2017年度盐田街道办事处部门预算报告

第一部分 部门概况

　　一、工作职能

　　宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　二、机构、人员和交通工具情况

　　（一）盐田街道办事处单位本级

　　内设科室6个，下设机构4个。

　　我单位共有人员339人，其中公务员及事业编制人员55人，雇员45人，临聘人员215人，离退休人员24人。

　　现有公务用车19辆，其中一般公务车11辆，执勤执法用车6辆，机要通信、应急和特种专业用车2辆。

　　（二）盐田计生服务所

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员9人，其中公务员及事业编制人员6人，雇员0人，临聘人员2人，离退休人员1人。

　　现有公务用车0台，其中一般公务车0辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　（三）盐田租赁所

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员12人，其中公务员及事业编制人员5人，雇员0人，临聘人员5人，离退休人员2人。

　　现有公务用车0台，其中一般公务车0辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　（四）盐田文体中心

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员9人，其中公务员及事业编制人员7人，雇员0人，临聘人员1人，离退休人员1人。

　　现有公务用车0台，其中一般公务车0辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　2017年，街道将继续紧紧围绕区委区政府的部署，提升交通整治水平，巩固片区综合提升成效，助推“美好城区”建设和“一港一带一区一城”战略规划。

　　（一）完善安全生产责任链条，进一步落实监管责任主体。

　　（二）改善辖区交通组织，进一步舒缓片区交通压力。

　　（二）加快实施城市更新，进一步改善城区功能面貌。

　　（三）优化城区建设管理，进一步改善生产生活环境。

　　（四）推进民生福祉建设，进一步提升民生福利水平。

　　（五）加强集体经济引导，进一步促进资产保值增值。

　　（六）强化基层建设，进一步提升党员干部执行力。

第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为22480.92万元，同比增长61.6%，支出总规模为22480.92万元，同比增长61.6%。

　　我街道（含下属事业单位）2017年部门预算收支增加8569.25万元，其中4971.21万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加3598.04万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我街道（含下属事业单位）部门预算的政府投资资金共有4971.21万元。

　　二、支出安排具体情况

　　（一）盐田街道办事处单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排2611.85万元，其中：

　　（1）人员经费安排1452.71万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排461.96万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排697.18万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排18590.4万元，占支出比例87.68﹪，支出主要情况如下：

　　（1）安全监管监察专项安排700万元：其中安监工作经费安排700万元，增加578万元。

　　（2）城管执法安排2729万元：其中城市管理工作经费安排1943万元，增加182万元；行政执法工作经费安排786万元，减少26万元。

　　（3）机关事业单位职业年金缴交支出安排126.52万元：其中居委会过渡到社区工作站人员补缴2005-2016年企业年金经费安排126.52万元，为新增项目。

　　（4）基层政权和社区建设安排198.72万元：其中社区居委会经费安排198.72万元，增加32万元。

　　（5）其他财政事务支出安排47万元：其中财务管理工作经费安排47万元，增加1万元。

　　（6）其他城乡社区管理事务支出安排7689.03万元：其中民生微实事项目经费安排1200万元，与上年持平；东海社区工作站经费安排376万元，增加18万元；海桐社区工作站经费安排220万元，增加20万元；盐田社区工作站经费安排315万元，增加7万元；永安社区工作站经费安排400万元，增加7万元；明珠社区工作站经费安排537万元，增加44万元；沿港社区工作站经费安排486万元，增加44万元；建设管理工作经费安排28万元，增加5万元；社会事务管理经费安排280万元，增加23万元；综治信访维稳司法工作经费安排430万元，增加205万元；后方陆域交通综合常态化治理工作经费安排1799万元，增加630万元；备用经费安排300万元，与上年持平；基层建设经费安排300万元，增加40万元；TYT-141、TYT-146、TYT-159三个公共临时停车场经费安排901万元，为新增项目；平盐铁路部分路段安全管理经费安排9.03万元，为新增项目；城中村改造经费安排108万元，为新增项目。

　　（7）其他计划生育事务支出安排165万元：其中计划生育家庭奖励经费安排54万元，减少22万元；计划生育手术经费安排9万元，减少1万元；出生人口性别比综合治理经费安排2万元，与上年持平；计生宣教经费安排18万元，增加2万元；计生协会经费安排20万元，增加11万元；计划生育目标责任制考核经费安排20万元，减少5万元；查环查孕及普查普治工作经费安排0万元，减少4万元；其他工作经费安排42万元，减少71万元。

　　（8）其他民政管理事务支出安排80万元：其中劳保经服工作经费安排80万元，增加10万元。

　　（9）其他一般公共服务支出安排1546.92万元：其中历史遗留编外人员经费135.2万元，与上年持平；机关雇员及临聘人员经费安排591.76万元，增加4.56万元；机关事务管理经费安排636万元，减少3万元；购置费安排38.96万元，增加2.68万元；两办工作经费安排125万元，增加23万元；统战侨务工作经费安排20万元，减少10万元。

