2018年深圳市光明新区光明小学部门预算

　　2018年深圳市光明新区光明小学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：邓华香  

　　目录  

　　一、部门概况  

　　（一）主要职能  

　　（二）机构编制及交通工具情况  

　　二、部门预算收支总体情况  

　　三、部门预算收支具体情况  

　　四、政府采购预算情况  

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　（一）“三公”经费的单位范围  

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明  

　　六、部门预算绩效管理情况  

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　七、名词解释  

　　八、其他需要说明情况  

　　（一）机关运行经费  

　　（二）国有资产占有使用情况  

　　附表  

　　第一部分部门概况  

　　一、主要职能  

　　深圳市光明新区光明小学是九年义务教育阶段学校。  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区光明小学只有本级单位，无下属机构。深圳市光明新光明小学机构设置有教师发展部、课程与教学部、学生发展部、学校安全部、学校后勤部、学校办公室。学生人数2336人，教师总编制数122人，实有人数121人；退休28人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　1.以“培育生命自觉，养育幸福人生”的办学理念引领下，办“校园美、特色美、质量高”的幸福学校。  

　　2.继续提升教育教学水平，深入开展“新基础”实验研究，育主动发展的幸福少年。  

　　3.推进学生综合素养提升工作，打造幸福阳光的校园。  

　　4.加快学校综合楼各功能室建设，进一步完善学校硬件建设，提升学校办学品位。  

　　第二部分部门预算收支总体情况  

　　2018年深圳市光明新区光明小学部门预算收入6566万元，比2017年增加929万元，增长16%，其中：财政预算拨款6566万元。  

　　2018年深圳市光明新区光明小学部门预算支出6566万元，比2017年增加929万元，增长16%。其中：人员支出37***万元、公用支出269万元、对个人和家庭的补助支出631万元、项目支出1902万元。  

　　预算收支增加主要原因说明：1.学校教师实有人数增加；2.增加房屋维修金和物业管理补贴金。  

　　第三部分部门预算支出具体情况  

　　深圳市光明新区光明小学部门预算6566万元，包括人员支出37***万元、公用支出269万元、对个人和家庭的补助支出631万元、项目支出1902万元。  

　　（一）人员支出37***万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。  

　　（二）公用支出269万元，主要包括办公费、培训费、印刷费、劳务费、工会费、福利费、车辆运行维护费和其他商品和服务支出等经费。  

　　（三）对个人和家庭补助支出631万元，主要是离退休人员经费等。  

　　（四）项目支出1902万元，具体包括：  

　　1.日常运行经费85万元，主要用于学生体检费、非办学时段管理费、学生活动节日活动费、校园文化建设费。  

　　2.后勤保障经费367万元，主要用于大宗水电费，后勤社会服务费、日常零星维修维护费、消防及安全经费、校园环境整治、校园绿化、教学设备维修维护经费、教学设备设施购置费、食堂人员经费、节能改造项目经费。  

　　3.课本教材经费100万元，主要用于学生教材作业本费、教学资料费。  

　　4.教研经费150万元，主要用于课题经费、教师培训、教育教学活动费、校本课程开发及学校宣传费。  

　　5.奖教奖学经费40万元，主要用于奖励师生在教育和学习方面取得优异成绩。  

　　6.专项教育经费204万元，主要用于学校教学服务项目购买、学校特色建设和名师建设。  

　　7.教师节经费32万元，主要用于教师节慰问金发放。  

　　8.计生经费***万元，主要用于奖励在计生工作中取得成效的教职员工。  

　　9.行政绩效评估运行费580万元，主要用于奖励在行政绩效评估中取得成效的教职员工。  

　　10.教育费附加280万元，主要用于功能室建设、校园安全整治、教育教研开展、校园环境建设、教育教学设备设施购置及维护、新基础教育实验研究项目、教师培训、教育科研、学校特色项目开展等方面。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　深圳市光明新区光明小学采购项目纳入2018年部门预算共计214万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标214万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　2018年深圳市光明新区光明小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费只有本级支出，无下属事业单位开支。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算14万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算一致。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及新区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　⒉公务接待费。2018年预算数1万元，与2017年持平。主要用于教学活动交流。  

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数13万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数一致为0万元；公务用车运行维护费2018年预算数13万元，与2017年预算一致。原因是学校完善公务车管理，注重公务车的保养和维护。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　2018年深圳市光明新区光明小学部门预算绩效管理范围只有本级，无下属单位。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　2018年深圳市光明新区光明小学有1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分名词解释  

　　一、名词解释  

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　二、本校政府基金预算为零，无相关支出。  

　　三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

　　第八部分其他需要说明的情况  

　　一、机关运行经费  

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。  

　　二、国有资产占有情况  

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套）。单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表  

　　2.收入预算表  

　　3.支出预算表  

　　4.基本支出预算表  

　　5.项目支出预算表  

　　6.财政拨款收支总体情况表  

　　7.一般公共预算支出情况表  

　　8.政府性基金预算支出情况表  

　　9.国有资本经营预算支出情况表  

　　10.上级专项转移支付支出预算表  

　　11.政府采购项目支出预算表  

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表  

　　13.部门预算绩效管理项目情况表  

　　14.部门预算绩效目标申报表