岫岩县文广体局2017年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县文广体局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩县文广体局2017年度部门决算报表

一、2017年度收支决算总体情况表

二、2017年度收入决算总体情况表

三、2017年度支出决算总体情况表

四、2017年度财政拨款收支决算总体情况表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

十、2017年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县文广体局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩县文广体局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家及省、市文化艺术、新闻出版、著作权、物质、非物质文化遗产保护工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、新闻出版、著作权和文物的政策法规并监督执行。

（二）拟定全县文化艺术、新闻出版、著作权、文物事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革，协调和指导全县区域文化发展工作。

（三）指导、管理全县艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术的发展，承办全县性重大文化艺术活动。

（四）负责全县新闻出版工作，拟订出版物市场的“扫黄”、“打非”的政策和实施方案并指导实施，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（五）负责监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行，查处全县著作权侵权案件和涉外侵权案件。

    （六）拟订全县文化产业发展规划，指导、协调全县文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（七）拟订全县文化设施建设规划，指导并实施文化设施建设工作。

（八）拟订文化市场、演出市场管理政策和法规并监督执行，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管，负责对网络游戏的网上出版实施前置审核。

（十）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，加强推进公共文化服务，指导、协调、规范全县性重大社会文化活动。

（十二）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全县电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

（十四）归口管理全县对外文化交流工作。

（十五）负责全县文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

（十六）负责广播电视传送网（含有线电视网）的统筹规划与行业管理、组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。

（十七）负责对广播电视频率、频道、有线网络的规划建设进行指导、协调；对全县卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务，指导和监管广播、电影、电视重点基础设施建设。

（十八）负责全县广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管；负责监管广播、电影、电视节目传输、监测和安全播出。

（十九）负责县广播电台、电视台设立的审核、报批管理工作。

（二十）贯彻执行《体育法》和国家及其主管部门对体育部门的有关法规、制度和方针、政策，统筹规划本地区体育事业。

（二十一）组织实施《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》；组织举办全县性体育活动和赛事，把发展农村体育作为全县体育工作的重点，积极开展多种性质的农村体育运动，提高农民身体素质，为发展农村经济，促进农村文明建设服务。

（二十二）保障群众参加体育锻炼的合法权益；开展国民体质监测；依法监督、建设和保护体育场地设施；参与全县体育场馆的规划和建设；指导设施标准化、规范化工作。

（二十三）制定体育产业、体育市场发展规划；拟定体育产业、体育市场政策；负责体育产业、体育市场宏观管理；依法监管体育经营项目和社会体育经营活动。

（二十四）大力开展形式多样的业余训练；为社会培养骨干，为国家培养和输送高水平的体育后备人才。

（二十五）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩县文广体局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、岫岩满族自治县文化馆

2、岫岩满族自治县博物馆

3、岫岩满族自治县图书馆

4、岫岩满族自治县业余体校

5、岫岩满族自治县文化执法队

6、岫岩满族自治县非物质遗产保护中心

第二部分 岫岩县文广体局2017年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县文广体局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2557万元，包括：

1.财政拨款收入2457万元，其中：公共预算财政拨款收入2448万元，政府性基金收入9万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余100万元，主要是项目未完工等。

（二）支出总计2390万元，包括：

1.基本支出2187万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1330万元，对个人和家庭的补助支出436万元，商品和服务支出421万元。

2.项目支出203万元，主要包括全民体育中心税款等业务支出。

3.上缴上级支出万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余167万元

主要是图书购书款、非遗剪纸刺绣、博物馆免费开放、体育活动等原因形成的结余。

（四）决算收支增减情况说明

 2017年财政拨款收入是2557万元，比2016年增加556.89    万元，增长28%，主要原因是今年采购电脑、乐器、柜等，增加项目支出。2017年支出是 2557万元，比2016年增加470.58万元，增长23 %，主要原因是今年采购电脑、乐器、柜等，增加项目支出 。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2390万元，其中：基本支出2187万元，项目支出203万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出2390万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出1837万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出390万元，医疗卫生支出84万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出75万元，其他支出4万元。

1. 文化体育与传媒1837万元，包括：

（1）行政运行1837万元，主要是工资及群众文化活动等支出。

（2）一般行政管理事务万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务万元，主要是等支出。

（5）信息化建设万元，主要是等支出。

（6）事业运行万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出万元，主要是等支出。

2. 科学技术支出万元，包括：

其他科学技术支出万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出390万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休390万元，主要是行政离退休干部工资等支出。

（2）事业单位离退休万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出84万元，包括：

（1）行政单位医疗84万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出万元，包括：

其他农业支出万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出万元，包括：

其他其他国土资源事务支出万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出75万元，包括：

住房公积金75万元，主要是行政人员住房公积金等支出。

11. 其他支出4万元，包括：

其他支出4万元，主要是等支出。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费29万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少38.32万元，减少54%，主要是8.4洪灾进行灾后统计、检查文化广场等损毁情况及70个村精准扶贫工作等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2017年参加出国（境）团组个，累计人次。

2.公务接待费3万元，主要用于文化体育部门搞大型活动时工作人员用餐等，2017年国内公务接待累计28批次，168人，3万元。

3.公务用车购置及运行维护费29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

（四）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年文广体局机关运行经费支出179万元，比2016年增加（减少）万元，增长（降低）%，主要原因是。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文广体局共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效工作开展情况

 2017年文广体局无全县重点绩效评价项目。

五、政府采购经费支出决算情况

2017年文广体局政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。