深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2015年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所设置包括一正两副所长、办公室、执法队、数字化小组等部门，所职能是：1、宣传、贯彻和监督《深圳市余泥渣土排放管理法则》的实施，负责办理余泥渣土排放的有关手续和清运过程中的监督管理；2、组织执法队，对辖区内的余泥渣土排放工作行使监督管理、执法职能；3、根据城市总体规划的要求，负责区余泥渣土受纳场的计划报批和管理；4、负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉，无偿清理清运辖区内无主垃圾和卫生死角。5、检查辖区内其他清运队伍清运余泥渣土的有关情况。6、查处数字化投诉工作；清理清运乱倒余泥渣土和清理受污染路面。7、承办区政府与上级主管部门交办的其他事项。

二）人员构成情况

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所事业编制20人，实有在编人员18人，退休3人，临时工2人。

（三）预算年度的主要工作任务

对罗湖辖区渣土排放进行全过程全方位的管理，协助区城管局全面提升环境卫生水平。

二、收入预算说明

2015年收入预算653.65万元，其中：财政拨款收入653.65万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支出预算653.65万元，其中：财政拨款支出653.65万元。

2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出412.01万元，占63.03%，其中：工资福利支出305.25万元，对个人和家庭的补助47.51万元，商品和服务支出59.25万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算241.***万元，占36.97%，主要支出项目有余泥渣土管理经费126万元，此项目属政府采购项目。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共14.43万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14万元，主要包括：（1）报废2辆，购置支出0元；（2）公务车保有量2辆（系环卫作业用车），全年运行维护费支出14万元，平均每辆7万元。比2014年部门预算中车辆费用29.45万元减少15.45万元，主要是由于报废了车辆所致。

2.公务接待费支出0.43万元，主要用于接待来访群众及办事的群众。与2014年部门预算0.46万元相比减少0.03万元，主要原因是接待费标准降低。