2019年珙县图书馆部门决算

　　
目录

　　公开时间：2020年10月29日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

　　十、 预算绩效情况说明 9

　　十一、其他重要事项的情况说明 10

　　第三部分 名词解释 10

　　第四部分*** 14

　　*** 14

　　第五部分附表 20

　　一、收入支出决算总表 20

　　二、收入总表 20

　　三、支出总表 20

　　四、财政拨款收入支出决算总表 20

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 20

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 20

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 20

　　


　　第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　拟定全县公共图书事业近期及远期发展规划；负责图书、文献、报刊、影像资料的采购、采编与储藏；利用图书资料开展义务教育及送图书下乡；组织、指导全县农家书屋管理员培训工作；承办上级交办的其它工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年珙县图书馆在县委县府在上级主管部门的领导下，全面完成上级布置的各项工作。一是全面开展全民阅读活动；二是推行5+2每周七日免费开放工作制；三是共享工程电子阅览室面向公众免费开放；四是抓好免费开放流动服务工作；五是组织指导全县农家书屋管理员和社区书屋管理员培训工作等；六是图书馆服务能力提升：总分馆建设已全面完成，全县共建成分馆36个。七是新闻出版、扶贫攻坚项目全面完成。二、机构设置

　　机构人员情况：珙县图书馆核算机构1个，现有事业核定编制数2人，实有人数3人。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计48.31万元、支出总计48.31万元。与2018年相比，收、支总计持平。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计48.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计48.31万元，其中：基本支出44.93万元，占93%；项目支出3.38万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计48.31万元。与2018年相比，收、支总计持平。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出48.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出48.31万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出33.48万元，占69.31%；社会就业和保障支出10.37万元，占21.46%；卫生健康支出1.49万元，占3.08%；住房保障支出2.97万元，6.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为48.31万元，完成预算100%。其中：

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算为33.48万元，完成预算69.31%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出44.93万元，其中：

　　人员经费43.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费经费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.85万元，增长15%。主要原因是用于文化交流支出。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于

　　其他国内公务接待支出1万元，主要用于各项文化图书交流、培训等开支的交通费、住宿费、用餐费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，珙县图书馆在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县图书馆履行了法定职责，不折不扣地完成了上级安排的各项工作任务，严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，图书馆机关运行经费支出1.77万元，与2018年相比持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，珙县图书馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 ***

　　***

　　珙县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　珙县图书馆的主要职能：拟定全县公共图书事业近期及远期发展规划；负责图书、文献、报刊、影像资料的采购、采编与储藏；利用图书资料开展义务教育及送图书下乡；组织、指导全县农家书屋管理员培训工作；承办上级交办的其它工作。

　　机构人员情况：珙县图书馆核算机构1个，现有事业核定编制数2人，实有人数3人。

　　（二）部门自评步骤及方法。

　　1.珙县图书馆对于财政支出绩效评价工作高度重视， 从2019年起就成立了以馆长魏昕为组长的绩效评价工作领导小组，相关人员各司其职，有序推进。

　　2.工作上我们和财政局保持密切联系，数据上和财政认真核对梳理，确保绩效评价的正确性和准确性。

　　3.评价工作的过程和方法主要有以下几个环节：

　　首先，分析评价工作的重难点，确定评价工作的方式方法。其次，明确工作分工和时间节点要求，确保在规定时间完成规定动作。第三，明确2019年财政支出的数据类型特征，按项目对应财政拨款以及资金安排文件等进行清查。

　　（三）部门支出绩效考评得分情况

　　县图书馆部门财政支出绩效评价自评得分率为100分，其中预算编制10分，预算执行16分，综合管理44分，整体效益30分。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　珙县图书馆2019年度财政资金收入 48.31 万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　珙县图书馆2019年度财政资金支出 48.31 万元 。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我馆严格执行中央、省、市、县有关预决算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。根据县财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年部门决算，2019年图书馆财政总支出48.31万元。2019年无结余结转资金。

　　（二）执行管理情况。

　　县图书馆在严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照量力而行、量入为出的原则，合理安排经费。各项支出需由分管领导审核后交单位负责人签字同意后实施；所有票据由经办人、分管领导核交单位负责人签字同意后支出，金额1000元以上的必须转账支付。三是严格遵守财务内审和监督制度，内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、财务管理等方面。根据中央八项规定、省上十项规定、对三公经费、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，全馆职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

　　（三）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　县图书馆履行了法定职责，不折不扣地完成了上级安排的各项工作任务，严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

　　（2）行政成本。

　　我馆严格执行中央八项规定，本着节约有效的原则，控制三公经费支出。图书馆本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出1万元，与年初预算数持平;图书馆无公务用车，所以无此项支出。

　　2．专项预算项目支出绩效。

　　（1）免费开放资金全年20万元，其中县财政免费开放配套资金2.4万元，主要用于图书馆的免费开放工作。

　　（2）项目资金管理情况：

　　根据中央、省、市有关财政资金管理要求以及项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，严格项目资金管理使用办法，项目资金切实做到专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程、公共电子阅览室等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、联网服务，向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。

　　图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、多功能厅（培训室、综合活动室）免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，为保障基本职能实现的一些辅助性服务，如办证、复印及存包等全部免费。

　　（四）综合管理情况。

　　财务管理规章制度健全，会计核算和账务管理情况严格规范，政府采购制度规范，无大额现金使用情况，资产管理情况良好，内控制度建设良好，信息公开及时、规范。

　　(五)绩效管理工作开展情况。

　　我馆通过财政支出绩效评价，基本支出绩效良好，项目支出做到了应支尽支和按时支付，做到了密切联系群众、服务群众；认真办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设、维护群众利益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　图书馆履行了法定职责，很好地完成了上级安排的各项工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。严格执行了三公经费预算,内部控制度健全完整,按相关规定实现三公经费的控制和压缩开支。加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。

　　根据中央、省、市有关、财政资金管理要求以及、项目资金管理使用办法规定，结合县域实际情况，依据项目资金管理使用办法，严格执行项目资金管理使用办法，使财政资金发挥了坚强的作用。

　　（二）存在问题及建议

　　购书经费不足2万元，无法满足全县43万人民群众的读书需求，积极争取资金，进一步规范财务管理制度，进一步提升图书馆的服务效能。

　　为保障图书馆每天对外免费开的5个服务窗口（电子阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、科技阅览室、地方文献室）的正常运行，至少需要5名工作人员以上，现图书馆编制仅两名，应积极争取编制数。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表