珙县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙县人大常委会职能简介。

珙县人大常委会严格按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等有关法律开展工作，其主要职能是：一是决定本行政区域内的重大事项；二是对“一府一委两院”进行法律监督和工作监督；三是对国家机关工作人员进行人事任免。

（二）珙县人大办2022年重点工作。

1、坚持党的领导

坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻落实中央和省、市、县委各项决策部署，主动在大局中谋划和推进各项工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，支持和监督“一府一委两院”依法开展工作。扎实做好县委安排的联系重大项目、重点企业等工作以实际行动为推动珙县经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。

2、着力增强监督实效

坚持以服务经济社会高质量发展为重点，充分发挥常委会职能作用，综合运用法定监督方式，依法开展有效监督。一是加强计划和财政预算执行监督；二是加强专项工作监督。

3、全面推进依法治县

坚持以宪法和法律的权威，推进依法治县，维护公正司法。一是加强法律法规实施情况监督。二是严格落实县委全面推进依法治县工作要求。三是加强规范性文件备案审查工作。四是依法对“一府一委两院”制定出台的规范性文件进行备案审查。五是配合市人大常委会开展宜宾市违法建设治理、基层社会治理等立法调研。

4、促进代表依法履职

坚持以县乡人大“三个规范”建设为抓手，完善“三联”工作机制，依法保障代表履职行权。一是筑牢县乡人大信息化建设，强化代表之家（联络站）建设；深入推进“我为群众办实事—人大代表在行动”活动，有效组织全县人大代表开展调研、视察、执法检查等活动。二是积极探索完善代表履职监督管理制度，持续实施代表履职档案纪实机制，指导督促代表向选民述职；开展县人民代表大会及其常委会选举任命的国家机关工作人员履职测评工作。三是坚持人大代表培训考察学习制度化，定期组织代表外出学习和自主培训，着力提升人大代表“依法行权”的履职能力。四是探索建立“代表+法官检察官”互联互通机制，全面构建法官检察官一对一联系县人大代表制度，共建共创阳光司法。五是各乡镇至少要配备1名人大常委会办公室专职工作人员，确保乡镇人大工作高效运行。

5、不断加强自身建设

充分发挥传统媒体和新兴媒体融合发展优势，利用珙县人大手机APP、珙县人大网站、珙县人大公众号等网络平台，讲好新时代人大故事，及时解决人民群众合理诉求，提升代表履职水平，推动国家根本政治制度深入人心；加大对人大系统工作者宣传工作培训，提高宣传稿件质量；巩固深化构建新一届县乡人大信息化工作平台，完善代表信息系统，履职系统功能，提高无纸化会议质效，督促乡镇人大主席团视频会议常态化。

二、部门预算单位构成

珙县人大办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：珙县人大信息和预算联网服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入968.19万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出851.36万元、社会保障和就业支出48.46万元、卫生健康支出14.91万元、住房保障支出53.45万元。珙县人大办2022年收支总预算968.19万元,比2021年收支预算总数增加74.26万元，主要原因是主要原因是人员增加、政策性调资等。

（一）收入预算情况

珙县人大办2022年收入预算968.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入968.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县人大办2022年支出预算968.19万元，其中：基本支出532.99万元，占55.05%；项目支出435.2万元，占44.95%。其中机关工资福利支出439.23万元，机关商品和服务支出521.88万元，对个人和家庭的补助支出7.08万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县人大办2022年财政拨款收支总预算968.19万元,比2021年财政拨款收支总预算增加74.26万元，主要原因是人员增加、政策性调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收968.19万元、本年无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入；支出包括：一般公共服务支出851.37万元、社会保障和就业支出48.46万元、卫生健康支出14.91万元、住房保障支出53.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县人大办2022年一般公共预算当年拨款968.19万元，比2021年预算数增加74.26万元，主要原因是人员增加、政策性调资，代表人数增加，代表履职费用增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出851.37万元，占87.93%；社会保障和就业支出48.46万元，占5.01%；卫生健康支出14.91万元，占1.54%；住房保障支出53.45万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类)人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为416.17万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为71.5万元，主要用于：机关单位开展机关建设工作等项目支出。如：规范化建设、“四型”机关活动等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为65万元，主要用于：保障一年一度的人代会及常委会会议支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为4万元，主要用于：预算联网监督网站运行维护费支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为294.7万元，主要用于：县乡人大代表开展调研视察、执法检查等代表履职活动工作支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为48.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为13.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为1.53万元，主要用于：本单位正式在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为53.45万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县人大办2022年一般公共预算基本支出532.99万元，其中：

人员经费488.14万元，主要包括：机关工资福利支出439.23万元，其中：工资奖金津补贴304.2万元；社会保障缴费63.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.46万元；职工基本医疗保险缴费13.38万元；公务员医疗补助缴费1.53万元；住户保障住房公积金缴费53.45万元；其他工资福利支出17.22万元。机关商品和服务支出86.68万元，其中：办公费41.83万元，对个人和家庭的补助支出7.08万元

公用经费48.45万元，主要包括：主要包括：办公费18.81万元、公务接待费5.7万元、公务用车运行维护费16.88万元、其他商品服务支出3.46万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县人大办2022年“三公”经费财政拨款预算数22.58万元，其中：公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费16.88万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降8.96%。主要原因是严格控制公务接待费支出。

2022年公务接待费计划用于接待上级人大及兄弟县市人大执行公务，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。本单位虽然无公务用车，但仍有4辆公务用车由本单位代管使用，费用由本单位承担。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费16.88万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关会议、视察、调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县人大办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县人大办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，珙县人大办下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为48.45万元，比2021年预算减少27.08万元，下降35.85%。主要原因是公用经费按规定压减。

（二）政府采购情况

珙县人大办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，珙县人大办所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县人大办按要求对10个项目435.2万元项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指本机关及下属事业单位开展机关建设管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）