广元市公安局交通警察支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作.....................(3-8)

（一）单位职能简介...........................(3)

（二）单位2023年重点工作...................(3-8)

二、部门预算单位构成.........................(8)

三、收支预算情况说明.......................(8-9)

（一）收入预算情况...........................(9)

（二）支出预算情况...........................(9)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(9)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..........(9-11)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....(9-10)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........(10)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...(10-11)

六、一般公共预算基本支出情况说明............(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...(11-12)

（一）公务接待费与2022年预算相比............(11)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..........................................(11-12)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比......(12)

八、政府性基金预算支出情况说明..............(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明............(12)

十、其他重要事项的情况说明...............(12-13)

十一、名词解释...........................(13-15)

一、基本职能及主要工作

（一）交警支队职能简介。一是负责全市20031公里道路（其中国道684公里、省道1337公里、县道3017公里、乡道2445公里、村道12155公里、专用道393公里）交通安全管理，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。二是负责全市机动车及非机动车注册登记、核发牌证、过户、转籍等工作；三是负责全市机动车驾驶人考试及驾驶证的核发、补发等工作；四是负责交通事故责任认定、交通安全宣传以及参与道路交通管理工作规划。

（二）交警支队2023年重点工作

2023年，全市公安道路交通管理工作要以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实厅党委“1357”发展战略和市局党委“1335”发展战略，以开展“新篇”专项行动为总揽，以推动道路交通安全治理向“深耕善治”转型为主攻，以道路交通安全风险隐患“四色”预警机制为抓手，以道路交通安全“五大行动”深化巩固年为载体，以事故预防“减量控大”成效为衡量，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、绩效考核走前列、从严治警强政治等重点工作，为我市开启全面建设社会主义现代化新征程创造安全畅通的道路交通环境。

1.深化道路隐患排查整治行动。健全完善道路交通隐患分析研判、滚动排查、实地检查、专家抽查、事故倒查、约谈通报、警示曝光等制度机制，对重点隐患、重大风险、重点区域实行分级分类挂牌督办、挂账整改，做到“发生一起事故，歼灭一类隐患，完善一批制度”。

2.深化源头安全风险清零行动。完善重点车辆和驾驶人源头准入机制，严把机动车查验、驾驶人考试等源头关；持续开展“两客一危一货一面”重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，深入推进逾期未报废和逾期未检验重点车辆上路隐患消除行动。

3.深化路面交通秩序净化行动。健全完善路面执法查纠、源头倒查惩戒、事故调查追责一体化闭环管理机制，探索预防为主的治理模式；严格落实错时勤务，完善路面查处技战法，构建路面查处、溯源治理、源头防范一体化治理体系；发挥信息化手段对路面查处的支撑作用，实现重点违法的动态预警、精准查缉。

4.深化交通安全宣传警示行动。持续开展交通安全“五大曝光”和“七进”宣传，加强“一老一小”群体出行安全常识普及教育；坚持提前提示、及时预警、宣传引导“三位一体”，发挥大数据研判优势，落实重点节假日、重大活动交通宣传引导，拓展宣传渠道载体，探索警媒联动、精准诱导新模式。

5.深化农村交管固本强基行动。推进农村道路安全隐患突出路口路段治理重点攻坚，加大农村平交路口 “三必上” “五必上”建设力度，推进农村三轮车违法载人治理；推动落实乡镇“两站两员”实体化运行以及乡（镇）交管办专职农村道路交通安全管理员各项经费保障，构建齐抓共管、协同联动机制。

6.精细城市管理。推动实施市城区“文明畅达”行动，真正将保畅责任、任务分解到各职能部门，构建社会协同共治的工作格局；持续整治城市交通堵点、乱点和安全隐患点，形成对影响安全畅通的突出交通违法行为严管新态势；推进交通组织优化改造措施，重点对学校、医院、小区、商圈、交通枢纽等区域道路交叉口实施渠化，推广潮汐可变车道、直行待行等交通渠划手段，畅达“主动脉”，打通“断头路”，疏通“瓶颈路”，活跃“微循环”；优化城市物流配送、货物运输、施工运输、危险化学品运输等货运车辆的通行管理，优化区域、路线、时间交通组织，提高路口通行效率。

7.精确应急管理。加强指挥调度体系、实战保障能力建设，健全恶劣天气、重大节假日及重大活动安保应急指挥预案，开展交通应急指挥实战演练，提升道路交通安全应急处置能力；完善川陕甘毗邻区域交通安保联勤机制，实现信息互通、资源互享、勤务互补、违法互查、应急互助。

8.精准执法监督。健全执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度，完善审批、管理、预警、熔断机制；深化公安交通管理业务综合监管系统，强化执法过程智能监管，强化执法责任倒查；完善交通安全违法行为处理工作规范，严密交通违法处理流程。

9.深化“网上办”。积极推进“互联网+公安交管”政务服务，全面推行“交管12123”平台及手机APP应用，完善网上预约、网上申报、网上支付服务板块模式，推广电子化支付方式，最大限度实现“不见面”审批、“零跑腿”办事；在市城区建设无人车管所，各县区车管所配齐交管自助服务机，实现45项交管业务网上自助办，不排队零等待。

