珙县畜牧水产局2017年度部门决算编制说明

               

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生 和饲料业发展规划及相关政策、措施。

　　2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。

　　3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

　　4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物防疫检疫执法监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。

　　5.组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。

　　6.加强质量标准体系建设，负责搞好全市无公害畜产品认定工作。

　　7.拟订全市畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。

　　8.指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。

　　9.承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.主要经济指标完成情况

　　猪、牛、羊、家禽出栏分别增长2.3%、4.7%、4.0%、3.8%、3.7%，禽蛋产量增长4.0%、肉类产量同比增长4.2%；畜牧业产值（预计）达20.7亿元，增长4%，实现农民人均畜牧业现金收入2200元。畜牧业在我县农村经济中的支柱地位进一步得到巩固，助农增收人均达420元。

　　2.市级年度目标任务完成情况

　　2017年超额完成市级下达目标任务，实际完成畜牧渔业产值达20.7亿元，新发展养殖专业合作社16个，新增家庭农场30个，新增养殖大户33户，畜牧渔业产值增长4.0%。

　　3.重点项目推进情况

　　（1）温氏50万头生猪一体化建设项目：规模年产36万头仔猪的底洞镇陈泗村猪场、上罗镇七星猪场村平场基本结束，全县在建温氏家庭农场达70条生产线（每条生产线规模为存栏500头，年出栏1000头）。今年温氏50万头生猪一体化建设项目投资达1.3亿元。

　　（2）规模化能繁母牛和万头优质肉牛产业化扶贫项目：一是白家中心牛场建设基本完成。二是完成发展68户代养农户，代养农户与亨博利签约代养3000头能繁母牛，年底代养能繁母牛陆续进入代养农场。该项目今年投资0.8亿元。

　　4.招商引资及固定资产投资工作

　　全年招商引资及固定资产投资完成3.85亿，完成全年任务130%。

　　5.动物防疫工作

　　强制免疫疫病群体密度达到95%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上；狂犬病免疫密度农村在90%以上，城镇和限养区在95%以上；产地检疫率以乡为单位达到100%，定点屠宰场生猪屠宰检疫率达到100%。疫苗空瓶回收率达到95%以上。认真组织实施《全国家禽H7N9流感剔除计划》，加大H7N9流感在禽类的免疫、巡查、消毒与监测的力度。

　　6.畜（水）产品安全监管工作

　　（1）办理行政执法案件3件，有效教育、警示、查处危害群众食品安全违规违法行为。

　　（2）开展水产联合巡查执法工作，查处违法电鱼、钓鱼行为8起，没收违法渔具6套，协调环保、水务部门共同参与配合取缔南广河孝儿镇域内非法网箱养鱼65口。

　　（3）双安双创工作11月通过省检查组验收合格。

　　7.脱贫攻坚

　　县局抽调23名畜牧技术力量，与省、市1４名农业专家，县农业局技术人员共同组成了60个农业产业扶贫技术帮扶组，每组对接一个贫困村，驻村农技员平均驻村不低于60天，开展技术培训和农民夜校培训100余次，年末慰问贫困户108户，送去慰问金2.36万元。我局联系贫困村林茶村，帮扶人每月入户1次，帮扶措施、技术指导到位，确保脱贫验收。

　　8.畜禽污染环保整治

　　按上级要求，积极开展环保自查自纠整治工作，9月份办理中央环保信访案件1件，关停整改落实到位。

　　二、部门概况

　　县畜牧水产局是一级预算单位，包括畜牧局机关和动物卫生监督所、疫病预防控制中心、畜牧科技推广中心、水产渔政管理站、巡场镇畜牧兽医站、珙泉镇畜牧兽医站、底洞镇畜牧兽医站、玉和苗族乡畜牧兽医站、上罗镇畜牧兽医站、罗渡苗族乡畜牧兽医站、洛表镇畜牧兽医站、王家镇畜牧兽医站、洛亥镇畜牧兽医站、曹营镇畜牧兽医站、石碑乡畜牧兽医站、观斗苗族乡畜牧兽医站、下罗镇畜牧兽医站、仁义乡畜牧兽医站、孝儿镇畜牧兽医站、沐滩镇畜牧兽医站、恒丰乡畜牧兽医站21个下属单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位20个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年县畜牧局本年收入合计2436.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2436.38万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%； 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年县畜牧局本年支出合计2587.37万元，其中：基本支出1849.93万元，占71.5%；项目支出737.44万元，占28.5%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2587.37万元（其中年初结转150.99万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加299.73万元，增长13%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2587.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加450.72万元，增长21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2587.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出138.49万元，占5.4%；医疗卫生支出41.68万元，占1.6%；农林水支出2177.20万元，占84.1%；商业服务业等支出148万元，占5.7%；住房保障支出82万元，占3.2%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为138.49万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.37万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为453.92万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

　　6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为1060.1万元，完成预算100%。

　　7．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为183.17万元，完成预算100%。

　　8．农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

　　9．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

　　10．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。

　　11．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为287万元，完成预算100%。

　　12．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为127.61万元，完成预算100%。

　　13．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为148万元，完成预算100%。

　　14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为82万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1849.93万元，其中：

　　人员经费1712.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费137.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算为13.53万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算数偏高，实际发生与去年持平。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.08万元，占75%；公务接待费支出决算3.45万元，占25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.08万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车辆1辆。

　　公务用车运行维护费支出10.08万元。主要用于畜牧产业发展、动物疫病防控、畜产品安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.63万元，增长19%。主要原因是引进温氏和亨博利牧业两大扶贫企业入驻后，带动全县生猪和能繁母牛合作家庭农场深入基层选址、指导、验收项目所产生的公务用车运行费用。

　　3.公务接待费支出3.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元，具体内容包括：省市检查指导2.68万元，招商引资0.63万元、交流学习0.14万元，其中：共计接待26批次，269人，共计支出3.45万元，主要用于接待省级专家指导、市级产业规划、省市环保督查、市级畜产品安全执法检查、招商引资企业来珙考察、周边区县学习交流等。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算拨款。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度无国有资本经营预算拨款。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度，县畜牧局机关运行经费支出137.33万元，比2016年增加46.74万元，增长51.61%，主要是本年增加了工作经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度，县畜牧局政府采购支出总额49.60万元，其中：政府采购货物支出49.60万元。主要用于畜牧系统办公设备的购置。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，县畜牧局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金100万元。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是绩效评价管理制度需完善，二是绩效评价指标体系中细化指标应具备行业特征，三是开展绩效评价工作质量不高，四是预算管理业务不精通钻研不够深入。下一步改进措施：一是完善绩效评价制度及指标设置，二是加强学习培训提升业务能力，三是提高部门绩效意识发挥预算绩效管理主体作用。

　　十一、名词解释

　　1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位向社会保险事业管理局缴纳的机关事业养老保险。

　　4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　7．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指农业事单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

　　9．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　10．农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）: 指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　11．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑灭防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　12．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）: 指渔业生产者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本的补贴。

　　13．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指其他用于农业方面的支出。

　　14．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指其他用于农业方面的支出

　　15．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 指其他用于商业流通事务方面的支出。

　　16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　***：珙县畜牧水产局2017年收入支出决算总表

　　

　　珙县畜牧水产局
　　2018年10月29日