岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县文化广播电视体育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县文化广播电视体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家及省、市文化艺术、新闻出版、著作权、物质、非物质文化遗产保护工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、新闻出版、著作权和文物的政策法规并监督执行。

（二）拟定全县文化艺术、新闻出版、著作权、文物事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革，协调和指导全县区域文化发展工作。

（三）指导、管理全县艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术的发展，承办全县性重大文化艺术活动。

（四）负责全县新闻出版工作，拟订出版物市场的“扫黄”、“打非”的政策和实施方案并指导实施，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（五）负责监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行，查处全县著作权侵权案件和涉外侵权案件。

    （六）拟订全县文化产业发展规划，指导、协调全县文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（七）拟订全县文化设施建设规划，指导并实施文化设施建设工作。

（八）拟订文化市场、演出市场管理政策和法规并监督执行，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管，负责对网络游戏的网上出版实施前置审核。

（十）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，加强推进公共文化服务，指导、协调、规范全县性重大社会文化活动。

（十二）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全县电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

（十四）归口管理全县对外文化交流工作。

（十五）负责全县文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

（十六）负责广播电视传送网（含有线电视网）的统筹规划与行业管理、组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。

（十七）负责对广播电视频率、频道、有线网络的规划建设进行指导、协调；对全县卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务，指导和监管广播、电影、电视重点基础设施建设。

（十八）负责全县广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管；负责监管广播、电影、电视节目传输、监测和安全播出。

（十九）负责县广播电台、电视台设立的审核、报批管理工作。

（二十）贯彻执行《体育法》和国家及其主管部门对体育部门的有关法规、制度和方针、政策，统筹规划本地区体育事业。

（二十一）组织实施《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》；组织举办全县性体育活动和赛事，把发展农村体育作为全县体育工作的重点，积极开展多种性质的农村体育运动，提高农民身体素质，为发展农村经济，促进农村文明建设服务。

（二十二）保障群众参加体育锻炼的合法权益；开展国民体质监测；依法监督、建设和保护体育场地设施；参与全县体育场馆的规划和建设；指导设施标准化、规范化工作。

（二十三）制定体育产业、体育市场发展规划；拟定体育产业、体育市场政策；负责体育产业、体育市场宏观管理；依法监管体育经营项目和社会体育经营活动。

（二十四）大力开展形式多样的业余训练；为社会培养骨干，为国家培养和输送高水平的体育后备人才。

（二十五）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县文化广播电视体育局

第二部分 岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度岫岩满族自治县文化广播电视体育局纳入部门决算总收入3***.3万元，同比增加95.3万元，增35%;总支出379.13万元，同比增加51.33万元，增15.7%;年末结转结余0万元。

（一）收入总计3***.3万元，包括：

1.财政拨款收入3***.3万元，其中：公共预算财政拨款收入3***.3万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余14.83万元，主要是文化广场等。

（二）支出总计379.13万元，包括：

1.基本支出63.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.4万元，对个人和家庭的补助支出2.33万元，商品和服务支出13.82万元。

2.项目支出315.57万元，主要包括行政运行、其他文化体育与传媒支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余0元

主要是等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县文化广播电视体育局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出379.13万元，其中：基本支出63.56万元，项目支出315.57万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出379.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出366.75万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.51万元，医疗卫生支出2.32万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出2.55万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出366.75万元，包括：

（1）行政运行48.33万元，主要是办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务50万元，主要是体育场钢结构等支出。

（3）预算改革业务0元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出7.5万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.5万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出2.32万元，包括：

（1）行政单位医疗2.32万元，主要是单位医保等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出2.55万元，包括：

住房公积金2.55万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.95万元，下降16.3%，主要是下乡检查次数少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.85万元。2018年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年文化广播电视体育局机关运行经费支出13.82万元，比2017年减少34.58万元，降低71.4%，主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

2018年文化广播电视体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文化广播电视体育局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年文化广播电视体育局无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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