2020年度旺苍县文化体育中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置…………………………………………………………………...9

第二部分 年度部门决算情况说明.....................................10

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................10

二、收入决算情况说明.....................................................................................10

三、支出决算情况说明.....................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………..16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………16

第三部分 名词解释.................................................25

第四部分 ***.....................................................28

***1.................................................................................................................28

***2………………………………………………………………………….38

第五部分 附表.....................................................44

一、收入支出决算总表……………………………………………………….44

二、收入决算表……………………………………………………………….44

三、支出决算表……………………………………………………………….44

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………….44

五、财政拨款支出决算明细表.....................................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.创先争优，亮点纷呈

——2020年女子凤舟荣获广元市女儿节800米直道竞速第一名；

——体育场馆免费开放服务人数达24.37万人次；

——完成国民体质监测3000人次；

——指导组织开展县级体育活动12次；

——完成三级社会体育指导员培训60人，选派参加市级社会体育指导员培训12人；

——开展乒乓球、腰鼓、门球、健身操、太极拳、健身气功、柔力球、象棋、网球等体育健身技能培训8项，培训健身爱好者1000人次；

——完成体育***形象建设网点4个，完成年度体育***销售任务1200万元；

——完成了3片“十三五”社会足球场建设任务；

——完成文体中心乒乓球馆升级改造。

2.社会体育事业全面发展

广泛开展各类群众健身活动。坚持因地制宜的原则，在加强疫情防控的基础上，精心策划，大力组织内容健康向上、有益于身心健康的群众健身活动。一是全民健身运动蓬勃开展，2020年度17个协会共开展活动20次，指导武术协会、太极拳协会、健身气功辅导站开展了太极拳剑、柔力球、健身气功等云健身线上活动；协助各机关单位工会在“七一”、“十一”期间开展大型群众健身活动10多次；指导乡镇开展好四川省“百城千乡万村”群众健身活动，开展了国华镇、木门镇四川省“百城千乡万村”群众篮球运动会。二是健身培训及国民体质监测工作。开展了太极拳、健身气功、柔力球、健身操、健身腰鼓、象棋、乒乓球、羽毛球培训，培训体育健身爱好者1000余人，培训三级社会体育指导员60余人，全面提升各类健身指导人才素质，不断优化健身指导队伍。完成国民体质监测3000余人，了解和掌握我县国民体质现状和变化规律。2020年女子凤舟荣获广元市女儿节800米直道竞速第一名，太极拳、柔力球、广场舞等荣获优秀奖。                  

全面加强体育设施基础建设。一是加强文体中心场馆等设施的维护保养，保证全年正常投入使用，免费为群众开放；二是加大基础体育设施建设力度，积极向上争取项目资金，通过政府招投标采购2批健身器材，在乡镇、社区、村及县级机关单位建体育设施90余处，安装健身路径、篮球场和乒乓球桌，其中在23个乡镇72个行政村实施了农民体育健身工程；三是在东河镇治城社区实施建设社区健身中心1个，2021年投入使用；四是完成新建嘉川镇、普济镇、三江镇3片“十三五”社会足球场地。

3.体育场馆服务水平优化提升

一是疫情防控工作。面对2020年突如其来的新冠疫情，我中心积极开展各类新冠疫情防控宣传。对体育场馆每天实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强防疫工作落实的检查力度，杜绝疫情防控工作漏洞。确保群众在享受文化体育服务的同时保障人身安全。二是体育场馆免开工作。严格执行年初开放工作方案。全年体育场馆免费开放服务人数达24.37万人次。完成3000人国民体质监测任务，数据全部录入系统。除疫情防控期间按上级规定闭馆，全年对外全免费开放220天以上，每周开放时间不少于70小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于12小时。全年承接和举办体育赛事活动15次，体育讲座、展览、文化活动5次。三是完成文体中心乒乓球馆升级改造，对乒乓球馆地面、墙体、吊顶以及灯光进行了全面升级，于11月初竣工并对外开放，球馆的升级改造得到了广大乒乓球爱好者的一致好评。四是场馆消防安全工作。根据省、市文件要求，按照上级的安排部署，中心每月组织开展消防安全大检查专项行动，并取得实效，联系专业的消防安全检测公司完成了中心内消防和电气设施的检测，全年未发生一起消防安全事故。

