2019年度

四川省屏山县书楼镇人民政府部门

决算

目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ***

***1

***2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年重点工作完成情况。

认真落实县委县政府“四大战役”安排部署，紧盯全年脱贫目标任务，狠抓薄弱环节，增添工作举措，制定1+1+3方案体系，围绕2019年脱贫工作两大目标、四项安排、六项重点、六大举措，实现了全年脱贫摘帽工作有方向、有重点、有目标、有抓手。全面夯实村级基础实施，抓实防汛度汛工作，社会保持和谐稳定，民生福祉全面提升，各项事业协调推进。

二、机构设置

我单位属于一级预算管理行政单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3484.85万元，支出3997.05万元。与2018年相比，收入增加978.76万元，主要是因脱贫攻坚增加扶贫项目资金，支出增加了1610.33万元，主要是扶贫项目以及下派人员经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3484.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2978.89万元，占85.48%；政府性基金预算财政拨款收入244.8万元，占7.03%；其他收入261.16万元，占7.49%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3997.05万元，其中：基本支出1203.12万元，占30.1%；项目支出2793.94万元，占69.9%

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3223.69万元，支出3833.37万元。与2018年相比，财政拨款收入增加了717.98万元，增长28.65%，主要变动原因是扶贫项目增加；支出增加了1446.65万元，增长60.61%，主要变动原因是扶贫项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3465.1万元，占本年支出合计的86.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1469.48万元，增长73.63%。主要变动原因是扶贫项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3465.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出709.89万元，占20.49%；文化旅游体育与传媒支出16.72万元，占0.48%；社会保障和就业支出1***.23万元，占4.74%；卫生健康支出85万元，占2.45%；城乡社区支出306.82万元，占8.86%；农林水支出2051.08万元，占59.19%；交通运输支出5万元，占0.14%；住房保障支出46.93万元，占1.35%灾害防治及应急管理支出79.44万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3465.1万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出: 支出决算为709.89万元，完成预算86.99%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中人大事务-行政运行决算数为7.26万元，政府办公厅（室）-行政运行决算数为506.46万元，政府办公厅（室）-一般行政管理事务决算数为0.53万元，政府办公厅（室）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务决算数为139.***万元，财政事务-行政运行决算数为23.38万元，人力资源事务-其他人力资源事务支出决算数为9.4万元，民族事务-民族工作专项决算数为9.69万元，党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行决算数为13.54万元。

2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为16.72万元，完成预算62.57%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中文化和旅游-群众文化决算数为5.44万元，广播电视-广播决算数为11.28万元。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为1***.23万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数为19万元，民政管理事务-行政运行决算数为7.01万元，民政管理事务-基层政权和社区建设决算数为51.93万元，行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休决算数为3.09万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为73.4万元，行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为7.39万元，社会福利-老年福利决算数为1.69万元，其他生活救助-其他农村生活救助决算数为0.72万元。

3.卫生健康支出:支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中计划生育事务-其他计划生育事务支出决算数为48.06万元，行政事业单位医疗-行政单位医疗决算数为36.93万元。

4.城乡社区支出：支出决算为306.82万元，完成预算80.13%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出决算数为280.44万元，城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生决算数为26.38万元。

5.农林水支出：支出决算为2051.08万元，完成预算92.53%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中农业-事业运行决算数为95.8万元，农业-农业组织化与产业化经营决算数为0.79万元，水利-防汛决算数为6万元，扶贫-其他扶贫支出决算数为1048.04万元，农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助决算数为752.78万元，农村综合改革-对村集体经济组织的补助决算数为8.04万元，农村综合改革-其他农村综合改革支出决算数为129.5万元，其他农林水支出-其他农林水支出决算数为10.13万元。

6.交通运输支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中公路水路运输-公路和运输安全决算数为5万元。

7.住房保障支出：支出决算数为46.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中住房改革支出-住房公积金决算数为46.93万元。

