2015年度工业园区办决算公开

2015年工业园区办部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　龙湖工业园区办列入部门预算编制范围的单位共有1个。

　　龙湖工业园区办的主要职责是：主要负责工业区的总体规划、开发、项目引进洽谈，测评、项目督建，基础设施配套建设和管理。

　　（二）人员构成情况

　　龙湖工业园区办本部共有财政供给人员25人，其中：行政机关在职人数18人，退休人数7人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　确保决算数据的真实、准确，保证决算资料真实性、完整性。

　　二、收入决算说明

　　2015年收入决算399.35万元，其中：财政拨款收入399.35万元，其他收入0万元。

　　三、支出决算说明

　　2015年支出决算380.77万元，其中：财政拨款支出380.77万元。

　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出219.54万元，占57.66%，其中：工资福利支出137.59万元，对个人和家庭的补助69.81万元，商品和服务支出10.89万元，其他资本性支出等支出1.25万元；项目支出决算161.23万元，占42.34%，主要支出项目是工业园区环境卫生管养费用。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共12.28万元，比上年增0.16万元，原因为珠津工业区范围扩大，加强园区巡查。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比上年增/减0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，比上年增0.16万元，原因为珠津工业区范围扩大，加强园区巡查。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出8万元，平均每辆8万元。

　　3.公务接待批次22批，人数200人，公务接待费支出4.28万元。

　　 ***3、2015年度部门决算公开表样（公开01-08表）.xls