4.体育产业不断发展壮大

积极探索体育产业发展的路子，大力推进体育服务水平再上新台阶。一是采用政府购买服务方式，继续在旺苍佰章小学、博骏公学等学校开展游泳课“进校园”活动，进一步普及了游泳运动。二是采用政府购买服务方式，完成中心物业公司的采购工作，优化场馆管理，提升服务水平。三是不断加大体彩公益宣传，坚持增机扩容，新增销售网点10个；受今年疫情影响，1至3月体彩全面停售，截止12月上旬，体彩突破销售收入1220万元，全年目标任务按进度完成。

5.扎实推进脱贫攻坚巩固提升工作

研究制定了2020年度脱贫攻坚巩固提升工作规划和帮扶工作计划。在疫情防控期间，有序开展好农民春耕生产，积极为贫困户联系购买猪崽；帮扶责任人手机注册贫困户建档立卡APP，按时完成信息数据核实核准工作；走访贫困户，对贫困户进行感恩教育、宣传疫情防控、政策宣传，协助个户环境卫生整治，督导产业发展，为50户量身定制2020年度脱贫攻坚持续巩固提升计划；组织关口村贫困人口在镇卫生院进行免费体检；为每户贫困户发放鸡苗20只，并组织贫困户在村委会参加养鸡技术培训；为张华镇宋水村、米仓山镇关口村84户贫困户家庭发放2万余元的大米、食用油等生活物资；为普济镇5户计划生育特殊家庭按照1000元/户标准发放慰问资金5000元；全力配合完成2020年脱贫攻坚各级检查工作。

6.从严推进机关党的建设

围绕三个“从严”，全面增强党建工作的影响力、凝聚力和执行力。一是抓思想教育从严。中心班子主动强化担当意识，积极落实主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，“三会一课”学习固定化，通过开展“党内法规大学习、对标对表找差距、巩固提升补短板”系列活动，深化落实全体党员的思想教育认识，确保思想教育沿着正确方向发展。全年开展集中学习12次，党员100%完成“学习强国”学习任务。二是抓作风纪律从严。中心班子坚持把党风廉政建设工作作为重要政治任务，与中心业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。定期召开党风廉政建设工作会议，进一步细化分解责任，层层签订党风廉政建设责任书，加强监督。严格落实“三重一大”事项集体决定制度，严格用制度管人、管事，提升干部职工遵章守纪的自觉性。三是抓巡察整改从严。以巡察为契机，对发现的问题认真梳理、全面整改落实，同时举一反三推动中心党的建设、意识形态、依法治县、扫黑除恶、反对***、精神文明等各项工作有序开展。

二、机构设置

县文化体育中心属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、场馆管理股、社会体育股，下属非独立核算事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计905.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少182.05万元，下降16.74%。主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计303.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.65万元，占94.26%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占4.95%；其他收入2.4万元，占0.79%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计476.07万元，其中：基本支出174.55万元，占36.66%；项目支出301.52万元，占63.34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计902.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少167.33万元，下降15.***%。主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402.13万元，占本年支出合计的84.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少124.48万元，下降23.***%。主要变动原因是一般公共预算项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402.13万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出368.21万元，占91.56%；社会保障和就业（类）支出14.71万元，占3.66%；卫生健康支出8.35万元，占2.08%；住房保障支出10.86万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为402.13万元，完成预算73.31%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为93.71万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费和福利费未实现支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算80.95%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织活动经费未实现支付。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为197.08万元，完成预算62.21%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆维修（护）费用和2019-2020年应提取的电影观看经费未实现支付。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为66.41万元，完成预算91.89%，决算数小于预算数的主要原因是老体协专项业务费未实现支付。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为4.86万元，完成预算19.***%，决算数小于预算数的主要原因是公共体育场田径跑道和足球场建设项目结余资金（财政已收回）。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.11万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.71万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.***万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

10.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出174.55万元，其中：

人员经费158.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算78.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