8.灾害防治及应急管理支出：支出决算数为79.44万元，完成预算87.57%，决算数小于预算数的主要原因是国库资金调度困难，部分资金未及时兑现。其中自然灾害防治-自然灾害防治决算数为79.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1039.43万元，其中：

人员经费918.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费120.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占29.77*%；公务接待费支出决算7.43万元，占70.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.46万元，下降12.74%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于脱贫攻坚、维稳、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出7.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.41万元，下降24.49%。主要原因是厉行节约。

其中：国内公务接待支出7.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待297批次，2654人次（不包括陪同人员），共计支出7.43万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出368.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，书楼镇人民政府机关运行经费支出120.69万元，比2018年减少 11.11万元，减少8.43%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，书楼镇人民政府采购支出总额78.7万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出62.11万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，书楼镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于转运垃圾，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城维费、城乡环境综合治理奖励、2017年乡镇税收返还项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年预算配置控制较好，严格按照预算及调整预算数执行。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体执行较好；

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城维费”“2017年乡镇税收返还”“城乡环境综合治理奖励”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为23.72万元，完成预算的98.85%。通过项目实施，提高了场镇卫生管理、相关卫生设施设备正常运转、垃圾转运正常清理，推进书楼镇规范化建设，发现的主要问题：因我镇环境整治压力大，预算资金无法满足工作的开展。下一步改进措施：加强对基层部门和乡镇建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

（2）2017年乡镇税收返还项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇正常办公和生活秩序。发现的主要问题：由于乡镇目前工作量大，人员经费及办公需求日渐增多，乡镇保障资金仍有缺口。下一步改进措施：增加预算，以保障乡镇工作能正常有效开展。

（3）社区人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.93万元，执行数为40.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇城镇社区书楼社区中社区干部人员的工资、社保、住房公积金。发现的主要问题：工作逐渐增多，社区人员福利较低。下一步改进措施：增加预算，并加强对基层部门和乡镇建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

（4）农村道路安全管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了农村道路安全设备，减少事故发生率，为群众安全出行提供保障，发现的主要问题：安全标识标牌、指示牌及其他安全设备需求量大。下一步改进措施：加强对乡镇安全等建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《书楼镇2019年部门预算整体支出绩效报告》见***（***1）。

本部门自行组织对农村道路安全管理专项经费项目、社区人员经费项目开展了绩效评价，《农村道路安全管理专项经费项目2019年绩效评价报告》、《社区人员经费项目2019年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务-行政运行: 指行政单位人大（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除以上项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务-财政事务-行政运行：指财政事务方面的支出

一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务：指其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行：指民政管理事务行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养：指农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

12. 医疗卫生与计划生育-计划生育事务-其他计划生育事务：指除卫生和计划生育部门所属计划生育机构和计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：指除小城镇路、气、水、电灯基本建设方面以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出-农业-事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全：指公路和运输安全支出。

16. 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等：用于其他商业服务业等方面的支出。

17. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

书楼镇人民政府

关于2019年部门预算整体支出绩效报告

按照县级要求，我镇对2019年单位预算支出绩效开展了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

书楼镇有9个领导职位，五办一所二中心。即综合办、经发办、社会管理办、旅发办、国土住建环保办、财政所、农业技术服务中心、社会事务管理服务中心。

（二）机构职能。

书楼镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

行政编制44人，事业编制21人，年末实有行政人员38人，事业人员19人，退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政收入总额为3484.85万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1062.17万元。项目支出拨款收入1916.72万元，政府性基金拨款收入244.8万元，其他收入261.16万元。上年结转991.67万元。

部门财政资金支出情况。

2019年财政支出总额为3997.05万元，其中：当年财政基本支出1203.12万元。项目支出2425.67万元，政府性基金支出368.26万元。按功能分：一般公共服务支出873.57万元，文化旅游体育与传媒支出16.72万元，社会保障和就业支出532.49万元，卫生健康支出85万元，城乡社区支出306.82万元，农林水支出2051.08万元，交通运输支出5万元，住房保障支出46.93万元，灾害防治及应急管理支出79.44万元。

