中共达州市达川区审计局党组关于区委第一巡察组巡察区审计局反馈意见整改情况

达川审党组[2019]30号

根据区委统一部署，2019年7月17日至8月16日，区委第一巡察组对我局例行巡察，并反馈了巡察意见，一语中的地指出我局在党的政治建设、党的思想建设、党的纪律建设、党风廉政建设等7方面存在14个问题，并提出相应的整改意见建议。我局严格按照有关要求全面整改，目前全部整改到位。现将整改情况报告如下：

一、整改工作开展情况

局党组高度重视区委第一巡察组反馈意见，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，举一反三，贯彻推进，确保扎实有效整改落实。

一是加强认识，组织保障。局党组专门成立巡察整改工作领导小组，党组书记冉小伟同志任组长，其他党组成员为成员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。领导小组先后召开2次党组会专题研究整改工作，进一步统一全局职工思想认识，切实增强整改工作的思想主动和行动自觉。

二是明确目标，压实责任。针对反馈意见，局党组逐条讨论，剖析根源，形成共识、明确目标，以局党组的名义印发《达川区审计局关于落实区委第一巡察组巡察区审计局反馈意见整改方案》，对14个问题明确了牵头领导、责任股室，各牵头领导会同责任股室及时研究整改措施，明确整改时间、进度安排，确保整改到位。

三是监督检查，跟进督导。把整改落实情况作为全局领导班子及成员履行党建责任的重要检验。截至目前，区委第一巡察组反馈的14个问题中, 12个问题已立行立改，2个问题已制度整改。

二、反馈意见整改情况

（一）关于党的政治建设方面整改情况

1.关于“落实上级决策和相关文件精神不到位”的问题

（1）针对推进审计工作转型发展不力，未有效落实“三转”问题，局党组采取与其他地区审计局交流、调研中介机构、召开专题讨论会等方式，有针对性地采取了措施，积极推进政府投资审计“三个转变”工作。一是拟定《达川区政府投资项目审计办法》（草案），现正在报区委审计委员会领导审批。二是实行项目计划管理。2019年，我局在全面摸底的情况下，将全区110个政府投资项目纳入计划，由区审计局组织审计，现正在紧锣密鼓进行，力争12月底全部出具审计报告。三是不再参与与审计无关的工程建设活动。我局大力宣传，不再直接参与工程项目签证、询价等项目管理活动。四是加强投资项目全程审计监督，把审计范围扩大，既要重视竣工结算审计，还要重视过程监督。局党组决定，2020年实行新的投资审计报告，据实反映工程前期审计情况。

（2）针对“围绕党和国家中心工作开展审计的力度还不够”问题，一是成立政策***审计股，加大政策***审计力度，确保“三去一降一补”、减税免费等重大政策落实到位，今年出具政策***审计报告4期。二是制定2020年审计计划时，加大财政、财务、农业、社保、环保等方面审计力度，有效监督环境资源、民生资金、公共资源等，目前正在制定中。

（3）针对审计监督作用不充分问题，一是每个审计项目，特别是财务审计和经责审计，对有重大违纪违规行为的，审计组必须向被审计单位主要负责人开展约谈，巡察以来已约谈2次；二是审计组加大督促审计整改力度，在整理档案时，必须装入整改情况报告，对被审计单位拒不按期上交整改情况报告、或敷衍了事应付整改的行为，按照相关规定严肃处理。

（二）党的思想建设方面

2.关于“学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距”问题

一是加强学习督导。各分管领导以身作则做好学习笔记，定期检查分管股室人员的学习笔记和心得，严禁网上抄袭。今年开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中学习6次。二是理论与实际相结合。为了贯彻落实好十九大精神，我局大力加强农业资金审计、农村资源环保审计、民生审计。今年对全区涉农交通、农业领域进行审计，涉及资金5亿元；对大树镇原镇党委书记、镇长进行了自然资源资产进行了审计。

3.关于“落实意识形态工作不到位”问题

巡察组对我局意识形态提出了“局党组对意识形态工作重视不够”和“意识形态工作未抓实抓细”的问题。对此，局党组高度重视，采取了四条措施，形成常态化工作机制。一是成立意识形态工作领导小组，统筹部署全局意识形态工作，形成党组统一领导、各股室齐抓共管、分管领导分工负责的意识形态工作格局。二是加强学习，同中心组学习、职工会学习相结合，抓好教育培训、法纪教育，强化党的思想理论建设。三是定期召开专题会议，就宣传引领、舆情应对、舆论环境、形势研判等进行专题研究。巡察以来，共召开4次会议。四是健全督查考核机制，将落实意识形态工作责任制实施情况作为年终述职、年度考核、民主生活会的重要内容。

（三）党的组织建设方面

4. 关于“党建工作责任制落实不够到位”问题

针对“局党组对党建工作重视不够”和“重业务轻党建问题依然存在”的问题，一是定期召开党组会，专题研究党建工作，今年共召开12次；二是利用好“党员活动日”和“双报到”等契机，创新活动方式，推动党建工作驰而不息；三是把党建和审计工作结合好，设党员示范岗促进职工积极工作，表彰先进以榜样带动工作；四是加强学习，增强思想觉悟，树立“抓好党建就是最大政绩”观念。

