沈阳市大东区北海街道办事处决算（2018年）

2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    大东区北海街道概况

一、   主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大东区北海街道2018年部门决算公开表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   财政专户管理资金收入支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   大东区北海街道2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区北海街道概况

一、主要职责

（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

（六）完成区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区北海街道2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市大东区北海街道办事处本级

第二部分：沈阳市大东区北海街道2018年部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区北海街道办事处

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计901.42万元，包括：

1.财政拨款收入901.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.42万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少了118.08万元，降低13%，主要原因是人员经费及公用经费都相应的减少。

（二）支出总计878.37万元，包括：

1.基本支出738.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出484.52万元，对个人和家庭的补助支出160.50万元，商品和服务支出93.65万元。

2.项目支出139.71万元，主要包括社区环境整治、惠民资金等业务支出。

与上年相比，今年支出减少141.12万元，降低15%，主要是人员经费支出减少及公用经费都相应的减少。

（三）年末结转和结余23.05万元

主要是上年度未完成结算程序等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加8.68万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区北海街道2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度一般公共预算财政拨款支出878.37万元，其中：基本支出738.67万元，项目支出139.71万元。

与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的114.99%，其中：基本支出完成年初预算的122.97%，项目支出完成年初预算的85.62%

（二）具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出878.38元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出654.07万元，社会保障和就业支出147.08万元，医疗卫生支出25.***万元，住房保障支出51.58万元。

1. 一般公共服务支出654.07万元，包括：

（1）行政运行支出487.15万元，主要是工资福利支出239.01万元，对个人和家庭的补助支出160.50万元，商品和用服务支出93.65万元。

（2）一般行政管理事务54.35万元，主要是其他商品和服务支出54.35万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.77万元，主要是奖金12.44万元，其他工资福利支出98.33万元。

（4）其他共产党事务支出1.79万元。

　　　一般公共服务支出完成年初预算的122.12%。

2. 社会保障和就业支出147.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费44.67万元，职业年金缴费18.85万元，其他商品和服务支出83.56万元。

社会保障和就业支出完成年初预算数的90.89%。

3. 医疗卫生支出25.***万元，行政单位医疗19.***万元，主要是行政人员医疗保险支出。公务员医疗补助5.99万元。

医疗卫生支出完成年初预算数的126.28%。

4. 住房保障支出51.58万元，包括：住房公积金45.49万元，购房补贴6.08

　　　住房保障支出完成年初预算数的111.79%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出878.38万元，其中：人员经费***5.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费233.36万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、2018年度本单位机关运行经费支出情况。

2018年北海街道办事处部门决算报表中一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费决算支出为233.36万元。2017年决算基本支出中的公用经费支出数为326.49万元，减少支出93.13万元。主要原因是办公费、劳务费、公务用车费的减少。

2、2018年度本单位政府采购。

北海街道办事处2018年政府采购支出总额187.74万元。其中：政府采购货物支出15.77万元，政府采购工程支出107.90万元，政府采购服务支出***.07万元。

3、国有资产占有情况

2018年度没有公务车辆，没有价值50万元以上大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算支出项目绩效纳入管理项目均已在沈阳大东预算绩效管理信息系统提报。自评覆盖率达到100%，自评平均分75分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

      33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。