　　（10）其他组织事务支出安排300万元：其中组宣及党建工作经费安排300万元，增加52万元。

　　（11）其他支出安排37万元：其中武装工作经费安排37万元，增加2万元。

　　（12）政府投资项目安排4971.21万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排10672.8万元相比，2017年预算项目经费增加了7917.6万元，主要情况如下：

　　（1）安监工作经费增加578万元：包括委托盐田区安全生产协会开展专项安全隐患检查15万元、委托专业机构进行燃气安全专项整治经费200.9万元、沿港、东海、明珠社区电气线路维护保养经费46万元、购置安全生产监管工作人员执法服装费26万元、配备安全执法电动巡逻车5台29万元、直排式、烟道式热水器更新补贴69.45万元、城中村消防安全检查36.6万元、消防站点器材购置15万元、安视通APP后期维护29万元、专职安全员工作经费118万元。

　　（2）城市管理工作经费增加182万元：一是2017年垃圾分类经费纳入部门预算增加60万元，二是根据上级文件新增三防值班补贴预算25万元，三是新增海桐社区创建宜居社区建设工作经费50万元，其他五个社区宜居社区巩固经费各10万元。

　　（3）行政执法工作经费减少26万元：一是减少综合执法行动经费80万元，二是新增盐梅路保安值守服务49.5万元。

　　（4）居委会过渡到社区工作站人员补缴2005-2016年企业年金经费新增126.52万元：此为新增项目，根据区组织部门统一工作要求安排。

　　（5）社区居委会经费增加32万元：主要原因为2017年社区居委会即将开展换届选举工作，街道6个社区居委会各安排5万元换届选举工作经费。

　　（6）财务管理工作经费增加1万元：因日常事务工作量增加，新增1万元工作经费。

　　（7）五个社区工作站经费共计增加140万元：一是新增社区工作站人员伙食费115.5万元，二是新增社区武装工作经费5万元，三是新增永安社区创客空间工作经费6万元，四是社区人员工龄补贴增加10.32万元。

　　（8）建设管理工作经费增加5万元：主要原因为政府投资项目数量增加，前期测量及图纸打印费用增加5万元。

　　（9）社会事务管理经费增加23万元：原因为盐田社区党群服务中心场地过小，不符合规定，需新租赁场地，场地租赁费28万元/年。

　　（10）综治信访维稳司法工作经费增加205万元：为协助公安派出所在辖区开展治安巡逻防控工作新增购买42名辅警费用。

　　（11）后方陆域交通综合常态化治理工作经费增加630万元：主要原因为持续开展治理行动，延长购买服务期限导致费用增加。

　　（12）基层建设经费增加40万元：盐田街道片区三年提升进入攻坚期，为保障攻坚任务，新增机动经费40万元。

　　（13）TYT-141、TYT-146、TYT-159三个公共临时停车场经费新增901万元：为新增项目，主要用于辖区临时有停车场运营管理。

　　（14）平盐铁路部分路段安全管理经费新增9.03万元：为新增项目，用于平盐铁路部分路段保安服务购买。

　　（15）城中村改造经费新增108万元：为新增项目，用于整理搬迁等旧改项目工作经费。

　　（16）计生与人口工作经费共计减少90万元：一是受二孩政策影响，导致辖区生育数量和四术患者减少，对生育人员和四术患者、计生综管员奖励支出减少，二是计生达标奖不在纳入计生与人口工作经费核算。

　　（17）劳保经服工作经费增加10万元：为响应双创精神，推动扶持辖区人员创新、创业，增加经费10万元。

　　（18）机关雇员及临聘人员经费增加4.56万元：为人员工龄增加，相对于增加50元/人/年的工龄补贴。

　　（19）机关事务管理经费减少3万元。

　　（20）购置费增加2.68万元：为更新办公设备增加购置费。

　　（21）两办工作经费增加23万元：一是辖区新增两所学校，增加教师节慰问支出5万元；二是为加强纪检监察，打造廉洁街道，增加10万元；三是总工会活动开展及职工心灵驿站、职工服务站建设增加8万元。

　　（22）统战侨务工作经费减少10万元：2016年已完成换届选举，故统战侨务经费减少10万元。

　　（23）组宣及党建工作经费增加52万元：主要为增加党报党刊经费6万元、宣传经费8万元、离退休干部职工及困难党员慰问经费4万元、两新党组织经费5万元、北山工业园区党委成立及社区党群服务中心经费20万元、网络舆情热点处置经费5万元。