2019年结转资金 479.47万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前安排，制定方案，分类款上报，做到量入为出，收支平衡。

预算编制：2019年部门预算总额1513.80万元。

基本支出1181.70万元。其中工资福利支出567.49万元，商品和服务支出127.74万元，对个人和家庭补助支出486.47万元。项目支出332.10万元

决算编制：2019年12月对全年收支进行决算。全年收入3484.85万元，上年结转991.67万元；本年支出3997.05万元，其中基本支出1203.12万元，项目支出2793.93万元，结转下年479.47万元。

（二）执行管理情况。

书楼镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，财政收支执行情况良好。

基本支出按月或按季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截至6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。

人大支出7.26万元，主要用于人大基本工资、津补贴、办公费等支出；

行政运行850.14万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、工会支出、为保证机关正常运转产生的临时工工资、公务用车、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出、以及脱贫攻坚等经费。

文化旅游体育与传媒支出16.72万元，主要用于群众文化、广播等干事人员工资、差旅费等支出。

社会保障和就业支出122.02万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务支出等。

卫生健康支出***.26万元，主要用于社会事业服务中心人员工资、社会保障等支出。

农林水支出95.8万元，主要用于事业人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

住房保障支出46.92万元，主要用于机关干部住房公积金支出。

项目支出结合项目进度申报并授权支付，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度70%，1-12月执行进度100%。

2019年项目支出2793.93万元，主要用于村级、城乡社区、农业、交通、环境卫生、基础设施、农村公共维护运行等项目支出。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费、出差费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化旅游体育与传媒，社会保障和就业，卫生健康，城乡社区，农林水，交通运输，住房保障，灾害防治及应急管理支出。

（2）机关厉行节约。

我镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年书楼人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，会议费2019年支出3.42万元同比增加252.37%，主要原因是扶贫工作及各项工作的推进会议增多；培训费2019年支出1.06万元，同比增加1532.66%，主要原因是扶贫工作及各项工作的推进会议增多。公务接待费2019年支出74302万元，同比减少24.5万元。总体来看三公经费较上年度减少21.33%。

（3）机关节能降耗。

书楼镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出0.02万元，电费支出1.14万元。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，项目支出，用于保障镇级机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按照项目要求，适时科学、合理编制项目实施方案及资金使用方案，“方案”一经批准，不再变更。未经批准变更的，追究相关人员责任。严格执行上级主管部门项目管理办法和财政部门的资金管理规定。项目实施方案和资金使用方案必须坚持由分管领导在方案确定前报请镇党委会集体研究。特殊原因需变更实施方案的，由镇提出申请报县级部门批准。

（2）项目资金管理情况。

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇基础设施更好，环境更美、促进了经济发展、社会和谐，达到预期经济、社会发展目标。

（四）财务管理情况。

书楼镇政府按照岗位职责，制定了单位内部控制制度，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督，严格按照政府采购程序进行采购。

（五）绩效管理工作开展情况。

书楼镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年一致。

（2） 预算执行方面。支出严格按照预算及调整预算数执行。总额控制可执行情况数内。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（5）我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（6）我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有预算进行资金申报，按规使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

1、由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；

2、个别项目建设进度较慢，导致资金支付进度滞后。

3、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训。

（三）改进建议。

1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效率

在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考相关法律法规和规章制度，结合本单位的发展规划和目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标手动实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效率。

2、细化预算支出标准，提高预算编制水平

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、加强项目开展进度的***，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

6、加大财务绩效评价工作以及财务专业学习的培训力度。

在今后工作中，进一步提高工作效率，更进一步用好财政资金，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

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农村道路安全管理专项经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算时向县财政局进行申请，纳入预算，经财政批复后，下达我镇大平台指标农村道路安全管理专项经费5万元。

