2016年度城镇职工医疗保险局部门预算说明

2016年度城镇职工医疗保险局

部门预算说明

    按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

    一、 主要职责

    我局的主要职责是：负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；负责编制基本医疗保险基金预决算；负责与定点医疗服务机构签订医疗保险服务合同，并对其有关业务工作给予指导；受理参保单位职工有关医疗保险业务的查询。

    二、基本情况

    我局为财政全额事业单位，内设十个职能科（室）即：办公室、信息科、基金财务科、医疗管理科、离休干部管理科、核定记录科、结算科、合作医疗办公室、工伤生育科、稽查科。

    三、主要工作任务

    2016年我局的重点工作如下：

（一）改变居民医保缴费模式。一是拓宽服务平台，多途径便民缴费。在现有社区、学校、基层人社服务中心等居民缴费服务平台的基础上，探索建立银行缴费、网上缴费、微信缴费等新型医保缴费服务平台，让人民群众随时随地缴费，解决灵活参保人员缴费难的问题。二是创新管理机制，多选择自由缴费。探索新的医保缴费管理机制，打破现有缴费模式，即将原有的按年度、学年缴费变更为按月、按季度缴费；将以个人参保缴费变更为家庭整体捆绑参保缴费，让人民群众多选择的自由缴费。

（二）确保工伤保险费率下调后基金的平稳运行。一是加强工伤预防，降低工伤发生概率。与市安监部门整体联动，做好安全生产的宣传工作，定期进行预防性安全检查，要求企业制定安全生产的操作规程，加强职工的安全生产意识，有效避免职工违规操作而引发的工伤事故。二是完善工伤保险浮动费率调整机制。按照“以支定收、收支平衡”的筹资原则，在工伤保险基金收入大幅减少的前提下，依据参保单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况，对工伤保险费率进行适时调整。三是加大工伤保险政策宣传。主动深入企业，定期宣讲工伤保险政策，发放政策解答和宣传资料，提高企业的参保积极性，扩大工伤保险覆盖面，增强基金抗风险能力。

（三）严格控制市域内定点医疗机构转诊率。随着人民群众医疗需求的不断提高，我市近几年来转外就诊就医人次逐年攀升，统筹基金支付的转外医疗费用额度已高达全市统筹基金支付总额的30%，为确保基金的安全运行及合理使用，我们将依据市域内各定点医院的实际情况，分别制定不同的转诊率，严格考核奖惩兑现，督促定点医院自我控制和自我约束。

（四）完善“两定机构”信息系统接口管理。与信息中心和“两定机构”系统开发商进行三方谈判，要求“两定机构”与金保系统实时对接，实时传输医保业务数据，切实解决串换药品、更改项目费用及其他数据不一致的问题。同时将“两定机构”信息系统是否实现接口管理纳入协议管理条款中，做为其能否提供医保服务的前提条件。

    （五）规范门诊特殊慢性病定点管理。进一步细化和完善医保协议中关于“门诊特殊慢性病定点机构”的管理条款，规范其售药服务行为。通过视频监控和网上医疗服务行为监控等高科技手段，有效杜绝其违规行为的发生，同时依据协议内容进行百分制量化考核，对违规的门诊慢性病定点机构，视其情节轻重分别给予定点机构停机整改或取消其门诊特殊慢性病定点资格的处罚。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,收入预算为1***3.68万元，其中：当年财政拨款收入1227.14万元，上年结转收入416.54万元。相应安排支出预算1***3.68万元，其中：工资福利支出212.65万元，对个人和家庭补助支出25.59万元，公用支出2***.59万元，项目支出1140.85万元。

   五、政府性基金支出预算情况（没有此项内容的单位，填写无）

    无政府性基金支出预算

    六、财政拨款“三公”经费预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费14.5万元。

    七、预算公开表格如下（数据为零的挂空表)：

    （一）收支预算总表

    （二）支出预算总表

    （三）人员经费表（一）

    （四）人员经费表（二）

    （五）公用经费支出明细表

    （六）项目支出表

    （七）政府采购预算表

    （八）非税收入征收预计表

    （九）非税收支明细表

    （十）单位基础信息表

    （十一）三公经费支出明细表

    （十二）单位新增资产配置计划表

    （十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

     附：2016年预算公开表（总表）.XLS

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