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2018年罗湖区土地整备中心部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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　　第一部分部门概况

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　第四部分政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　第七部分其他需要说明情况

　　第八部分名词解释

　　2018年罗湖区土地整备中心部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　参与编制辖区土地整备年度计划，制定土地整备项目实施方案；负责辖区土地整备项目的组织领导及相关部门的分工协调；负责辖区土地使用权收回补偿和房屋征收管理工作；统筹协调辖区土地整备资金计划；按权限管理相关土地整备资金；负责辖区旧城旧村、城市更新项目土地和房屋征收补偿安置工作的管理；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区土地整备中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 28 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　罗湖区土地整备中心2018年主要工作目标包括：

　　深入开展拓展空间保障发展专项行动，实施产业用地规模优化策略，以产业为导向推动土地整备。综合运用土地确权、规划调整、资金补偿、等价值置换等多种手段推进土地整备。通过土地整备，解决土地历史遗留问题，形成相对集中成片的优质用地，统筹大型产业用地整备、重大基础设施建设等重点工作，优化城市公共服务布局。2018年计划完成2万平方米的土地整备任务。继续推进春风隧道工程征收工作，进一步协调涉及丹枫白露酒店收地，以及通过统筹置换解决文锦渡加油站征地事宜；积极开展清水河一路、环仓南路、清水河五路扩建工程谈判工作，确保按期施工。继续做好轨道交通建设工作，进一步开展地铁14号线工程涉及的房屋搬迁谈判协商等工作。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区土地整备中心部门预算收入 5,509.82 万元，比2017年增加5,509.82 万元，其中：财政预算拨款 1,531.34 万元、上年结转 3,978.47 万元。

　　2018年罗湖区土地整备中心部门预算支出 5,509.82 万元，比2017年增加5,509.82 万元。其中：人员支出 784.17 万元、公用支出 42.74 万元、对个人和家庭的补助支出 58.61 万元、项目支出 4,624.3 万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　2017年度我中心未独立预算，2018年实行独立核算。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　罗湖区土地整备中心预算支出 5,509.82 万元，包括人员支出 784.17 万元、公用支出 42.74 万元、对个人和家庭的补助支出 58.61 万元、项目支出 4,624.3 万元。

　　（一）人员支出 784.17 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出 42.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 58.61 万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 4,624.3 万元，具体包括：土地整备及房屋征收管理经费。

　　基本建设支出项目结转 3978.47 万元，主要用于春风隧道工程征地补偿以及地铁2号线3期，8号线一期工程征地拆迁。

　　一般管理事务 ***5.83 万元，主要用于主要用于我中心日常工作开支

　　第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区土地整备中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标120万元，虚拟指标120万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算 3.73 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加3.73 万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数 0.58 万元，比2017年增加0.58 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度我中心未独立预算，2018年实行独立核算。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，比2017年预算数增加 3.15 万元。实有车辆1量，主要用于车辆的保险、保养维护及燃油费开支，经费增加是由于2017年度我中心未独立预算，2018年实行独立核算。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年罗湖区土地整备中心将建设用地清退项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款120万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　罗湖区土地整备中心为为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位无价值50万以上通用设备，单位无价值100万以上专用设备。2018年部门预算无安排购置车辆。无安排购置价值50万以上通用设备，无单位价值100万以上专用设备。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类：

　　城乡社区支出：反映反映政府城乡社区事务支出

　　附表：

　　表.1

　　收支预算总表

单位名称：罗湖区土地整备中心		单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	1,531.34	社会保障和就业支出	169.54
一般公共预算拨款	1,531.34	行政事业单位离退休	169.54
一般性经费拨款	1,531.34	事业单位离退休	58.61
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	31.69
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	5,228.58
财政专户拨款		城乡社区管理事务	***5.83
二、事业收入		其他城乡社区管理事务支出	***5.83
三、事业单位经营收入		城乡社区规划与管理	604.28
四、其他收入		城乡社区规划与管理	604.28
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,978.47
		征地和拆迁补偿支出	3,978.47
		住房保障支出	111.70
		住房改革支出	111.70
		住房公积金	74.05
		购房补贴	37.65
本年收入合计	1,531.34	本年支出合计	5,509.82
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转	3,978.47
收入总计	5,509.82	支出总计	5,509.82

　　表.2

　　收入预算表

　　单位名称：罗湖区土地整备中心

　　单位：万元

　　预算单位

　　收入总计

　　本年收入

　　上级补助收入

　　上年结余、结转

　　财政预算拨款

　　事业收入

　　其他收入

　　小计

　　一般公共预算拨款

　　政府性基金预算拨款

　　财政专户拨款

　　小计

　　一般性经费拨款

　　财政专项资金拨款

　　政府投资项目拨款

　　罗湖区土地整备中心

　　5,509.82

　　1,531.34

　　3,978.47

　　表.3

　　支出预算表

单位名称：罗湖区土地整备中心						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2018政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区土地整备中心	5,509.82	885.51	4,624.30	120.00	120.00