（二）项目绩效目标。

农村道路安全管理专项经费是用于我镇农村道路安全管理正常运行的资金。主要体现在安全标识标牌、指示牌及其他安全设备等费用支出上。

截至2019年12月31日，该项目资金已全部使用。

（三）项目资金申报相符性。

申报的农村道路安全管理专项经费主要用于我镇农村道路增设安全标识标牌、指示牌及其他安全设备等，在对该项目资金实施过程中，严格按照实施内容和申报目标的对此项目资金合理合规使用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金在年初财政预算批复时，即已将该指标录入我单位财政大平台中，农村道路安全管理专项经费5万全部到位，资金到位率100%。

2．资金使用。截至2019年12月31日，该项资金已全部使用，主要用于安全标识标牌、指示牌及其他安全设备等费用支出，资金使用进度达到100%。

（二）项目财务管理情况。

2016年我镇制定了内部控制制度，对机关财务管理、资产管理、“三重一大”等制度进行了完善，按照财政部门要求开展会计核算和账务处理，按时编报了年度预决算、资产报告等。

（三）项目组织实施情况。

该项目实施内容为增设安全标识标牌、指示牌等，完善农村道路安全设备，减少事故发生率，为群众安全出行提供保障。主要支出为增设安全标识标牌、指示牌及其他安全设备等支出。支出管理按照单位财务管理制度，严格实行一票三签审核制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。全年实现增设标识标牌、指示牌及其他安全设备等260余个。

（二）目标质量完成情况。2019年年度道路安全专项工作经费项目落实到位，按照相关财政制度要求，合法合规使用资金。

（三）目标进度完成情况。该项目实施进度达到100%，

四、项目效益情况

社会效益：农村道路安全管理正常运行。保障农村道路安全增设安全标识标牌、指示牌等，完善农村道路安全设备，减少事故发生率，为群众安全出行提供保障。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因目前安全工作任务重，受自然灾害及其他因素影响，安全标识标牌、指示牌及其他安全设备需求量大。

相关建议。加强对乡镇安全等建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

社区人员经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在年初预算时向县财政局进行申请，纳入预算，经财政批复后，下达我镇大平台指标社区人员工资24.48万元，社区养老、失业、生育、工伤、医疗保险12.13万元，社区人员目标考核4.32万元。

项目绩效目标。

社区人员经费用于我镇城镇社区书楼社区中社区干部人员的工资、社保、目标考核等支出。

截至2019年12月31日，社区人员经费已全部使用。

项目资金申报相符性。

社区人员经费用于我镇城镇社区书楼社区中社区干部人员的工资、社保、住房公积金等支出。在对项目资金实施过程中，严格按照实施内容和申报目标的对此项目资金合理合规使用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金在年初财政预算批复时，即已将该指标录入我单位财政大平台中，社区人员工资24.48万，社区养老、失业、生育、工伤、医疗保险12.13万元，社区人员目标考核4.32万元。全部到位，资金到位率100%。

2．资金使用。社区人员经费用于我镇城镇社区书楼社区中社区干部人员的工资、社保、目标考核等支出。资金使用率达到100%。

（二）项目财务管理情况。

该资金纳入财务支付管理，由财政所支出资金。2019年度实行《行政会计制度》，会计核算规范及时，支出严格按照相关管理规定。

（三）项目组织实施情况。

加强领导、确保资金使用合规，加强资金管理，按照单位财务管理制度，严格实行一票三签审核制度，确保资金使用符合管理规定。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。保障人数9人，资金支出率100%

（二）目标质量完成情况。保障社区人员福利及社区正常运行。

（三）目标进度完成情况。该项目实施进度达到100%。

四、项目效益情况

社会效益：保障社区正常运行。

服务对象满意度：≥95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。由于目前工作逐渐增多，社区人员福利较低。

相关建议。建议增加预算，并加强对基层部门和乡镇建设项目规范开展培训和监督检查工作，有利于促进项目规范实施，按时发挥项目资金效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

    ***：2019年度书楼镇人民政府部门决算公开表