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市水产局2017年部门决算公开

Admin - admin 于2022年08月29日发表

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2017年度菏泽市水产局

部门决算

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和有关事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、有关事项说明

第四部分名词解释

第一部分

概况

一、部门职责

菏泽市水产局是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关渔业的方针政策、法律法规和规章，拟定全市渔业政策规定并监督实施。编制并组织实施全市水域开发和渔业发展规划、计划和水域使用规划及科技进步措施。

（二）负责水域使用许可制度的实施与监督。

（三）负责渔业水域生态环境保护工作。组织拟定全市渔业水域保护与整治规划、标准和规范，组织渔业水域环境调查、监测、监视和评价。

（四）负责全市渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理和原（良）种场的审定、申报；组织实施渔业开发；指导水产品加工、流通；根据国家、省授权拟定渔船、网具制造规范和技术标准并监督实施。

（五）负责渔政管理工作；管理保护渔业资源，监督实施渔业许可制度；维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助、渔业安全生产工作。

（六）负责水生野生动物的保护防疫和水产养殖病害防治工作，参与渔用药和饲料的监督管理。

（七）管理全市渔业执法队伍，依法在全市渔业水域实施巡查监视、监督管理，查处违法活动，维护国家渔业权益。

（八）会同有关部门编制全市渔业科技发展规划、计划，组织重大科研项目的攻关及成果应用推广；组织指导渔业人才培养、教育工作。

（九）负责渔业的基本建设、统计、信息、资料、宣传工作；负责渔业行政应诉、复议和行政执法监督检查。

（十）承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、机构设置

菏泽市水产局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。纳入市水产局2017年部门决算编制范围的单位详见下表：

纳入市水产局2017年部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1、菏泽市水产局局机关

2、菏泽市水产技术推广站

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
																					公开01表
部门：菏泽市水产局																					单位：万元
收入										支出
项目						行次			决算数	项目									行次		决算数
栏次									1	栏次											2
一、财政拨款收入						1			437.99	一、一般公共服务支出									14
二、上级补助收入						2				二、外交支出									15
三、事业收入						3				三、国防支出									16
四、经营收入						4				四、公共安全支出									17
五、附属单位上缴收入						5				八、社会保障和就业支出									19		53.59
六、其他收入						6				十二、农林水支出									20		363.40
						7				十八、国土海洋气象等支出									20		6.80
						8				二十一、其他支出									21
本年收入合计						9			437.99	本年支出合计									22		423.79
用事业基金弥补收支差额						10				结余分配									23
年初结转和结余						11			13.92	年末结转和结余									24		28.12
合计						13			451.91	合计									26		451.91
收入决算表
																							公开02表
部门：		菏泽市水产局																					单位：万元
项目							本年收入合计				财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称

栏次							1				2		3		4		5			6			7
合计							437.99				437.99
208					社会保障和就业支出		50.90				50.90
20805					行政事业单位离退休		50.90				50.90
2080599					其他行政事业单位离退休支出		50.90				50.90
213					农林水支出		372.09				372.09
21301					农业		372.09				372.09
2130101					行政运行		109.37				109.37
2130104					事业运行		136.72				136.72
2130106					科技转化与推广服务		16.00				16.00
2130135					农业资源保护修复与利用		80.00				80.00
2130199					其他农业支出		30.00				30.00
220					国土海洋气象等支出		15.00				15.00
22002					海洋管理事务		15.00				15.00
2200218					海岛和海域保护		15.00				15.00
	支出决算表
																						公开03表
	部门：		菏泽市水产局																			单位：万元
	项目							本年支出合计				基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称