　　（24）武装工作经费增加2万元：因街道征兵任务加重，增加工作经费2万元。

　　（25）政府投资项目增加4971.21万元：为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。

　　（二）盐田计生服务所

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排199.98万元，其中：

　　（1）人员经费安排138.8万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排10.6万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排50.58万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排22.98万元，占支出比例10﹪，支出主要情况如下：

　　其他计划生育事务支出安排21.48万元，其中日常业务经费21.48万，减少了16.96万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排38.44万元相比，2017年预算项目经费减少了15.46万元，主要情况如下：

　　日常业务经费减少了16.96万元，主要原因是在编人员及退休人员节日补助支出及计生达标奖未纳入本项目。

　　（三）盐田租赁所

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排208.32万元，其中：

　　（1）人员经费安排145.46万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排11.91万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排50.95万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排468.61万元，占支出比例69﹪，支出主要情况如下：

　　项目支出全部为其他一般公共服务支出安排468.61万元，其中：房租水电及物业管理费5万元，无增减；日常业务经费12万元，减少8.35万元；临聘人员经费31.55万元；增加1.05万元；房屋租赁管理服务经费75.90万元；增加8.6万元；社区网格化管理购买服务专项经费339.76万元，增加36.94万元；购置费用4.4万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排425.97万元相比，2017年预算项目经费增加了42.***万元，主要情况如下：

　　（1）原因1：减少在编人员计生奖及节日补助8.1万元，减少洗理费1.14万元。

　　（2）原因2：临聘人员经费中增加年限补贴费用0.48万元，补充2016年12月社保未付应付款0.57万元。

　　（3）原因3：房屋租赁管理服务费中，下拨六个社区工作站经费23万元。

　　（4）原因4：社区网格化管理服务专项经费增加36.94万元。其中按62714元/人/年重新与新供应商签订合同增加35.84万元。补充2016年12月未付应付款1.1万元。

　　（5）原因5：增加购置费4.4万元。

　　（四）盐田文体中心

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排229.2万元，其中：

　　（1）人员经费安排166.18万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排11.32万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排51.7万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排149.58万元，占支出比例39﹪，支出主要情况如下：

　　（1）群众文化安排149.58万元，其中：日常业务经费安排48.38万元，减少11.62万元。

　　（2）文化活动经费安排100万元，增加了20万元。

　　（3）购置费安排1.2万元，增加0.5万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排140.7万元相比，2017年预算项目经费增加了8.8万元，主要情况如下：

　　（1）日常业务经费减少11.62万元，主要因为在编及离退休人员节日补助及计生达标奖本年不纳入本项目。

　　（2）文化活动经费增加了20万元，主要原因是下拨盐田区第十四届社区艺术节六个社区工作站节目活动经费12万元，创作舞蹈《海上疍家人》等经费。

第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额4539.85万元，主要项目:

　　1.城市管理工作经费采购资金1229.53万元：其中淤泥渣土清运服务70.044万元，东港盐标段清扫保洁服务555.30万元.永明标段清扫保洁服务604.19万元。

　　2.安监工作经费采购资金294.14万元：其中燃气安全检测服务200.90万元，专职安全员购买服务93.24万元。

　　3.行政执法工作经费采购资金509.04万元：其中综合管理保安服务306万元，市容环境综合整治保安服务203.04万元。

　　4.购置费采购资金38.96万元，全部为办公设备更新购置费用。

　　5.机关事务管理经费采购资金208.92万元：其中机关大楼保安服务41.10万元，机关和文体中心物业服务167.82万元。

　　6.综治信访维稳司法工作经费采购资金328.20万元：其中交通协管员购买服务114万元，辖区治安巡逻防控辅警购买服务214.20万元。

　　7.后方陆域交通综合常态化治理工作经费采购资金1584.20万元：其中聘请50名保安协助开展盐田港后方陆域交通常态综合治理服务308.98万元，设备租赁服务441.65万元，132名保安协助开展盐田港后方陆域交通常态综合治理服务833.57万元。

　　8.计生服务所购置费1.5万元：全部为更新设备费用。

　　9.文体中心购置费1.2万元：全部为更新设备费用。

　　10.房屋租赁所购置费4.4万元：全部为更新设备费用。

　　11.房屋租赁所社区网格员专项经费339.76万元：为购买社区网格员费用。

第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算94.68万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加3.76万元。

　　1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017年预算数5.38万元，比2016年减少0.34万元。主要：为响应中央、省、市、区有关规定，严控三公经费支出，故减少公务街道费预算。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数89.3万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车运行维护费预算数89.3万元，比2016年预算数增加4.1万元。主要：2017街道实有车辆19台，其中1台为2016年年中调入后方陆域综合整治宣传用车，2017年纳入部门预算，增加该车运行维护费。

第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田街道办事处、盐田租赁所、盐田文体中心、盐田计生服务所共5家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年盐田街道办事处共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第六部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。