5. 关于“党的组织生活制度落实不够到位”问题

针对“中心组学习制度执行不到位”和“三会一课制度落实不到位”的问题，一是多种学习形式加强学习。通过中心组学习，加强领导班子集体学习讨论，并定期开展学习讨论、述学评学；通过职工会学习，提升职工政治理论水平，今年共学习15次、讨论5次。二是落实“三会一课”制度。严格按照相关规定，确定3名党小组组长人选，机关支部每月严格组织、引导、审核各党小组开展工作，认真落实“三会一课”制度。

6. 关于“合同制人员管理制度缺失”问题

我局制定了已聘用人员日常管理办法，加强人员工作、纪律管理，严格考核，并将严格按照区委、区政府即将出台的相关规定严肃整改，加强聘用人员的合法聘用程序。今年严格遵守规定，未再聘用新的审计人员。

（四）党的作风建设方面

7. 关于“四风问题仍然存在”的问题

一是针对反馈意见中提到的“达川区2012年十二个土地整理项目竣工结算审计”、“达川区葫芦乡西灵寺村产业发展项目竣工结算项目审计”、“达川区2016年中央财政小型农田水利重点项目（安仁米坊村、木子镇双修村）竣工结算审计”等三个项目，我局责成有关责任股室认领问题，对项目重新踏勘、核实资料、完善报告。二是加强审理，对审计组提供的审计资料严格审核，不走过场，不搞形式，切实严控审计质量。三是严格考核，对不深入调查、审核资料走形式、现场踏勘记录不严谨等行为坚决予以通报和处理。

8. 关于“落实中央‘八项规定’精神不够到位”的问题

针对“公务接待费报销管理不规范”、“公务用车费用报销管理不规范”和“超标准发放加班费”问题，一是完善公务接待费相关***，如公函、事由和就餐人审批单、菜单等，二是严格公务用车费用报销，经办公室、分管领导审批后，再进行洗车、维修等。三是严格审批加班。今后，凡有加班行为，必须先填加班审批单，经批准后再予以发放，且办公室要严格审核，不得超标准发放。

（五）党的纪律建设方面

9. 关于“开展纪律教育不够深入”的问题

一是分管领导定期对分管股室人员进行谈心谈话，纪律教育作为谈话内容之一，每季度不少于1次谈话；二是采取以案释法、参观廉政教育基地等方式，加强纪律教育。今年组织全局人员到宣汉、万源、通川等地开展爱国主义基地革命教育；三是加强遵规守纪方面的学习，以学习促进职工遵守纪律。

10. 关于“纪律规定落实还有差距”的问题

一是认真落实签到制度，分请假、出差、下乡等情况列表每月一公示，对超事假、超公休假的，按规定予以处理。二是规定今后外出审计7天以上的人员，分管领导要对外出个人进行廉政谈话、对外出集体成员廉政谈话。三是完善廉政承诺书等资料。

（六）党风廉政建设方面

11.关于“落实党风廉政建设‘两个责任’不够到位”的问题

    一是制定“两个责任”清单，厘清分管领导党风廉政建设“一岗双责”，明确责任，理出风险点。二是严格督查。责成机关支部定期检查各股室，特别是党员同志，是否遵守上班和审计纪律、是否违反“四风问题”等。

12.关于“廉政风险防控措施运用不到位”的问题

   （1） 针对“行政处罚行权平台录入不及时”问题，责成各股室指定一个工作人员，专门负责及时录入相关数据。全局行权平台工作由法制股牵头，指定了一名专人负责指导、监督、催促各股室及时录入。

    （2） 针对“审计结果向社会公开不到位”问题，由办公室牵头，将公开任务划分到各股室，只要审计法规和上级审计机关允许公开的审计结果都必须公开。全年公开审计结果和审计信息90余条。

13.关于“执行财经纪律不严格”的问题

    一是全面清理以前年度的账簿，***该完善的及时完善，该补充的及时补充，该调整的及时调整，该清理账户的及时清理，该做账的及时做好。二是健全财务制度。对以前的财务制度进行修订，制定了《达川区审计局财务管理制度》，规范报销程序、严格审批程序、及时登记固定资产等，并严格执行。三是严把审核关。办公室据实审核***的合规性、合法性、合理性，财务分管领导严格审核报销项目和***的真实性。

（七）巡视巡察反馈意见整改方面

14.关于“对巡视巡察发现的问题整改不够到位”的问题

一是指定副局长王垭丽同志和正科级干部何滔同志具体负责，高度重视巡视整改工作。二是相关股室积极配合，完善整改资料。三是按照区委巡察办的要求，逐一对照，全面完成整改，按时上交整改资料。我局按照区委、区政府、区纪委、区委巡察办要求，已经按时圆满完成相关任务。

中共达州市达川区审计局党组

2019年11月8日