渠县民政局2021年度福彩公益金绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　中央下达四川省达州市渠县福彩公益金专项转移支付预算89万元，用于孤儿助学救助工程32万元，孤儿医疗康复“明天计划”7万元，儿童福利机构维修及设施设备购置50万元，省级下达四川省达州市渠县福彩公益金养老服务发展定向财力转移支付预算240万元，用于社区养老服务综合体建设200万元，养老服务定向财力补助40万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。川财社【2021】8号文件下达中央福彩公益金孤儿助学工程27万元；川财社【2021】73号文件下达中央福彩公益金孤儿助学工程5万元；渠财社【2021】184号下达孤儿医疗康复“明天计划”7万元；儿童福利机构维修及设施设备购置50万元；渠财社【2021】23号下达省级福彩公益金240万元，用于社区养老服务综合体建设200万元，养老服务定向财力补助40万元。

　　2.项目资金执行情况分析。截至自评时间，2021年中央福彩公益金已支付87.52万元，其中孤儿助学工程已支付32万元，孤儿医疗康复“明天计划”5.52万元，儿童福利机构维修及设施设备购置已支付50万元。2021年省级福彩公益金已支付240万元，其中社区养老服务综合体建设支付200万元，养老服务定向财力补助支付40万元。

　　3.资金管理情况分析。严格按照相应管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　1.2021年中央福彩公益金32万元完成对32名孤儿进行福彩圆梦助学。

　　2.2021年中央福彩公益金7万元，完成对97名孤儿进行孤儿医疗康复“明天计划”体检，因资金不足，暂拨付医院69名孤儿体检费。

　　3.2021年中央福彩公益金50万元通过政府采购对儿童福利院进行设施设备采购。

　　4.2021年省级福彩公益金240万元拨付社区养老服务综合体补助资金200万元，居家养老服务40万元（省级财政养老服务业发展资金710万元，县级匹配750万元）。

　　（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。完成社区养老服务综合体1个，完成对32名孤儿福彩圆梦助学，完成对97名孤儿医疗康复“明天计划”。

　　（2）质量指标。经费使用合规率100%。

　　（3）时效指标。经费下拨时间达标率100%。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　社会效益。带动儿童福利事业发展效果显著。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　服务对象满意度指标受。受助儿童满意度。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年度我县财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。2021年孤儿医疗康复“明天计划”因上级下达资金补助，未拨付1.48万元，下步我县将拨付下差资金。

　　绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我县将资金使用规模、资助项目、执行情况、实际效果按要求公开，接受社会监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

渠县民政局福彩公益金绩效目标自评表.xls