　　表.4

　　项目支出预算表

　　单位名称：罗湖区土地整备中心

　　单位：万元

　　预算单位

　　总计

　　财政预算拨款

　　事业收入

　　其他收入

　　上级补助收入

　　上年结余、结转

　　小计

　　一般公共预算拨款

　　政府性基金预算拨款

　　财政专户拨款

　　小计

　　一般性经费拨款

　　财政专项资金拨款

　　政府投资项目拨款

　　罗湖区土地整备中心

　　4,624.30

　　***5.83

　　3,978.47

　　一般性项目

　　***5.83

　　一般管理事务

　　***5.83

　　政府投资项目

　　3,978.47

　　基本建设支出项目结转

　　3,978.47

　　表.5

　　基本支出预算表

单位名称：罗湖区土地整备中心											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区土地整备中心	885.51	885.51	885.51	885.51
工资福利支出	784.17	784.17	784.17	784.17
基本工资	82.49	82.49	82.49	82.49
津贴补贴	411.25	411.25	411.25	411.25
奖金	69.86	69.86	69.86	69.86
机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	79.24	79.24
职业年金缴费	31.69	31.69	31.69	31.69
职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	35.59	35.59
住房公积金	74.05	74.05	74.05	74.05
商品和服务支出	42.74	42.74	42.74	42.74
办公费	3.42	3.42	3.42	3.42
水费	3.42	3.42	3.42	3.42
电费	3.42	3.42	3.42	3.42
邮电费	3.42	3.42	3.42	3.42
物业管理费	2.16	2.16	2.16	2.16
差旅费	2.28	2.28	2.28	2.28
维修(护)费	4.40	4.40	4.40	4.40
会议费	2.16	2.16	2.16	2.16
培训费	2.96	2.96	2.96	2.96
公务接待费	0.58	0.58	0.58	0.58
工会经费	5.04	5.04	5.04	5.04
福利费	3.36	3.36	3.36	3.36
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15
办公设备购置	2.96	2.96	2.96	2.96
对个人和家庭的补助	58.61	58.61	58.61	58.61
退休费	58.61	58.61	58.61	58.61

　　表.6

　　财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心			单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目		2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,531.34	社会保障和就业支出		169.54
一般性经费拨款	1,531.34	行政事业单位离退休		169.54
财政专项资金拨款		事业单位离退休		58.61
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.24
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出		31.69
三、财政专户拨款		城乡社区支出		5,228.58
		城乡社区管理事务		***5.83
		其他城乡社区管理事务支出		***5.83
		城乡社区规划与管理		604.28
		城乡社区规划与管理		604.28
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,978.47
		征地和拆迁补偿支出		3,978.47
		住房保障支出		111.70
		住房改革支出		111.70
		住房公积金		74.05
		购房补贴		37.65
本年收入合计	1,531.34	本年支出合计		5,509.82
上年结余、结转	3,978.47	结转下年
收入总计	5,509.82	支出总计		5,509.82

　　表.7

　　一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区土地整备中心			1,531.34	885.51	***5.83
	208	社会保障和就业支出	169.54	169.54
	20805	行政事业单位离退休	169.54	169.54
	2080502	事业单位离退休	58.61	58.61
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69
	212	城乡社区支出	1,250.10	604.28	***5.83
	21201	城乡社区管理事务	***5.83		***5.83
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	***5.83		***5.83
	21202	城乡社区规划与管理	604.28	604.28
	2120201	城乡社区规划与管理	604.28	604.28
	221	住房保障支出	111.70	111.70
	22102	住房改革支出	111.70	111.70
	2210201	住房公积金	74.05	74.05
	2210203	购房补贴	37.65	37.65

　　表.8

　　政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

　　备注：我中心无政府性基金预算支出

　　表.9

　　国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

　　备注：我中心无国有资本经营预算支出

　　表10

　　上级专项转移支付支出预算表

单位名称：罗湖区土地整备中心			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

　　备注：我中心无上级专项转移支付支出预算

　　表.11

　　政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区土地整备中心					单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
建设用地清退项目	预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务	1	120.00	120.00	2018-05	服务期1年

　　表.12

　　“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区土地整备中心	2017
罗湖区土地整备中心	2018	3.73		0.58	3.15		3.15

　　表.13

　　部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区土地整备中心		单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金
罗湖区土地整备中心	建设用地清退项目	120.00	120.00		2018.01.01-2018.12.31

　　表14

项目支出绩效目标表
2018年
项目名称	建设用地清退项目		项目类别	常规
项目主管部门	罗湖区城市更新局		项目实施单位	罗湖区土地整备中心
项目周期	五年		项目属性	新增项目
预算金额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其它资金
中期目标　　总体描述	对图斑备选库中的图斑进行探勘和筛选，另外根据备选图斑的选取规则，总计选取不少于8万平方米的年度拟清退图斑。
年度目标　　总体描述	完成年度清退任务，即完成不少于4万平方米土地清退工作
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	测绘服务经费110万元（预计测量放点数量为1000个左右），清退验收阶段技术服务费10万元。
	资金支出进度	2018年6月30日，完成支付60万元（合同首期款，占项目总经费的50%）　　2018年12月31日，完成支付60万元（合同尾款，占项目总经费的50%）
产出目标	数量目标	不少于4万平方米已清退土地
	质量目标	已清退土地应满足复绿标准，且每块图斑不小于400平方米，图斑内不含200平方米以上建筑物或硬化地面，无超过3米宽的硬化路面
	工作时效	上半年主要完成拟清退图斑的确认，主要进行现场勘查、测量、放点、边界确定等工作。下半年主要完成地上物清理及权属情况核查，并完成现场验收，上报备案等工作。
效益目标	主要通过建设用地清退工作，释放建设用地指标，为我区发展提供可建设用地指标。

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2023-09-29 02:34:03重新编辑

2018年罗湖区土地整备中心部门预算

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