目 录
第一部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处概况
一、肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处主要职责
（一） 贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。
（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传工作和精神文明建设。
（三）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放街道审批服务事项承接工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理等领域相关政策，推动公共服务资源向社区延伸。
（四）统筹负责辖区综合治理工作，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、公共安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。依法管理、开展统计工作，实施统计调查。
（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。
（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（七）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种力量为街道、社区发展服务。
（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。
（九）负责本级的财务管理相关工作，指导、协调、监督社区居委会、集体经济组织的财务和“三资”管理等工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
睦岗街道办事处内设机构情况：按照上级部门的相关规定，由党政办公室、纪检监察办公室、党建（组织）办公室、经济发展办公室、人大常委会办公室、城市规划建设办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、社会事务管理办公室等九大办公室构成。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我单位2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括街道办本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：肇庆市端州区睦岗街道安全生产监督管理所、肇庆市端州区睦岗街道行政服务中心、肇庆市端州区睦岗街道环卫所、肇庆市端州区睦岗街道人力资源和社会保障服务所、肇庆市端州区睦岗街道文化站、肇庆市端州区睦岗街道退役军人服务站、肇庆市端州区睦岗街道水利管理站。
第二部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,855.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 631.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.73 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 1.34 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,488.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 280.06 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 40.25 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,775.84 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 171.22 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 54.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 1,488.52 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,366.81 | 本年支出合计 | 57 | 5,442.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 75.62 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 5,442.43 | 总计 | 60 | 5,442.43 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,366.81 | 3,878.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.52 |
201 | 一般公共服务支出 | 604.21 | 604.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 508.70 | 508.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 496.70 | 496.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010504 | 信息事务 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.56 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.40 | 260.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 95.53 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,729.71 | 2,729.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,519.86 | 1,519.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,519.86 | 1,519.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 1,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 1,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1***.81 | 1***.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.52 |
22999 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.52 |
2299999 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.52 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,442.43 | 2,554.21 | 2,888.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 631.21 | 496.70 | 134.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 515.70 | 496.70 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 496.70 | 496.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010504 | 信息事务 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 280.06 | 280.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,775.84 | 1,565.98 | 1,209.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,565.98 | 1,565.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,565.98 | 1,565.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 0.00 | 1,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 0.00 | 1,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1***.81 | 1***.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 1,488.52 | 0.00 | 1,488.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,855.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 631.21 | 631.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.73 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 280.06 | 280.06 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,775.84 | 2,753.11 | 22.73 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,878.29 | 本年支出合计 | 59 | 3,953.91 | 3,931.18 | 22.73 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 75.62 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,953.91 | 总计 | *** | 3,953.91 | 3,931.18 | 22.73 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,931.18 | 2,554.21 | 1,376.97 |
201 | 一般公共服务支出 | 631.21 | 496.70 | 134.51 |
20101 | 人大事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
20102 | 政协事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 515.70 | 496.70 | 19.00 |
2010350 | 事业运行 | 496.70 | 496.70 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
20105 | 统计信息事务 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
2010504 | 信息事务 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
20113 | 商贸事务 | 38.52 | 0.00 | 38.52 |
2011308 | 招商引资 | 38.52 | 0.00 | 38.52 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 42.39 | 0.00 | 42.39 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.39 | 0.00 | 42.39 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
203 | 国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
20399 | 其他国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
2039999 | 其他国防支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
208 | 社会保障和就业支出 | 280.06 | 280.06 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.90 | 262.90 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 98.03 | 98.03 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.36 | 115.36 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,753.11 | 1,565.98 | 1,187.12 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,565.98 | 1,565.98 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1,565.98 | 1,565.98 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 0.00 | 1,187.12 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,187.12 | 0.00 | 1,187.12 |
221 | 住房保障支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 171.22 | 171.22 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1***.81 | 1***.81 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
22401 | 应急管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,038.04 | 302 | 商品和服务支出 | 347.85 |
30101 | 基本工资 | 311.77 | 30201 | 办公费 | 161.27 |
30102 | 津贴补贴 | 492.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 418.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 214.22 | 30205 | 水费 | 2.24 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.36 | 30206 | 电费 | 4.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.89 | 30207 | 邮电费 | 3.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.25 | 30209 | 物业管理费 | 10.79 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1***.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.62 |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.33 | 30215 | 会议费 | 0.04 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 146.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.*** |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.25 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.84 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.14 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.94 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,206.37 |
| 公用经费合计 | 347.85 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.43 | 0.0 | 17.73 | 0.0 | 17.73 | 7.7 | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021 年度总收入5,442.43 万元，其中本年收入5,366.81 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,855.56 万元，比上年决算数3174.8万元增加680.76万元，增长21.4%。主要变动情况：是由于新冠疫情的防控、疫苗接种等城乡社区行政经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入22.73 万元，比上年决算数减少413.62万元，下降94.8%。主要变动情况：政府性基金预算工程款减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1,488.52 万元，其他部门拨入专项减少。
（二）年度支出总体情况
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021 年度总支出5,442.43 万元，其中本年支出5,442.43 万元。具体情况如下：
1.基本支出2,554.21 万元，比上年决算数增加470.56万元，增长22.6%。主要变动情况：城乡社区管理事务经费增加。
2.项目支出2,888.22 万元，比上年决算数减少4***.28万元，下降13.8%。主要变动情况：创建全国文明城市经费减少。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021 年度财政拨款收入合计3,878.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,855.56 万元，比上年决算数增加680.76 万元，增长21.4%；主要变动情况：是由于新冠疫情的防控、疫苗接种等城乡社区行政经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入22.73 万元，比上年决算数减少413.62 万元，下降94.8%；主要变动情况：政府性基金预算工程款减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
（二）2021年度财政拨款支出说明
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021 年度财政拨款支出合计3,953.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,931.18 万元，比年初预算数增加1,***3.59 万元，增长71.8%；主要变动情况：城乡社区管理事务经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出22.73 万元，比年初预算数增加22.73 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加支付肇庆市绿润环境管理有限公司的环境卫生常态化工作经费 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.84 万元，完成预算25.43 万元的66.22% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为16.84 万元，完成预算17.73 万元的94.98% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车运行费支出决算为16.84 万元，完成预算17.73 万元的94.98% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算7.7 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出16.84万元，占100.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.84 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出16.84 万元，公务用车保有量为7 辆，主要用于日常公务使用。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于日常公务接待开支 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括日常公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本单位 机关运行经费支出347.85 万元，比上年决算数191.61万元增加156.24 万元，增长81.54%。 主要增减变动情况是：主要是城乡社区管理事务经费增加，如增设了综合行政执法办公室，购置办公设备，外出巡查、宣传等经费支出，还有因新冠病毒防控和疫苗接种而增加的不可预见的支出等等，致使今年行政运作经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额135.28 万元，其中：政府采购货物支出48.12 万元、政府采购工程支出69.38 万元、政府采购服务支出17.79 万元。授予中小企业合同金额135.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额135.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆7 辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。单位今年开展了0个项目绩效自评。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
***：2021年肇庆市端州区人民政府睦岗街道办事处部门决算 (1).pdf
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Admin - admin
于2022年10月28日发表
