珙县底洞镇人民政府2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县底洞镇人民政府作为一级乡镇机构，职能严格参照珙县人民政府批准的三定方案，做到定机构、定编制、定职能。镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2020年重点工作任务。

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是底洞镇统筹推进系列重大基础设施、产业发展项目建设，加快构建“共享发展、融合振兴”新格局的关键之年，做好今年的各项工作具有十分重要的意义。全镇工作主题是“项目攻坚年”。工作基调是“万众一心，实干担当；接续攻坚，多做贡献”。工作目标是“优质高效服务交通建设、开放合作加快产业振兴、改革创新深化基层治理、政治引领加强党的建设、巩固发展良好政治生态”。指导思想是：以***新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，坚决落实省委、市委、县委系列决策部署，大力弘扬和践行“万众一心、担当实干、敢于亮剑、决战全胜”的“攻坚精神”，不忘初心、牢记使命，坚定“一年筑牢基础、两年奋力突破、三年转型跨越”信心，大力实施“六大工程”，加大开放合作、结构调整、民生改善、社会治理以及人才队伍、作风建设力度，努力实现各项工作争先进位，加快建设崇德尚善开放包容新底洞和绿色生态幸福美丽新家园。

二、部门预算单位构成

底洞镇为一级预算单位，下属无二级预算单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

底洞镇2020年收入预算1559.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1547.6万元，占99.23%。

（二）支出预算情况

底洞镇2020年支出预算1559.43万元，其中：基本支出783.76万元，占50.26%；项目支出775.67万元，占49.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

底洞镇2020年财政拨款收支总预算1559.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1547.6万元, 政府性基金预算拨款收入11.83万元；支出包括：一般公共服务支出340.90万元、社会保障和就业支出209.05万元、卫生健康支出85.88万元、城乡社区支出127.17万元、农林水支出731.74万元、交通运输支出11.75万元、资源勘探信息等支出2万元、住房保障支出50.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

底洞镇2020年一般公共预算当年拨款1559.43万元，比2019年预算数增加216.23万元。主要是因为人员增加、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出340.90万元，占21.86%；社会保障和就业支出209.05万元，占13.41%；卫生健康支出85.88万元，占5.51%；城乡社区支出127.17万元，占8.15%；农林水支出731.74万元，占46.92%；交通运输支出11.75万元，占0.75%；资源勘探信息等支出2万元，占0.13%；住房保障支出50.94万元，占3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：机关人大工作日常经费开支。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：政协联络组工作运行经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2020年预算数为320.7万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，比如：会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于：机关财政办公室日常运转支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2020年预算数为7.2万元，主要用于：机关关工委、妇联、关工委日常运转支出。

7.社社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为124.39万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：基层党建、党风廉政建设和宣传。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为71.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：残联办公室日常工作运转支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.63万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:2020年预算数为52.49万元，主要用于：支付各村社计生专干报酬补助。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为16.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为13.85万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为1.66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2020年预算数为59.82万元，主要用于：社区四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为55.52万元，主要用于：底洞镇城乡环境整治保洁人员劳务补助，环境整治、维护、维修等经费开支。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2020年预算数为13.09万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2020年预算数为157.84万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为545.81万元，主要用于：底洞镇村四职干部报酬补助、绩效考核支出及社区办公经费、公共服务运行经费支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为15万元，主要用于：底洞镇强农惠农方面工作支出及县委县政府安排的重点项目工作经费。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为11.75万元，主要用于：机关交管站人员报酬补助支出及日常工作经费开支。

24.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：2020年预算数为2万元，主要用于：打击私挖乱采工作经费开支。

25住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为50.94万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

底洞镇2020年一般公共预算基本支出783.76万元，其中：

人员经费654.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费129.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数20.28万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费7.***万元，公务用车购置及运行维护费12.***万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2019年和2020年均未按安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.05%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2020年公务接待费计划用于底洞镇2020年考察调研、出席会议、迎接上级部门指导检查等工作经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.07%,2020年安排公务用车购置0万。

单位现有公务用车1辆，其中：小车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费12.***万元，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费12.***万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位出差、开会、下乡等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

底洞镇2020年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，底洞镇机关运行经费财政拨款预算为129.10万元，比2019年预算增加21.68万元，增长20.18%。

（二）政府采购情况

2020年，底洞镇安排政府采购预算2.63万元，主要用于机关采购日常工作运转所需办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，底洞镇共有车辆2辆，其中，公务保障用车1辆，城乡环境洒水车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年底洞镇130.22万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指单位除政协会议、委员视察、参政议政、事业运行以外的其他政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关单位开展行政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位用于关工委、团委、妇联等事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指事业人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指单位开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指单位除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指除计生生育机构、计划生育事务其他用于计划生育管事事务方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗保险。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指除行政人员医疗保险以外的公务员医疗补助。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除行政人员、事业人员医疗保险以及公务员医疗补助以外的医疗补助。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执法资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区管理事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指城乡洁美支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：指事业单位基本支出、基本单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指事业单位基本支出、基本单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村上办公经费、村干部补助等。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指强农惠农方面工作支出及县委县政府安排的重点项目工作经费。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指交管协理员经费及补助。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指安全监管经费。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金经费。

29.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.整体支出绩效目标表

珙县底洞镇人民政府

2020年6月17日