珙县下罗镇2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。根据县委、县府要求，我镇2016年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。

(二)2016年我镇各部门圆满完成各项任务，主要体现在：一是本着量入为出，优先保证职工工资的及时足额发放。坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构的正常运转，实现财政资金效益最大化，集中资金支持重点工程的顺利实施。二是根据建设工作需要，财政预算工作经费有了保证，各项基础工程建设正常按进度开展，按时完成了上级下达的任务；三是扶贫项目工作顺利推进。

二、机构人员概况

机构人员情况：公务员编制27人，其中：占编工勤2人，事业编制11人。2016年末，实有行政在职24人，占编工勤1人；事业在职14人，其中：农业事业3人，社保事业11人。财政供养人口共计38人。

三、收支决算总体情况

2016年下罗镇本年收入合计757.04万元，其中：财政拨款收入757.04万元，占100%；无事业收入、经营收入、附属单位收入等。

2016年下罗镇本年支出合计777.04万元(额度结余20万)，其中：基本支出707.79万元，占91%；项目支出69.25万元，占9%；无事业支出、经营支出、附属单位支出等。

四、财政拨款收支决算情况

下罗镇2016年度财政拨款收入总决算757.04万元,与2015年相比，财政拨款收入较上年667.29万元增加89.75万元，增长率为13.4%，财政拨款支出较上年增加109.75万元，增长率为16.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

下罗镇2016年度一般公共预算财政拨款支出777.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加89.75万元，增长13.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

下罗镇2016年一般公共预算财政拨款支出777.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出274.85万元，占35.4%；社会保障和就业支出97.32万元，占12.52%；医疗卫生支出45.41万元，占5.84%；住房保障支出21.86万元，占2.81%；城乡社区支出16万，占2.06 %；农林水支出304.08万，占39.13%；交通运输支出6.52万元；占0.83%；资源勘探信息支出1万元，占0.12%，粮油物资储备支出10万元，占1.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：一般行政管理事务，2016年决算数为3.25万元，完成预算100%；代表工作，2016年决算数为1万元，完成预算100%；其他政协事务支出，2016年决算数为0.5万元，完成预算100%；行政运行，2016年决算数为202.79万元，完成预算100%；一般行政管理事务，2016年决算数为6万元，完成预算100%；其他办公室及相关机构事务支出，2016年决算数为,31.31万元，完成预算100%；其他财政事务支出，2016年决算数为3万元，完成预算100%；其他群众观团体事务支出，2016年决算数为7万元，完成预算100%；其他党委办公室及相关机构事务支出，2016年决算数为10万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出，2016年决算数为10万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出：城乡环境卫生，2016年决算数为16万元，完成预算100%。

3.农林水支出:事业运行，2016年决算数为38.46万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层任职补助，2016年决算数为16.05万元，完成预算100%；其他农业支出，2016年决算数为3万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助，2016年决算数为220.57万元，完成预算100%；化解其他公益性乡村债务支出，2016年决算数为6万元，完成预算100%；其他农林水支出，2016年决算数为20万元，完成预算100%。

4.交通运输支出:其他公路水路运输支出，2016年决算数为6.52万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业:社会保险经办机构，2016年决算数为48.11元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出，2016年决算数为46.12万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出，2016年决算数为3万元，完成预算100%；　其他社会保障和就业支出，2016年决算数为0.09万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗，2016年决算数为9.12万元，完成预算100%，事业单位医疗，2016年决算数为3.69万元，完成预算100%；其他计划生育事务支出，2016年决算数为32.6万元，完成预算100%.

7、资源勘探信息等支出：其他安全生产监管支出, 2016年决算数为1万元，完成预算100%。

8、住房保障支出：住房公积金，2016年决算数为21.86万元，完成预算100%。

9、粮油物资储备支出：其他粮油事务支出，2016年决算数为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

下罗镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出707.79万元，其中：

人员经费500.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费207.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

下罗2016年度三公经费财政拨款支出决算为11.3万元，完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算为6.59万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数与预算数持平。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年11.4万元减少0.1万元，下降0.9%，公务接待费支出决算增减少0.1万元，下降2.1%。主要是因为我镇严格执行中央八项规定，精简会议等，减少会议费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算6.59万元，占58.3%；公务接待费支出决算4.71万元，占41.7%。具体情况如下：

1.无因公出国(境)经费

2.公务用车运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.59万元,其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于到外地考察学习、交流、到县上开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：上级部门来检查指导工作所产生的交通费、住宿费和用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

下罗镇2016年未使用政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，下罗镇机关运行经费支出207.22万元，比2015年195.55增加11.67万元，增长6%。

(二)政府采购支出情况

2016年度，下罗镇政府采购支出总额10.76万元，其中：政府采购货物支出10.76万元(主要用于采购办公室办公电脑、打印机等)、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出，没有向微小型企业的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，下罗镇一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：指一般行政管理事务、代表工作、其他政协事务支出、行政运行、一般行政管理事务、其他办公室及相关机构事务支出、其他财政事务支出、其他群众观团体事务支出、其他党委办公室及相关机构事务支出、、其他一般公共服务支出。

8.城乡社区支出：指城乡环境卫生支出。

9.农林水支出:指事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、对村民委员会和村党支部的补助、化解其他公益性乡村债务支出、其他农林水支出。

10.交通运输支出:指其他公路水路运输支出。

11.社会保障和就业:指社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育:指行政单位医疗、事业单位医疗、其他计划生育事务支出。

13.资源勘探信息等支出：指其他安全生产监管支出。

14.住房保障支出：指住房公积金。

15.粮油物资储备支出：指其他粮油事务支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：珙县下罗镇人民政府2016年决算公开报表.xls