珙县杉木树小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本单位基本职能是实施六年制义务教育，促进基础教育发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量，积极开展学生大课间体育活动、设立各种艺体社团开展二课堂活动；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；不断改善学校办学条件，加大基础设施建设投入，努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

珙县杉木树小学校下属村小教学点5个(金沙校区、三合小学、白余小学、箐双小学、桂花垇小学)，现有学生1478人，在职教职工88人。党内领导职务按有关规定设置和配备了一名支部书记。

三、收支决算总体情况

2016年珙县杉木树小学校本年收入合计1353.38万元，其中：财政拨款收入1353.30万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

2016年珙县杉木树小学校本年支出合计1353.38万元，其中：基本支出1245.75万元，占92.04%；项目支出107.63万元，占7.96%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县杉木树小学校2016年度财政拨款收支总决算1353.30万元。与2015年相比，财政拨款增加147.12万元，增长12.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县杉木树小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1353.30万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加147.12万元，增长12.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县杉木树小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1353.30万元，主要用于以下方面:教育支出1036.52万元，占76.59%；社会保障和就业支出2***.62万元，占19.55%；医疗卫生支出23.65万元，占1.75%；住房保障支出28.51万元，占2.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项):2016年决算数为984.96万元，完成预算100%。

教育支出(类)普通教育支出(款)其它普通教育支出(项):2016年决算数为3.44万元，完成预算100%。

教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):2016年决算数为48.2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2***.62元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为23.65万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为28.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县杉木树小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1353.30万元，其中：

人员经费1075.73万元，主要包括：基本工资333.41万元、津贴补贴50.02万元、奖金92.8万元、绩效工资257.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费2***.62万元、其他社会保障缴费77.66万元。

其他对个人和家庭的补助支出1***.55万元，主要包括：奖励金105.9万元、住房公积金58.65万元。

公用经费111.29万元，主要包括：办公费19.63万元、印刷费6.32万元、手续费0.03万元、水费1.19万元、电费2.04万元、邮电费1.07万元、差旅费2.97万元、维修(护)费52.25万元、会议费2.58万元、培训费11.06万元、专用材料费1.03万元、劳务费0.56万元、工会经费10.44万元、福利费0.12万元。

其他资本性支出1.73万元，主要包括：办公设备购置费0.13万元，大型修缮费1.6万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县杉木树小学校2016年度三公经费财政拨款支出决算:无。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.36万元，下降100%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因2016年无三公经费支出，故无三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县杉木树小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出：无。

九、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县杉木树小学校2016年部门决算公开报表

珙县杉木树小学校

2017年10月25日