2017年深圳市罗湖区东晓街道公共事务中心预算
一、主要职能
贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,负责街道政务服务平台建设与管理,开展政务公开、信息化建设等相关工作,综合受理社区居民各类行政事务;负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作;承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项;组织开展群众性文体活动,负责辖区文体设施的管理和维护;开展就业援助、老龄关爱等公益服务;协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设3个科室。单位事业编编制10人,在编14人。实有公务用车0辆。
三、2017年主要工作目标及任务
本单位2017年主要工作目标包括:一是全面推进本街道“互联网+政务”服务暨一门式一网式政府服务模式改革工作,建立本街道公共服务平台;二是大力推进统计方法制度改革和城乡住户调查,认真做好各专业统计数据的收集、整理、上报, 按时完成各项报表任务,按要求编写统计数据分析报告,真正提高统计服务质量;三是把就业工作摆上更加突出位置,继续加大对辖区企业巡查力度,做好预防劳资纠纷、维护劳资关系和谐发展,认真做好少儿医保申办和辖区退休老人社会化服务工作。
四、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为812.4万元,其中一般公共预算拨款812.4万元,基金预算0万元。具体包括:
(一) 基本支出0万元。
工资福利支出、对个人和家庭的补助和公用经费统一由街道办代编。
(二)项目支出812.4万元。其中:
1、就业经费***1万元,主要用于促进就业,使用范围包括职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴共5个支出项目。
2、劳动保障事务经费7万元,主要用于劳保行政运营以及业务培训。
3、统计工作经费15万元,主要用于继续教育、年报会议培训宣传、统计行政运行、统计专项调查等。
4、其他事务管理经费(政务服务大厅工作经费)142.9万元,主要用于政务服务业务培训、政务服务大厅办公运营、政务服务大厅服装制作、政务服务配套设备配置、政务服务大厅宣传、政务服务大厅装修等。
5、预算准备金6.5万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。
五、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元。
六、2017年部门预算附表
表一:部门收支预算总表 | ||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政预算拨款 | 812.40 | 一、一般公共服务支出 | 171.40 | |
(一)一般公共预算拨款 | 812.40 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
1、一般性经费拨款 | 812.40 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | ***1.00 | |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 | 就业补助 | ***1.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他就业补助支出 | ***1.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | |||
五、其他收入 | 0.00 | |||
二、财政专户拨款 | 0.00 | |||
四、事业单位经营收入 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 812.40 | 本年支出合计 | 812.40 | |
上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结余、结转 | 0.00 | |||
其中:基金结转 | 0.00 | |||
收 入 总 计 | 812.40 | 支 出 总 计 | 812.40 |
表二:部门收入预算总表 | |
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款 | 812.40 |
(一)一般公共预算拨款 | 812.40 |
1、一般性经费拨款 | 812.40 |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 812.40 |
上级补助收入 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
上年结余、结转 | 0.00 |
其中:基金结转 | 0.00 |
收 入 总 计 | 812.40 |
表三:部门支出预算总表 | ||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | |
一、一般公共服务支出 | 171.40 | |
其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
二、社会保障和就业支出 | ***1.00 | |
就业补助 | ***1.00 | |
其他就业补助支出 | ***1.00 | |
本年支出合计 | 812.40 | |
对附属单位补助支出 | 0.00 | |
上缴上级支出 | 0.00 | |
结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 812.40 |
表四:财政拨款收支预算总表 | ||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 812.40 | 一、一般公共服务支出 | 171.40 | |
1、一般性经费拨款 | 812.40 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | |
3、政府投资项目拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | ***1.00 | |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 就业补助 | ***1.00 | |
其他就业补助支出 | ***1.00 | |||
本年收入合计 | 812.40 | 本年支出合计 | 812.40 | |
上年结转、结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
其中:基金结转 | 0.00 | |||
收 入 合 计 | 812.40 | 支 出 合 计 | 812.40 |
表五:一般公共预算支出表(按功能科目) | |||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计: | 812.40 | 0.00 | 812.40 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 171.40 | 0.00 | 171.40 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | 0.00 | 171.40 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 171.40 | 0.00 | 171.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | ***1.00 | 0.00 | ***1.00 | |
20807 | 就业补助 | ***1.00 | 0.00 | ***1.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | ***1.00 | 0.00 | ***1.00 |
表六:一般公共预算基本支出表(按经济科目) | |||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目 | 预算数 | |
合计: | 0.00 |
表七:一般公共预算支出表(按项目分类) | ||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |
预算项目 | 预算数 | |
一、基本支出 | 0.00 | |
(一)人员经费 | 0.00 | |
(二)离退休经费 | 0.00 | |
(三)公用经费 | 0.00 | |
二、项目支出 | 812.40 | |
(一)一般性项目支出 | 812.40 | |
就业经费 | ***1.00 | |
劳动保障事务经费 | 7.00 | |
统计工作经费 | 15.00 | |
其他事务管理经费 | 149.40 | |
(二)专项性项目支出 | 0.00 | |
(三)政府投资项目支出 | 0.00 |
表八:政府采购项目经费预算表 | ||||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |||||
采购项目 | 服务年限(1-3年) | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 (采购计划申报时间) | 备注 | |
0 | 0.00 | 0.00 |
表九:“三公”经费预算表 | |||||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。
表十:政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称:东晓街道办公共事务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 | |
0.00 |