业线口支出、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴等“三农”支出。

　　9、城乡社区事务支出：25588.20万元，完成预算调整数38521万元，完成年初预算万元的66.43%，主要用于城乡规划建设及土地开发、禽畜整治、镇域、乡村保洁及市容市貌管理巡查劝导服务等支出。

　　10、科学技术支出：1347.83万元，完成预算调整数1495万元的90.16%，主要用于商贸事务、科技创新等支出。

　　12、自然资源海洋气象等支出：4122.16万元，完成预算调整数5519万元的74.69%，主要用于生态公益林、基本农田保护补助、有害生物防治等支出。

　　13、灾害防治及应急管理支出：411.28万元，完成预算调整数777万元的52.93%，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金、消防等支出。

　　2021年的财政总收入60026.99万元，2020年滚存结余资金21199万元，财政总支出72584.40万元，财政总收支相抵，本年度结余资金8***1.59万元，其中：①革命老区乡村振兴扶持、高标农田建设等专项资金6686.11万元；②土地出让金专项结余1507.90万元。剔除上述专项结余后实际更合镇可支配的一般性结余约447.58万元。

　　二、关于部分预算执行情况的说明

　　（一）收入方面

　　1、一般预算收入。一般预算收入28558.17万元，完成预算调整数17332万元的1***.77%，主要原因是增加资产处置收入，镇属企业储备地征收。

　　2、国有土地使用权出让金债务转贷收入。国有土地使用权出让金债务转贷收入4990万元，完成预算调整数1500万元的332.67%，主要原因是为配合小洞工业园扩容，打造更合镇工业圈，避免因镇财力不足导致征地工作延误，特意向区申请专项资金支付小洞片区征地费用。

　　3、基金预算收入。基金预算收入11783.72万元，完成预算调整数33900万元的34.76%，主要原因是受空港经济区规划建设调整影响，更合镇今年的土地出让较少。

　　（二）支出方面

　　1、教育支出。教育支出9491.***万元，完成预算调整数7852万元的120.88%，主要原因是学生免费义务教育、生均公用经费等调增。

　　2、文化体育事务支出。文化体育事务支出192.02万元，完成预算调整数488万元的39.35%，主要原因是古村落活化、朗锦祠堂群修缮、文物修缮经费专项经费尚未支付。

　　3、节能环保支出。节能环保支出120.54万元，完成预算调整数201万元的59.97%，主要原因是大气污染精准防治系统数据服务费用、举报违法倾倒固体废物行为奖金专项经费尚未支付。

　　4、城乡社区事务支出。城乡社区事务支出25588.20万元，完成预算调整数38521万元的66.43%，主要原因是更合镇革命老区乡村振兴特别帮扶项目(污水管网改造)、高标准农田建设项目资金等工程正在审批流程、手续未完善，未能按时支付，所以未能完成年度预算任务。

　　5、灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出411.28万元，完成预算调整数777万元的52.93%，主要原因是森防车购置、村居减灾救灾“十有”整改等专项经费审批流程、手续未完善，未能按时支付，所以未能完成年度预算任务。

　　三、预算执行的主要措施

　　2021年，财政工作认真落实预算法及其实施条例，以及镇人大预算决议和镇人大常委会有关审议意见的要求，围绕“六稳”“六保”，强化财政资源统筹，优化支出结构，集中财力保障重点支出，稳步推进财政改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益和财政管理水平，为更合镇经济社会发展提供了有力财政保障。

　　（一）支持经济高质量发展。

　　一是减税降费助力企业发展。全面落实提高增值税小规模纳税人起征点，符合条件的企业可减半征收，土地使用税按新政策标准征收，企业所得税应税所得率按国家规定的最低应税所得率确定，总体减轻中小企业负担，助力中小企业发展。

　　二是增强高质量发展财力保障。加大向上争取资金力度，截止2021年已累计获批24163万元专项债券规模，其中2021年成功获批2300万元专项债券资金，用于支持更合镇基础设施建设及老旧小区建设项。

　　三是加强区镇公有企业合作壮大集体资产，增强公有企业活力。推动白洞“高明红”茶，塘花石场回收利用等项目的合作，为壮大镇属企业的发展注入活力，发挥积极的财政作用，增强财政可持续性。

　　（二）全面深化财政改革。

　　一是实行镇级财政资金支出审批管理改革。修订了《佛山市高明区更合镇镇级财政资金支出审批管理暂行办法》，以资金管理为主线，提升镇级财政资金支出审批效率和效益。

　　二是全面实施“数字财政”工作的建设。推进国库集中支付全流程电子化改革，实现预算单位资金支付足不出户和无纸化，提升资金管理效率，助力打造“数字政府”的建设。

　　三是积极探索实施预算绩效管理。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，强化绩效评价结果的反馈和应用，将绩效评价结果作为预算资金安排、政策调整、改进管理的重要依据。

　　（三）持续提升财政管理水平。

　　一是加强财政支出管理。落实预算法规，严格执行镇人大批准的预算；落实党政机关坚持过紧日子的要求，严控一般性支出，按照2021年一般性支出比2020年支出规模压减3%，“三公”经费再压减3%的原则编制2021年部门预算，全年“三公经费”较去年压减了10.06% 。

