武胜县工商联2022年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

工商联的主要工作职能：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”等工作。

2022年度县工商联将紧紧围绕全县工作大局，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”新时代工商联工作方针，主动作为、扎扎实实地履行好自身的职责。一是围绕县委、县政府的中心工作谋划商会工作；二是加强对异地商会建设和管理；三是加大基层商会及会员发展和行业协会组建力度；四是利用非公普法基地，为会员企业发展服务。

二、部门概况

武胜县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2022年工商联收入预算总额为147.32万元，其中：当年财政拨款收入147.32万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算147.32万元，其中：人员支出107.41万元，日常公用支出10.91万元，专项支出29万元。较2021年预算收入减少11.25万元，减少7.5%，主要是人员的减少。

四、财政拨款支出预算情况说明

工商联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障工商联会务工作正常运转、完成日常工作任务。

其中：

基本支出是用于保障工商联机关、事业人员等工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出是用于保障工商联机关、事业人员等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年工商联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出118.11万元，主要用于：1、基本工资、津贴补贴等人员经费；2、办公费、水电费、办公设备购置及会务费、培训费等日常公用经费；3、保障工商联工作开展相关专项业务工作的经费等方面支出。

（二）社会保障支出12.3万元，主要用于工商联机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.68万元，主要用于工商联机关、下属事业机构人员等按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.23万元，主要用于工商联机关、下属事业机构人员等按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。公务接待费与2021年预算持平。

（一）未安排因公出国出（境）相关人员工作，所以因公出国（境）经费较2021年预算持平，均为0元。

（二）2022年公务接待费计划用于接待上级部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）因我会公车已统一收回至县机关事务管理局，所以2022年无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，工商联行政运行经费财政拨款预算为33.02万元，费用较2021年减少21%，主要为人员的减少。

（二）政府采购情况

2022年工商联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，武胜县工商联共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金29万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金29万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门绩效目标申报表

表7.部门整体支出绩效目标表

工商联2022年部门预算公开报表（部门公开）