3.公务接待费支出1.93万元，完成预算78.78%。公务接待费支出决算比2019年减少1.12万元，下降36.72%。主要原因是厉行节约和压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出1.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括上级检查指导工作和其他性接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出71.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出15.85万元，比2019年增加1.61万元，增长1.31%。主要原因是2019年结转工会经费和福利支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额100.1万元，其中：政府采购货物支出54.16万元、政府采购服务支出45.94万元。主要用于农民体育健身工程体育健身器材款和体育场馆物业管理服务费。授予中小企业合同金额311.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好。一是2020年女子凤舟荣获广元市女儿节800米直道竞速第一名；二是体育场馆免费开放服务人数达24.37万人次；三是完成国民体质监测3000人次；四是指导组织开展县级体育活动12次；五是完成三级社会体育指导员培训60人，选派参加市级社会体育指导员培训12人；六是开展乒乓球、腰鼓、门球、健身操、太极拳、健身气功、柔力球、象棋、网球等体育健身技能培训8项，培训健身爱好者1000人次；七完成体育***形象建设网点4个，完成年度体育***销售任务1200万元；八是完成了3片“十三五”社会足球场建设任务；九是完成文体中心乒乓球馆升级改造；十是体育产业、脱贫攻坚、机关党的建设、疫情防控等各项工作均高标准完成。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目整体绩效完成良好。一是免费开放服务人数达24.37万人次；二是完成3000人国民体质监测任务，数据全部录入系统；三是除疫情防控期间按上级规定闭馆，全年对外全免费开放220天以上，每周开放时间不少于70小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于12小时；四是全年承接和举办体育赛事活动15次，体育讲座、展览、文化活动5次。五是场馆消防安全工作。根据省、市文件要求，按照上级的安排部署，每月组织开展消防安全大检查专项行动，并取得实效，还联系专业的消防安全检测公司完成了中心内消防和电气设施的检测，全年未发生一起消防安全事故。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“体育场馆免费低收费开放”“行政村农民体育健身工程”“老体协专项业务费” “健康生活高效工作” “广元市女儿节凤舟比赛经费” 5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）体育场馆免费低收费开放绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障体育场馆的正常运行，为广大群众健身提供了良好的锻炼场所，既推动了全民健身，又增强了场馆活力。

（2）行政村农民体育健身工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为26.32万元，完成预算的36.56%。通过项目实施，完成了72个行政村体育健身器材采购安装，保障了广大群众健身需求，推动全民健身，丰富业余体育生活。

（3）老体协专项业务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5元，执行数为5.04万元，完成预算的91.***%。通过项目实施，推动了全民健身，丰富了老年人文化体育生活。

（4）健康生活高效工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数211.31万元，执行数为91.58万元，完成预算的43.34%。通过项目实施，一是为全民健身提供了更好的活动场所，使体育场馆的各项设施功能发挥出最大的社会效益；二是拓展了干部素质，丰富了职工的业余体育生活，达到了健康生活、高效工作的目的。

（5）广元市女儿市凤舟比赛经费目标完成情况综述。项目全年预算数16.43万元，执行数为16.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了全民健身，对外展示了旺苍女性风采。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县文化体育中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对体育场馆免费低收费开放项目，《体育场馆免费低收费开放项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单科）的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）***公益金安排的支出（款）用于体育事业的***公益金支出 （项）：指反映用于体育事业的***公益金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县文化体育中心2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

县文化体育中心属参公管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、场馆管理股，下属非独立核算事业单位1个。

（二）基本职能

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”、“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县文化体育中心属一级预算单位。总编制13名，其中事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制7名）。在职人员总数12人，其中：机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入总计905.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.51万元，占本年收入的60.60%;政府性基金预算拨款收入354.27万元，占本年收入的39.13%;其他收入2.4万元,占本年收入的0.27%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总计476.07万元，其中：基本支出174.55万元，占本年支出的36.66%;项目支出301.52万元,占本年支出的63.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算情况。2020年年初预算数（一上）381.04万元，其中：一般公共预算拨款收入381.04万元，占100%；财政下达预算数（一下）248.59万元，其中：一般公共预算拨款收入248.59万元，占100%。

（2）支出预算情况。2020年年初预算支出（一上）381.04万元，其中：基本支出146.04万元，占支出38.33%，项目支出235万元，占支出的61.67%；财政下达预算（一下）248.59万元，其中：基本支出146.09万元，占支出的58.77%；项目支出102.5万元，占支出的41.23%。

（3）预算调整情况。2020年财政拨款收入预算调整52.06万元，其中：基本支出22.23万元，项目支出29.83万元。调整原因主要是解决了预拨指标和追加政府性基金预算。

