2019年财政局部门预算公开情况表
目 录
第一部分 沈阳市大东区财政局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区财政局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、政府经济分类对照表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出表
九、财政拨款政府经济分类对照表
十、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区财政局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区财政局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市财税的方针、政策;拟订本区财税的中长期规划并组织实施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行全区财政分配政策;拟订区街财税体制改革管理办法。
(二)拟订区本级财政收入计划;编制区本级年度财政预算草案并组织执行;受区政府委托,向区人大报告区本级财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算;管理区本级各项财政收入,管理区本级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金;指导区属各单位的财务管理工作。
(三)管理区本级财政公共支出;监督管理区属单位的财政收支;负责国库集中收付和国库管理制度改革工作;拟订和执行地方性基本建设财务制度。
(四)办理和监督区级财政的专项支出、区财政投资项目的财政拨款等工作。
(五)管理区本级财政社会保障支出;贯彻执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则,监督执行有关会计规章制度,监督执行区政府总预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度;指导和管理社会审计;指导和管理会计委派制工作;负责组织财会人员进行职业技术培训工作。
(七)监督财政方针政策、法律、法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件;提出加强财政管理的政策和建议;审核和管理国家赔偿费用。
(八)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据。
(九)制定本级政府采购管理规章制度并组织实施;编制政府采购预算和计划;拟订集中采购目录和限额标准;负责集中采购资金的审核缴拨管理;承担对集中采购机构及采购代理机构的监督考核工作。
(十)负责对涉农资金的分配管理,加强涉农部门财务管理与监督;负责省、市、区支农专项资金管理;负责管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息;管理和分配财政扶贫资金和救灾防灾资金。
(十一)负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度,管理行政事业单位国有资产,拟订需要统一规定的开支标准和支出政策;负责审核和汇总编制区国有资本经营预决算草案,参与制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区属企业国有资本收益。
(十二)贯彻国家、省、市企业财务制度,拟订并组织执行全区企业财务管理法规和制度,参与区属国有企业的改革、改制等相关工作。
(十三)完成区政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区财政局本级。
第二部分 沈阳市大东区财政局部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 630 | 一、一般公共服务支出 | 513 |
三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 58 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 19 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 40 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 630 | 本年支出总计 | 630 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 630 | 支出总计 | 630 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 630 | 630 | |||||||
034 | 财政局 | 630 | 630 | |||||||
034001 | 沈阳市大东区财政局 | 630 | 630 | |||||||
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 630 | 502 | 128 | |
201 | 一般公共服务支出 | 513 | 385 | 128 | |
20106 | 财政事务 | 513 | 385 | 128 | |
2010601 | 行政运行 | 385 | 385 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 119 |
| 119 | |
2010608 | 其他财政事务支出 | 9 |
| 9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58 | 58 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 58 | 58 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58 | 58 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 |
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210 | 卫生健康支出 | 19 | 19 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 19 | 19 |
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221 | 住房保障支出 | 40 | 40 |
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22102 | 住房改革支出 | 40 | 40 |
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2210201 | 住房公积金 | 40 | 40 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位:万元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 630 | 合 计 | 630 |
机关工资福利支出 | 340 | 工资福利支出 | 340 |
工资奖金津补贴 | 222 | 基本工资 | 114 |
津贴补贴 | 99 | ||
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| 奖金 | 9 |
社会保障缴费 | 77 | 在职养老保险 | 41 |
职业年金缴费 | 17 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 19 | ||
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住房公积金 | 40 | 住房公积金 | 40 |
其他工资福利支出 | 1 |
| 1 |
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机关商品和服务支出 | 205 | 商品和服务支出 | 205 |
办公经费 | 129 | 办公费 | 70 |
印刷费 | 4 | ||
邮电费 | 21 | ||
办公取暖费 | 2 | ||
差旅费 | 2 | ||
工会经费 | 4 | ||
福利费 | 1 | ||
其他交通费用 | 25 | ||
培训费 | 10 | 培训费 | 10 |
公务接待费 | 1 | 公务接待费 | 1 |
维修(护)费 | 54 | 维修(护)费 | 54 |
其他商品和服务支出 | 11 | 其他商品和服务支出 | 11 |
对个人和家庭的补助 | 85 | 对个人和家庭的补助 | 85 |
| 1 | 医疗费补助 | 1 |
社会福利和救助 |
| 奖励金 | 0 |
离退休费 | 4 | 退休费 | 4 |
其他对个人和家庭补助 | 80 | 其他对个人和家庭的补助 | 80 |
表五 |
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| 单位:万元 | |
收入 | ||||
项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 630 | 513 | ||
1、预算内财力 | 630 | |||
4、罚没收入 | ||||
5、其他收入 | ||||
二、政府性基金收入 | ||||
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| 58 | ||
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| 十、卫生健康支出 | 19 | |
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| 40 | ||
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收入总计 | 630 | 630 |
表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 630 | 503 | 127 | |
201 | 一般公共服务支出 | 513 | 386 | 127 | |
