潜江市人力资源和社会保障局2015年部门决算报表编制说明

潜江市人力资源和社会保障局

2015年部门决算报表编制说明

按照决算公开工作的要求，现将我单位2015年部门决算说明如下:

一、基本情况 

（一）单位主要职责：一是贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；二是拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；三是负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；四是统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；五是负责全市职业能力建设工作；六是贯彻实施全省机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；七是会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策；八是负责专业技术人员队伍建设；九是会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；十是负责全市行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员的综合管理；十一是会同有关部门拟订全市农民工工作规划；十二是组织实施协调劳动关系的政策规章；十三是指导全市区镇处及社区人力资源和社会保障服务工作。

（二）机构编制情况：局机关内设十七科一室，另外财务与机关合并的有：市公务员局、市军转办公室、市职称评审中心、市职业能力鉴定中心、市人才交流开发中心、市人事考试培训中心；纳入局机关集中核算的有：17家基层人社服务中心。

（三）人员情况：截止2015年12月，行政单位由财政拨款共45人，其中在职27人，退休18人；事业单位财政拨款共58人，其中在职56人，退休2人；差额事业单位财政拨款共2人；事业单位自收自支共28人。

二、2015年主要工作完成情况及成效

（一）今年以来，我局有序开展日常财务管理工作，提高会计信息质量。进一步加强会计基础工作的规范管理，完善财务规章制度和内部控制的规范，定员定岗，明确分工，各司其责，使财务工作更加规范化、程序化。

（二）我局积极参加财务培训学习，提高自身综合素质。财务工作涉及面广，工作任务重，但是我们还是严格要求自己，积极参加市财政局组织的各项学习。

（三）本单位工作成效。我局紧紧围绕潜江经济结构转型升级和工业园区建设任务，坚持统筹谋划与突出重点相结合、践行党的群众路线与中心任务相结合、夯实基础与解决问题相结合的原则，锐意进取，扎实工作，稳步推进全市人力资源社会保障工作的顺利开展，各项工作任务全面完成。

三、2014年收入支出预算执行情况分析

（一）2015年部门预算收支情况

2015年部门预算收入892.74万元，其中：财政拨款693.49万元，非税收入199.26万元，2014年结余89.37万元。预算支出917.6万元，其中：人员支出688.73万元，公用支出113.16万元，项目支出115.71万元。

（二）2015年总收支预算执行情况

截止2014年12月，总收入1049.19万元，其中财政拨款892.74万元，附属单位上缴收入156.35万元。总支出1227.94万元，其中：工资福利支出757.56万元，商品和服务支出308.71万元，对个人和家庭的补助126.01万元，对企事业单位的补贴30.92万元，其他资本性支出4.74万元。 

（三）2015年“三公”经费预算执行情况

2015年公务接待费14.40万元，国内公务接待的批次为146次、人数为1360人。完成年度部门预算23万元的62.65%，与2014年相比下降了37.38%；

2015年公务用车运行费19.48万元，完成年度部门预算20万元的97.4%，与2014年相比下降了2.61%。我单位现有公务用车5辆（包括：局机关及财务未独立的事业单位）；

2015年无因公出国（境）经费开支情况。

（四）政府性基金支出决算情况

无政府性基金支出。

四、资产负债情况

我局资产类的暂付款分别有:司机借备用金、局属事业单位的历年欠款和非税收入的结余；负债类的暂存款分别有：门店出租的押金和保证金。

五、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

    （一）收入决算总表

    （二）支出决算总表

    （三）财政拨款收入支出决算总表

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算表

    （五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

     附：潜江市人力资源和社会保障局（2015年部门决算表）.XLS

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