（4）预决算情况

2020年财政拨款收入预算数248.59万元，收入决算数300.65元，主要原因是解决了预拨指标和追加政府性基金预算。

（5）项目绩效目标设立情况

按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。

2020年纳入部门年初绩效预算的项目：体育场馆免费开放资金100万元、基层党组织活动经费2.5万元。

体育场馆：完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。

党组织活动：组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

（6）人员管理情况

年初单位在职人数14人，因机构改革人员划转，年末实有在职人数12人。

（7）资产管理情况

2020年初资产合计13144.61万元；年末资产合计13298万元；与年初数相比资产增加1.17%，主要原因为固定资产增加。

2020年初负债和净资产总计13144.61万元，其中：流动负债1105.46万元，净资产12039.14万元；年末负债和净资产总计13298万元，其中：流动负债1268.5万元，净资产12029.5万元。较年初增加153.4万元。

（8）国有资产配置情况

截至2020年12月31日，固定资产原值13786.75万元。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.预算执行情况

（1）财政资金管理情况

2020年收入总计905.18万元，其中：财政拨款收入300.65万元，其他收入2.4万元，上年结转602.13万元。

2020年支出总计476.07万元，其中：工资福利支出158.49万元，对个人和家庭的补助支出0.21万元，商品与服务支出315.68万元，资本性支出（基本建设）1.69万元。

（2）运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出15.85万元。

（3）预算与决算存在差异情况及原因

2020年收入年初预算数718.59万元，收入决算数905.18万元，年末结转429.11万元。预决算差异主要原因：一是健康生活高效工作专项和老体协专项业务费用存量资金安排；二是解决了预拨目标奖指标；三是追加政府性基金预算，故年度预算数有所调整。

3.预算完成结果情况

（1）基本支出预算完成情况。2020年基本支出年初预算146.09万元，上年结转7.03万元，预算调增22.23万元，收入决算数175.35万元，支出决算数174.55万元，完成预算的99.54%。

（2）项目支出预算完成情况。2020年项目支出年初预算102.5万元，上年结转595.09万元，预算调增32.23万元，收入决算数729.83万元，支出决算数301.52万元，完成预算的41.31%。

（二）专项预算管理

1.项目决策情况

根据我中心职能职责，在项目实施前合理规划，制定完整的绩效目标。

一是严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》进行项目资金管理实施，完善大型体育场馆为社会提供公共体育服务，提高服务质量与工作效率，落实大型体育场馆免费低收费的具体举措，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

二是推动全民健身，保障各项群众体育活动正常开展。

三是大力发展体育产业，做好农民体育健身工程体育器材的采购安装。

2.项目实施情况

一是体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费低收费开放，因疫情防控期间按上级规定闭馆，全年对外全免费开放220天以上，每周开放时间不少于70小时。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，为广大群众日常锻炼提供场所。

二是指导组织群众体育活动正常有序开展。

三是农民体育健身工程体育器材采购和发放安装。

3.项目完成结果情况

（1）体育场馆：一是年度免费开放服务人数24.37万人次；二是全年承接和举办体育赛事活动15次，体育讲座、展览、文化活动5次；三是开展体育健身技能指导及培训1000人次、国民体质监测3000人;四是完成文体中心乒乓球馆升级改造，对乒乓球馆地面、墙体、吊顶以及灯光进行了全面升级，于11月初竣工并对外开放，球馆的升级改造得到了广大乒乓球爱好者的一致好评；五是做好场馆消防安全工作。根据省、市文件要求，按照上级的安排部署，中心每月组织开展消防安全大检查专项行动，并取得实效，联系专业的消防安全检测公司完成了中心内消防和电气设施的检测，全年未发生一起消防安全事故；六是做好疫情防控工作。面对2020年突如其来的新冠疫情，我中心积极开展各类新冠疫情防控宣传，对体育场馆每天实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强防疫工作落实的检查力度，杜绝疫情防控工作漏洞，确保群众在享受文化体育服务的同时保障人身安全。