20106 | 财政事务 | 513 | 386 | 127 | |
2010601 | 行政运行 | 386 | 386 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 118 |
| 118 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 9 |
| 9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58 | 58 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 58 | 58 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41 | 41 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 19 | 19 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 19 | 19 |
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221 | 住房保障支出 | 40 | 40 |
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22102 | 住房改革支出 | 40 | 40 |
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2210201 | 住房公积金 | 40 | 40 |
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表七 |
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单位:万元 | |||||
502 | 30211 | 2 | |||
301 | 340 | 30213 | 2 | ||
30101 | 114 | 30216 | 1 | ||
30102 | 99 | 30217 | 1 | ||
30106 | 奖金 | 9 | 30226 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41 | 30228 | 4 | |
30109 | 17 | 30229 | 1 | ||
30110 | 19 | 30231 |
| ||
30111 | 0 | 30239 | 25 | ||
30112 | 0 | 30299 | 11 | ||
30113 | 40 | 85 | |||
30114 | 1 |
| |||
302 | 77 | 4 | |||
30201 | 7 |
| |||
30205 |
| 医疗费补助 | 1 | ||
30206 |
| 0 | |||
30207 | 21 | 80 | |||
30208 | 2 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位:万元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 630 | 合 计 | 630 |
|
机关工资福利支出 | 340 | 工资福利支出 | 340 |
|
工资奖金津补贴 | 222 | 基本工资 | 114 |
|
津贴补贴 | 99 |
| ||
|
| 奖金 | 9 |
|
社会保障缴费 | 77 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41 |
|
职业年金缴费 | 17 |
| ||
职工基本医疗保险缴费 | 19 |
| ||
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| ||
住房公积金 | 40 | 住房公积金 | 40 |
|
其他工资福利支出 | 7 | 医疗费 | 1 |
|
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| ||
机关商品和服务支出 | 205 | 商品和服务支出 | 205 |
|
办公经费 | 129 | 办公费 | 70 |
|
印刷费 | 4 |
| ||
邮电费 | 21 |
| ||
办公取暖费 | 2 |
| ||
差旅费 | 2 2 |
| ||
工会经费 | 4 |
| ||
福利费 | 1 |
| ||
其他交通费用 | 25 |
| ||
培训费 | 10 | 培训费 | 10 |
|
公务接待费 | 1 | 公务接待费 | 1 |
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维修(护)费 | 54 | 维修(护)费 | 54 |
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其他商品和服务支出 | 11 | 其他商品和服务支出 | 11 |
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对个人和家庭的补助 | 85 | 对个人和家庭的补助 | 85 |
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社会福利和救助 | 1 | 医疗费补助 | 1 |
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离退休费 | 4 | 退休费 | 4 |
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其他对个人和家庭补助 | 80 | 其他对个人和家庭的补助 | 80 |
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表十 |
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单位:万元 | |||
项目 | 2019年 | 2018年 | |
“三公”经费合计 | 1 | 1 | |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
第三部分 沈阳市大东区财政局2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区财政局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市大东区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算630万元,包括:财政拨款收入630万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减439万元,原因是:财政局下属事业单位因事业单位改革原因,未纳入2019年预算中。
支出预算630万元,包括一般公共服务支出513万元、社会保障和就业支出58万元、医疗卫生与计划生育支出19万元、住房保障支出40万元等。与上年比较支出减少439万元,原因是:财政局下属事业单位因事业单位改革原因,未纳入2019年预算中。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出340万元、机关商品和服务支出205万元、对个人和家庭补助85万元等。
二、沈阳市大东区财政局2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区财政局2019年一般公共预算收入630万元,比上年减少439万元,原因是:财政局下属事业单位因事业单位改革原因,未纳入2019年预算中。一般公共预算支出630万元,比上年减少439万元,原因是:财政局下属事业单位因事业单位改革原因,未纳入2019年预算中。一般公共预算支出包括:一般公共服务支出513万元、社会保障和就业支出58万元、卫生健康支出19万元、住房保障支出40万元等。
政府经济科目控制数包括:机关工资福利支出340万元、机关商品和服务支出205万元、对个人和家庭补助85万元等。
三、沈阳市大东区财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区财政局2019年一般公共预算基本支出630万元,其中:
工资福利支出340万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、在职养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出205万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、维修费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出85万元,主要包括离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区财政局2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区财政局2019年一般公共支出“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元;公务用车购置及运行费0万元。公务接待费同上年预算数持平;主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费
五、沈阳市大东区财政局2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区财政局2019年政府性基金安排预算0万元。
六、沈阳市大东区财政局其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
2019年沈阳市大东区财政局的机关运行经费财政拨款预算630万元,比上年预算减少439万元。
(二)政府采购情况
2019年沈阳市大东区财政局各部位政府采购预算总额0万元,未做安排。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日,沈阳市大东区财政局各预算单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区财政局项目实行绩效目标管理128万元,其中,一般公共预算拨款128万元。达到财务支出精细化管理的目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。