屏山县屏边乡2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，本部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照县政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

屏边乡人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年屏边乡人民政府收入决算总额为988.74万元，其中：当年财政拨款收入733.05万元，事业收入0万元，上年结转收入255.69万元。收入决算总额较2014年增加143.58万元，主要原因2014年的结余资金增大。

2015年屏边乡人民政府支出决算总额为794.01万元，其中：一般公共服务支出167.93万元，社会保障和就业支出44.50万元，医疗卫生支出36.15万元，住房保障支出11.28万元、商业服务业等支出49.81万元，文化体育与传媒支出14.39万元，年末结转和结余194.72万元。支出决算总额较2014年增加204.54万元，主要原因上年结余数增大。

四、财政拨款支出决算情况

屏边乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障屏边乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障屏边乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出167.93万元。主要用于：党委、人大、政府职工工资、办公费用、日常工作运行费用支出。

（二）教育支出14.39万元。主要用于：文化与传媒职工工资、办公费用、日常工作运行费用支出。

（三）社会保障和就业支出44.50万元。主要用于：职工社会保障费的支出

（四）医疗卫生支出36.15万元。主要用于：职工医疗保险的支出。

（五）住房保障支出11.28万元。主要用于：职工住房 公积金支出。

（六）商业服务业等支出49.81万元。主要用于：农户的生产补贴49.81万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数与2014年决算数持平。主要原因本单位没有因公出境支出。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费6.69万元,较2014年决算数增长40%，主要原因是沿江路通畅后检查工作业务增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中国内公务接待170批次，1339人，共计支出6.69万。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费12.59万元,较2014年决算数增长102%，主要原因是我乡是屏山县最西部，沿江路通畅后，都是公务用车在跑。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

2015年车辆运行维护费支12.59万元，用于下乡、县上开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

屏边乡人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计323.89万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物办公设备购置6.29万元，主要用于电脑、打印机、空调、复印机的采购。

（三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。本单位无单位价值200万元以上大型设备的占有使用特此说明。