（2）群众体育：一是全民健身运动蓬勃开展，2020年度17个协会共开展活动20次，指导武术协会、太极拳协会、建设气功辅导站开展了太极拳剑、柔力球、健身气功等云健身线上活动；协助各机关单位工会在“七一”、“十一”期间开展大型群众健身活动10多次；指导乡镇开展好四川省“百城千乡万村”群众健身活动，开展了国华镇、木门镇四川省“百城千乡万村”群众篮球运动会。二是健身培训及国民体质监测工作。开展了太极拳、健身气功、柔力球、健身操、健身腰鼓、象棋、乒乓球、羽毛球培训，培训体育健身爱好者1000余人，培训三级社会体育指导员60余人，全面提升各类健身指导人才素质，不断优化健身指导队伍。2020年女子凤舟荣获广元市女儿节800米直道竞速第一名，太极拳、柔力球、广场舞等荣获优秀奖。

（3）体育产业:一是采用政府购买服务方式，继续在旺苍佰章小学、博骏公学等学校开展游泳课“进校园”活动，进一步普及了游泳运动。二是采用政府购买服务方式，完成中心物业公司的采购工作，优化场馆管理，提升服务水平。三是不断加大体彩公益宣传，坚持增机扩容，全面新增销售网点10个；受今年疫情影响，1至3月体彩全面停售，截止12月上旬，体彩突破销售收入1220万元，全年目标任务按进度完成。

（4）体育设施：一是加大基础体育设施建设力度，积极向上争取项目资金，通过政府招投标采购2批健身器材，在乡镇、社区、村及县级机关单位建体育设施90余处，安装健身路径、篮球场和乒乓球桌，其中在23个乡镇72个行政村实施了农民体育健身工程；二是在东河镇治城社区实施建设社区健身中心1个，2021年投入使用；三是完成新建嘉川镇、普济镇、三江镇3片“十三五”社会足球场地。

（5）脱贫攻坚：研究制定了2020年度脱贫攻坚巩固提升工作规划和帮扶工作计划。在疫情防控期间，有序开展好农民春耕生产，积极为贫困户联系购买猪崽；帮扶责任人手机注册贫困户建档立卡APP，按时完成信息数据核实核准工作；走访贫困户，对贫困户进行感恩教育、宣传疫情防控、政策宣传，协助个户环境卫生整治，督导产业发展，为50户量身定制2020年度脱贫攻坚持续巩固提升计划；组织关口村贫困人口在镇卫生院进行免费体检；为每户贫困户发放鸡苗20只，并组织贫困户在村委会参加养鸡技术培训；为张华镇宋水村、米仓山镇关口村84户贫困户家庭发放2万余元的大米、食用油等生活物资；为普济镇5户计划生育特殊家庭按照1000元/户标准发放慰问资金5000元；全力配合完成2020年脱贫攻坚各级检查工作。

（六）机关建设：一是抓思想教育从严。中心班子主动强化担当意识，积极落实主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，“三会一课”学习固定化，通过开展“党内法规大学习、对标对表找差距、巩固提升补短板”系列活动，深化落实全体党员的思想教育认识，确保思想教育沿着正确方向发展。全年开展集中学习12次，党员100%完成“学习强国”学习任务。二是抓作风纪律从严。中心班子坚持把党风廉政建设工作作为重要政治任务，与中心业务工作同部署、同落实、同检查，同考核。定期召开党风廉政建设工作会议，进一步细化分解责任，层层签订党风廉政建设责任书，加强监督。严格落实“三重一大”事项集体决定制度，严格用制度管人、管事，提升干部职工遵章守纪的自觉性。三是抓巡察整改从严。以巡察为契机，对发现的问题认真梳理、全面整改落实，同时举一反三推动中心党的建设、意识形态、依法治县、扫黑除恶、反对***、精神文明等各项工作有序开展。

（三）结果应用情况

本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效自评报告，并自行组织开展绩效自评，对各项绩效目标完成情况进行全面的梳理，并将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从部门整体支出绩效评价来看，本单位较好的完成了各项目标任务。

（二）存在问题。一是预算编制有待进一步细化；二是预算执行率较低。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；三是强化预算执行，提高资金使用效率。

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体育场馆免费低收费开放项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

