南充市高坪区青松小学2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好小学学历教育及相关社会服务。   

（二）2016年重点工作

1、强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3、德育有特色，校园文化氛围逐步形成。促进学生健康成长及全面发展。

4、搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门概况

南充市高坪区青松小学属于二级预算事业单位，预算单位数1个。学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门和学校内控制度要求，严格执行预算管理，用好每一笔财政资金，发挥它的绩效作用。

三、收支预算总体情况

南充市高坪区青松小学2016年收入预算总额563.39万元，其中：当年财政拨款收入478.67万元，上年结转收入84.72万元。相应安排支出预算563.39万元，其中：人员支出365.76万元，日常公用支出10.34万元，对个人和家庭的补助支出143.29万元，项目支出44万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市高坪区青松小学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位教育教学事业发展的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障南充市高坪区青松小学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障南充市高坪区青松小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

南充市高坪区青松小学2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出547.05万元。主要用于保障我校的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出3.06万元，主要用于缴纳教职工的失业保险金。

（三）医疗卫生支出16.34万元，主要用于解决和保障教职工的医疗保险缴费。

（四）南充市高坪区青松小学项目支出44万元。主要用于校舍维修和弥补公用经费不足及教师支教经费等方面的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算减少0%。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2015年预算减少。主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少0%。主要原因是我校无公务用车运行维护费。

***：青松小学2016年部门预算公示表

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• 1 青松小学2016年部门预算公示表.xls