沈阳市大东区残疾人联合会决算（2015年）

沈阳市大东区残疾人联合会决算

（2015年）

目    录

第一部分  沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分  沈阳市大东区残疾人联合会2015年部门决算公开表

一、  2015年区直部门收支决算总表

二、  2015年区直部门支出决算表

三、  2015年区直部门公共预算财政拨款支出表

四、  2015年区直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

五、  2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分  沈阳市大东区残疾人联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人这间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）培训残疾人事业工作者。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

    部门决算构成为大东区残疾人联合会本级

第二部分 沈阳市大东区残疾人联合会部门决算公开表

详见附表

第三部分 沈阳市大东区残疾人联合会2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计788.78万元，包括：

1.财政拨款收入788.78万元，其中：公共预算财政拨款收入771.24万元。

2.上年结转和结余207.35万元

（二）支出总计581.43万元，包括：

1.基本支出215.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出104.29万元，对个人和家庭的补助支出45.55万元，商品和服务支出63.99万元,其他资本性支出1.26。

商品服务支出同比上年增长35.68万元，原因是我区车改补贴实行，增加劳务费。

本单位2015年无政府采购支出。

本单位无车辆及单位价值200万以上的大型设备。

    2.项目支出348.8万元，主要包括残疾人康复、残疾人扶贫等业务支出。

3.年末结转和结余207.35万元

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区残疾人联合会2015整体公共预算财政拨款支出情况，2015度公共预算财政拨款支出788.78万元，基本支出215.09万元，项目支出348.8

万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出581.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出529.9万元，医疗卫生支出7.56万元，住房保障支出24.43万元，其它支出17.54万元。

1. 一般公共服务支出2万元，包括：

（1）信访事务2万元，主要是残疾人救助等支出

2. 社会保障和就业支出529.9万元，包括：

（1）行政运行183.09万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（2）残疾人康复31.88万元，主要是用于残疾人社区康复建设

（3）残疾人就业和扶贫51.45万元

（4）其他残疾人事业支出263.47万元，主要是用于其他残疾人支出

3.医疗卫生支出7.56万元，包括：

（1）事业单位医疗7.56万元，主要是职工医疗保险等等支出。

4. 住房保障支出24.43万元，包括：

（1）住房公积金24.43万元，主要是职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，主要用于日常加班用餐。

3.公务用车购置及运行维护费0.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.12万元。2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.42万元，主要用于日常加班用餐。

3.公务用车购置及运行维护费3.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.67万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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财政专户管理资金收入支出决算表（公开09表）.xls
2015年部门决算公开***.xls