	栏次							1				2		3		4		5				6
	合计							423.79				423.79
	208			社会保障和就业支出				53.59				53.59
	20805			行政事业单位离退休				53.59				53.59
	2080599			其他行政事业单位离退休支出				53.59				53.59
	213			农林水支出				363.40				363.40
	21301			农业				363.40				363.40
	2130101			行政运行				109.37				109.37
	2130104			事业运行				136.72				136.72
	2130106			科技转化与推广服务				7.00				7.00
	2130135			农业资源保护修复与利用				80.00				80.00
	2130199			其他农业支出				30.31				30.31
	220			国土海洋气象等支出				6.80				6.80
	22002			海洋管理事务				6.80				6.80
	2200218			海岛和海域保护				6.80				6.80

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：菏泽市水产局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.99	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	53.59	53.59
六、其他收入	6		十二、农林水支出	20	363.40	363.40
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	6.80	6.80
	8		二十一、其他支出	22
本年收入合计	9	437.99	本年支出合计	23	423.79	423.79
年初财政拨款结转和结余	10	13.92	年末结转和结余	24	28.12	28.12
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	451.91	合计	28	451.91	451.91

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：	菏泽市水产局				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			423.79	423.79
208		社会保障和就业支出	53.59	53.59
20805		行政事业单位离退休	53.59	53.59
2080599		其他行政事业单位离退休支出	53.59	53.59
213		农林水支出	363.40	363.40
21301		农业	363.40	363.40
2130101		行政运行	109.37	109.37
2130104		事业运行	136.72	136.72
2130106		科技转化与推广服务	7.00	7.00
2130135		农业资源保护修复与利用	80.00	80.00
2130199		其他农业支出	30.31	30.31
220		国土海洋气象等支出	6.80	6.80
22002		海洋管理事务	6.80	6.80
2200218		海岛和海域保护	6.80	6.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：菏泽市水产局			公开06表
部门：菏泽市水产局			单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.18	302	商品和服务支出	146.4	310	其他资本性支出	4.46
30101	基本工资	85.44	30201	办公费	5.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	4.46
30103	奖金	7.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.8	31006	大型修缮
30107	绩效工资	30.44	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.54	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	107.76	30211	差旅费	11.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	23.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	30.12	30213	维修(护)费	2.84	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12.34	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1.55	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.11	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	79.25	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	14.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.25	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	30.2	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	5.22	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	4.47	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.26
人员经费合计		272.94	公用经费合计					150.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：	菏泽市水产局							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		“三公”经费相关信息统计表
					公开08表
部门：菏泽市水产局					单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	0.19	二、机关运行经费	19	272.93
（一）支出合计	2	0.19	（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	21	272.93
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00		22
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	23
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	24	0
3.公务接待费	7	0.19	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	0.19	2.一般公务用车	26
（2）国（境）外接待费	9	0.00	3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0	5.其他用车	29	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13	0		31
4.公务用车保有量（辆）	14	0		32
5.国内公务接待批次（个）	15	12		33
6.国内公务接待人次（人）	16	98		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0		35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0		36

第三部分

2017年度部门决算情况

和有关事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

2017 年收入总额为451.91万元，较上年减少53.45万元，上级任务减少。其中：财政拨款为437.99万元，上年结转13.92万元。

2017年支出决算为423.79万元，较上年减少67.53万元。一、按功能科目分，农林水支出：363.40万元、社会保障和就业支出：53.59万元、国土海洋气象等支出：6.8万元；二、按支出性质和经济类型分类，基本支出423.79万元，包括人员经费支出272.93万元，日常公用支出150.86万元；三、按基本支出和项目支出分，（1）工资福利支出165.18万元，商品和服务支出146.4万元，（3）对个人和家庭的补助107.76万元，（4）其他资本性支出4.45万元。

二、有关事项说明

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共0.19万元，较上年减少5.82万元。

（一）因公出国（境）支出：本年没有预算支出。

（二）公务用车购置及运行费预算：较上年减少5.62万元，因公车改革我单位没有这方面的预算支出。

（三）公务接待费预算支出：0.19万元，较上年减少0.2万元；接待国内客人7批次60人，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）绩效管理情况说明。菏泽市水产局2017年无财政预算投资类项目，不涉及绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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2023-09-29 02:16:42重新编辑

市水产局2017年部门决算公开

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