武胜县扶贫开发局关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行中央、省、市扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规；拟订有关具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并对实施情况进行指导和监督检查。

（二）拟订全县扶贫开发和移民工作规划及年度计划；组织、协调、指导专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作；监督管理大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作；组织并参与移民安置规划、移民安置验收、后期扶持和监督评估工作；参与制定和实施对贫困地区、库区、移民安置区有影响的经济、社会发展计划；拟定农村贫困人口和贫困地区扶持标准；组织全县贫困状况的监测和扶贫、移民综合性统计工作。

（三）承担全县扶贫、移民项目管理责任。配合县财政局等部门做好全县扶贫资金、移民资金监督管理工作；拟订全县扶贫开发和移民项目管理办法；负责有关扶贫移民项目监督检查、绩效考评、统计监测等监督管理工作。

（四）联系中央、省、市机关对口扶贫工作，组织施县级机关帮扶贫困村工作；承办外援扶贫、移民项目和有关扶贫、移民的国际交流合作。

（五）负责扶贫开发、移民政策研究及信息工作；负责织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训；负责全县扶贫开发机构工作人员的培训。

（六）负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调指导相关社会稳定工作。

（七）负责三峡外迁移民管理和后续实施工作、负责接收安置外迁移民的组织协调和后期扶持工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生杰环境保护、审批服务便民化等工作。

（九）完成县委和县政府交办的其他任务。

2021年主要工作：

（一）脱贫攻坚工作：深入贯彻落实******扶贫开发战略思想和中省市决策部署，保持工作定力，创新思路方法，着力做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。

1.做好乡村振兴衔接试点;

2.切实增加群众收入;

3.强力推进项目工作;

4.抓实易搬后续扶持;

5.防范化解风险隐患。

（二）移民后期扶持工作：

1.做好移民人口直发直补、指标项目和一般项目的前期工作和项目监督管理、验收工作；

2.做好完成升钟二期应家沟水库阶段性验收工作，按照省市相关要求，全面完成建设征地移民安置工作；

3.全面启动利泽航运枢纽工程征地移民安置工作，2021年完成生产安置及搬迁安置工作，强力推进专项复建工程，确保工程建设顺利推进；

4.严格按照亭子口灌区一期工程总体进度要求，完成相应的征地移民安置工作。

二、部门预算单位构成

武胜县扶贫开发局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个（武胜县扶贫开发服务中心）。

武胜县扶贫开发局是县人民政府工作部门，内设办公室（政策法规股、信访股）、扶贫项目股、社会扶贫股、移民后期扶持股和机关党委共5个股室；行政编制11人，现有在职人员11名、退休人员1名。

武胜县扶贫开发服务中心为武胜县扶贫开发局管理的公益一类股级事业单位，事业编制7名，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法，现有在职人员4名。因人员工资待遇暂未出文，本年该事业单位不纳入年初财政预算,待年底与财政进行结算。

武胜县脱贫攻坚领导小组办公室人员30人（县级部门和乡镇抽调），与县扶贫开发局合署办公，脱贫攻坚经费并入县扶贫开发局，经费列入项目支出。

三、收支预算情况说明

2021年武胜县扶贫开发局收入预算总额为392.72万元，其中：当年财政拨款收入392.72万元。相应安排支出预算392.72万元，其中：人员支出118.20万元，日常公用支出16.52万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出258.00万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县扶贫开发局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县乡（镇）扶贫和移民事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障扶贫开发局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障扶贫开发局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2021年武胜县扶贫开发局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出13.74万元，主要用于局机关在职在编人员的养老保险缴费方面支出。

（二）医疗卫生支出7.38万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出361.29万元，主要用于局机关基本支出和项目支出。基本支出134.72万元包括局机关人员基本工资、津贴补贴和奖金（13个月工资）等工资福利支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等商品和服务支出。项目支出258.00万元为驻村工作组经费2.00万元、扶贫移民项目第三方中介机构内审经费16.00万元和精准扶贫工作经费240.00万元。

（四）住房保障支出10.31万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数25.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.80万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算一样，没有纳入财政预算。主要原因是县扶贫开发局没有因公出国（境）的考察学习任务。

（二）公务接待费较2020年预算减少37.07%。主要原因是2021年度脱贫攻坚工作已全面完成，本年主要是脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴工作有效衔接，上级来县督促检查及友邻县市来县交流学习公务活动减少，严格执行中央出台的“八项规定”、“六项禁令” 和省相关规定，从严控制公务接待。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费2021年未纳入预算。主要原因是公务用车改革取消了单位用车，由县机关事务局统筹单位用车并承担车辆运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　武胜县扶贫开发局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，局机关运行经费财政拨款预算为16.52万元，比2020年预算减少2.49万元，减少13.10%。
　　（二）政府采购情况
　　2021年，局机关安排政府采购预算3.00万元，用于采购打印纸、复印纸张的费用。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，局机关共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金258.00万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金258.00万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表

6.项目绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

2021年2月22日

扶贫开发局2021年部门预算公开***1-7