10.推行“专属办”。健全服务“白名单”企业货物运输车辆优先通行保障机制，促进交通物流保通保畅；全面开启“长辈模式”“关怀模式”，便利老年人线上线下办理交管业务；重点针对蜀道英才、军人等特殊群体，开设“绿色通道”，设立老年人、“川渝通办”等专门窗口。

11.创新“协作办”。贯彻落实好上级机关保障稳住经济各项措施，积极推进业务延伸下放，拓展延伸警企、警医、警邮、警保、警银合作，实现县(区)主要中心场镇有2-3个代办点，城区服务半径在2公里内，满足异地办理实际需要；健全完善道路交通事故警医联动救援救治机制，提高道路交通事故伤员救援救治效率。

12.强化“容缺办”。对涉及抢险救灾、疫情防控等应急情况，实行驾驶证、行驶证、机动车号牌、登记证书、检验合格标志损毁换领等业务，在缺失非关键性资料情况下容缺受理，实现容缺后补，最大限度实现“最多跑一次”。

13.实施“铸魂工程”，坚持政治建警固根本。把学习贯彻党的二十大精神作为政治任务，严格落实中心组理论学习、第一议题、“三会一课”制度，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基；持续打造“三小三大”队伍建设品牌，推进党建和业务深度融合，把党的建设贯穿于交管工作的各环节。

14.实施“堡垒工程”，突出实战引领强素质。按照“干什么练什么、缺什么补什么”的导向，开展“大学习、大练兵、大比武”活动，运用岗前训话、岗后总结等形式，实施全员练兵；创新“沙场秋点兵”“***送教”练兵模式，推进业务工作与实战练兵紧密结合；按照分级分类、科学组训的原则，设置规范执勤执法、事故处理预防、车辆和驾驶人管理等练兵板块，开展好“定期考”“对抗考”“抽检考”工作。

15.实施“清风工程”，从严管党治警树廉洁。保持“严”的主基调，压紧压实各级党组织主体责任，严格落实中央八项规定精神以及省市、部厅各项铁规禁令；健全完善重点岗位管理制度，建立可复制、管长远的机制体系，增强制度的落实力和执行力。

16.实施“凝心工程”，践行以警为本聚警心。落实生日祝福、荣休仪式等暖警措施，维护辅警权益、关心身心健康，让“有困难找组织”成为民警辅警的第一选择；坚持倾斜基层一线，用足用好表彰奖励政策，深入挖掘先进事迹，树立正确导向，营造干事创业良好氛围

二、部门预算单位构成

从单位结构来看，我支队部门预算包括：支队机关、一大队、二大队、三大队、四大队，特勤大队、车管所、非机动车管理所，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我支队2023年收支总预算7688.22万元,比2022年收支预算总数增加682.02万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加702.02万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

交警支队2023年收入预算7688.22万元，其中：一般公共预算拨款收入7688.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

交警支队2023年支出预算7688.22万元，其中：基本支出5020.15万元，占65.30%；项目支出2668.07万元，占34.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队2023年财政拨款收支总预算7688.22万元,比2022年财政拨款收支总预算增加702.02万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加702.02万元，主要原因是人员经费预算增加，民警社会保险及公积金缴费基数上涨，导致预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7688.22万元。支出包括：公共安全支出6625.52万元、社会保障和就业支出460.51万元、卫生健康支出187.82万元、住房保障支出414.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交警支队2023年一般公共预算当年拨款7688.22万元，比2022年预算数增加702.02万元，主要原因是人员经费增加，民警社会保险及公积金缴费基数上涨，导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6625.52万元，占86.18%；社会保障和就业支出460.51万元，占5.99%；卫生健康支出187.82万元，占2.44%；住房保障支出414.37万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为3134.98万元，主要用于：行政单位工资津补贴和奖金。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为3490.54万元，主要用于：行政执法单位办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为460.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为187.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为414.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警支队2023年一般公共预算基本支出5020.15万元，其中：人员经费4403.23万元，主要包括：基础绩效奖、年终一次性奖励工资、优秀公务员奖励（参公人员）、基本工资、晋级工资、津贴补贴、工伤保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费616.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员活动经费、党建经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警支队2023年“三公”经费财政拨款预算数172.58万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费168.58万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少1万元，降低20%，主要原因是响应政府号召过紧日子。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

2023年安排公务用车购置费0万元。单位现有公务用车58辆，其中：执法执勤用车48辆，特种专业技术用车9辆，其他用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费168.58万元，用于58辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障事故现场处理、交通违法的路检路查、交通安全宣传、出差和车辆驾驶员考试等工作的用车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

交警支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交警支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，交警支队的机关运行经费财政拨款预算为616.92万元，比2022年预算减少7.25万元，下降1.16%。主要原因是退休及调出人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，交警支队安排政府采购预算339.5万元，主要用于执法办案区改造、事故车辆检测、物业管理服务及电梯采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，交警支队共有车辆58辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种专业技术用车9辆、执法执勤用车48辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四)绩效目标设置情况

2023年交警支队实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算2668.07万元，其中，一般公共预算2668.07万元。项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位工资津补贴和奖金。

（三）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指各级公安机关开展各类公安业务管理工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

***：部门预算公开表

广元市公安局交通警察支队

2022年2月1日

***                        

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  交警支队2023年部门预算公开报表.xlsx