旺苍县文体中心位于旺苍县兴旺西路118号，占地138亩，总投资1.2亿元，于2012年建成并投入使用，下辖体育场、体育馆、游泳馆、乒乓球馆、网球场、门球场、篮球场及室外健身广场。2014年以来，文体中心在全市率先引进物业管理服务团队，对各场馆实行物业化管理，为各场馆提供专业、系统、常态化服务，确保运行规范有序、运行高效。县体育馆于2014年被纳入国家体育场馆免费低收费开放场馆至今，该馆占地面积15000平方米，建筑面积7032平方米，场地面积1400平方米，观众座位3000座；设标准室内篮球场1块，并可根据比赛需要临时铺设羽毛球场6片、乒乓球场16片；辅配健身房1个，配备跑步机6台、各类锻炼器械20余台。可承办省级篮球、排球、乒乓球、举重、跆拳道、体操等单项赛事，也可兼顾市县级大型集会以及各种庆祝活动、文化展览、文艺演出等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一是免费向社会公众开放；二是体育场馆运营环境改善和维修（护）；三是举办公益性体育活动；四是场馆安全保障。

2．项目绩效目标。一是全年免费对社会公众开放接待人次15万人次；二是免费对社会公众开放天数350天；三是举办体育活动赛事15场次；四是国民体质监测人数3000人；五是健身技能培训1000人次。 

3．体育场馆免费低收费开放项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价；三是评价人员打分；四是形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省体育局关于提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教【2019】246号）和《旺苍县财政局关于批复2020年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2020】10号）下达体育场馆免费或低收费开放资金100万元，其中：中央补助80万元，省级补助10万元，县级配套10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年体育场馆免费开放专项资金预算100万元，实际到位资金100万元，其中：中央补助资金80万元，省级补助资金10万元，县级配套资金10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，体育场馆免费低收费资金实际支出100万元，主要用于体育场馆日常运行水费、电费、物业管理费、维修（护）等费用，支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

1.项目财务管理制度建设。在专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。项目由场馆管理股负责具体负责，体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费低收费开放，每周不少于35小时，全年不少于330天，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天不少于8小时；体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时；全民健身日向社会全面免费开放。

（二）项目管理情况。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。在资金使用上按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》有关规定，严格资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。全年免费开放服务目标任务15万人次，当年完成了24.37万人次；举办各类比赛活动（含讲座、展览、文化活动）20次，完成体育健身技能指导及培训1000人次、国民体质监测3000人。

2.质量指标。免开服务人次、各类比赛的举办都全部完成目标任务。

3.实效成本指标。部门总体完成时间2020年11月。

4.成本指标。体育馆按照专款专用、财政监管、保证重点、注意实效的原则，场馆日常运行费用100万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。促进体育用品消费,带动地区经济发展。

2.社会效益。提高全民健身意识，丰富体育生活，

增强了场馆活力，更彰显了社会责任，得到社会广泛好评。

3.可持续影响。提升地方综合素质，对外宣传及提高公民的文明程度。

4.服务对象满意度。严格执行大中型体育场馆免费、低收费开放制度，场馆开放工作得到社会群众的一致认可，体育馆开放群众满意度达95%以上，全年无投诉、安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目整体绩效完成良好。一是疫情防控工作。面对2020年突如其来的新冠疫情，我中心积极开展各类新冠疫情防控宣传。对体育场馆每天实施清洁消毒、体温检测、绿码入馆等措施，加强防疫工作落实的检查力度，杜绝疫情防控工作漏洞。确保群众在享受文化体育服务的同时保障人身安全。二是体育场馆免开工作。严格执行年初开放工作方案。全年体育场馆免费开放服务人数达24.37万人次。完成3000人国民体质监测任务，数据全部录入系统。除疫情防控期间按上级规定闭馆，全年对外全免费开放220天以上，每周开放时间不少于70小时。国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间，每天开放时间不少于12小时。全年承接和举办体育赛事活动15次，体育讲座、展览、文化活动5次。三是场馆消防安全工作。根据省、市文件要求，按照上级的安排部署，中心每月组织开展消防安全大检查专项行动，并取得实效，联系专业的消防安全检测公司完成了中心内消防和电气设施的检测，全年未发生一起消防安全事故。

（二）存在的问题。

场馆管理人员对锻炼人员的指导能力有限，仅限于器材的使用以场地的安排，对科学健身以及技术指导能力欠缺。

（三）相关建议。

加强对场馆管理人员进行专项培训，达到既可以管理场馆又可以指导科学健身，提升场馆的服务质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：139101+旺苍县文化体育中心2020年部门决算公开附表.xls