　　二是加强财政直达资金管理。及时分配下达直达资金，加快资金支出，加强直达资金到人到户，促进直达资金直接惠企利民。

　　三是推进财政信息公开。按照区财政局统一部署，进一步推进财政信息公开工作，接受社会监督。重点推进财政预决算、“三公”经费预决算等信息的公开，督促各部门规范使用财政资金。

2022年财政预算草案

　　2022年我们按照区委区政府的总体要求，围绕镇委镇政府的总体部署，结合财政收支形式，更合镇财政收支预算安排的原则是：“增收节支、量入为出、合理安排、力求平衡”。坚持科学理财、稳中求进，改革创新，有效促进更合镇经济社会新发展。

　　一、2022年财政预算草案

　　（一）镇财政收入预算情况

　　2022年，财政总收入预算为74707.01万元，其中：①一般预算收入30106.68万元，同比增长5.42%（本级税收收入15055.68万元，同比增长6%）；②上级专项补助收入17172.03万元;③基金预算收入27428.30万元。

　　（二）镇财政支出预算情况

　　2022年，财政总支出预算为78989.40万元，具体支出安排如下：

　　1、一般公共服务：8758.04万元，主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革等支出。

　　2、公共安全支出：1395.79万元，主要用于镇公共安全、综治信访维稳工作、司法调解员、食品安全方面等支出。

　　3、教育支出：7855.11万元，主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出。

　　4、文化体育与传媒支出：405.52万元，主要用于美丽乡村、文化体育活动、古村落活化、文物修缮等支出。

　　5、社会保障和就业支出：6134.66万元，主要用于农村养老养保险、优抚对象定恤定补、低保特困对象救助、残疾人“两项补贴”等资金的支出。

　　6、卫生健康支出：5449.14万元，主要是计生家庭奖励金、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出。

　　7、节能环保：1267.48万元，主要用于环境保护、污染防治等支出。

　　8、城乡社区事务：31245.89万元，主要用于城乡规划建设、土地开发、农村饮用水供水、四好农村路建设等支出。

　　9、农林水事务：8855.27万元，主要用于农村集体产权改革、对农补贴、畜牧防疫、乡村振兴建设等“三农”支出。

　　11、科学技术支出：1397.38万元，主要用于商贸事务、科技创新、科普等支出。

　　12、自然资源海洋气象等支出：5170.81万元，主要用于生态公益林、基本农田保护补助、有害生物防治等支出。

　　13、灾害防治及应急管理支出：554.31万元，主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出。

　　14、其他支出：500万元，主要用于抢险、应急、救灾和其他预留费用。

　　2022年的财政总收入预算74707.01万元，2021年滚存结余资金 8***1.59万元，财政总支出预算78989.40万元，财政总收支相抵，2022年末预算结余资金4359.20万元。

　　二、扎实做好2022年财政改革发展工作

　　2022 年财政工作在镇党委、镇政府的领导下，紧紧围绕镇经济社会发展目标，狠抓增收节支，充分发挥财政公共职能，按照“以收定支”“三保原则”“突出重点”“厉行节约”的财政收支总原则,稳步推进财政各项工作，重点做好以下几点：

　　一是突出税源挖掘,不断推进经济稳步发展。努力培植新的税源，推动产业转型，挖掘新建发展新的增长点。加强沟通，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，做大、做强财政收入盘子。

　　二是深化体制改革，不断完善绩效管理体系。量入为出，量力而行，强化预算执行约束，增强预算透明度，主动接受人大和社会各界的监督，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　三是提高管理效益，确保财政收支平衡。牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公支出”，建立完善事前预警、事中监督、事后评价相协调的监督管理机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

　　各位代表，做好2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们更加紧密地团结在以***同志为核心的***周围，在镇委的坚强领导下，自觉接受人大的指导监督，凝心聚力，锐意进取，扎实做好财政各项工作，为加快建设湾区西部交通新枢纽、临空产业经济新高地、绿色生态发展新示范的幸福更合作出积极贡献，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！

　　谢谢大家！

　　***：

　　佛山市高明区更合镇2021年财政预算收支执行情况表(表一).xls

　　佛山市高明区更合镇2021年一般预算收支执行情况表(表二).xls

　　佛山市高明区更合镇2021年财政专户预算收支执行情况表(表三).xls

　　佛山市高明区更合镇2021年基金预算收支执行情况表(表四).xls

　　佛山市高明区更合镇2021年国有资本经营收支执行情况表(表五).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年财政预算收支总表(表六).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年一般预算收支情况表(表七).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年财政专户预算收支情况表(表八）.xls

　　佛山市高明区更合镇2022年基金预算收支总表(表九).xls

　　佛山市高明区更合镇2022年国有资本经营收支情况表(表十).xls

　　一般公共预算支出情况表（功能科目）表十一.xls

　　佛山市高明区更合镇2021年“三公”经费支出决算表(表十二）.xls

　　佛山市高明区更合镇2022年度“三公”经费预算公开表格（表十三）.xls