鞍山市群团工作服务中心2019年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市群团工作服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市群团工作服务中心2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十七、2019年部门项目支出预算表

十八、2019年部门项目支出—债务支出预算表

十九、2019年部门政府采购支出预算表

二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市群团工作服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担普及科学知识、提高全民科学素质等相关工作。

（二）承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作；

（三）承担青少年公益活动和培训的服务工作。

（四）承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作。

（五）承担妇女儿童文化活动组织、指导的事务性工作；承担为下岗失业妇女提供培训与就业服务等工作。

（六）承担残疾人康复、教育和辅助器具适配等服务工作。

（七）承担残疾人就业安置、就业扶持、职业介绍、技能培训、残疾人按比例就业年审和了解残疾人基础状况的事务性工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，鞍山市群团工作服务中心设5个内设机构：

1.党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、会务、文字综合、信息、保密、档案、信访、后勤等工作；负责机构编制、人事管理、离退休人员服务等工作；负责督查考核工作。

人员编制11名，部长职数1名，副部长职数2名

2.宣传教育部

承担群团相关宣传和教育的事务性工作；负责信息化工作。

人员编制5名，部长职数1名。

3.计划财务部

承担财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

人员编制5名，部长职数1名，副部长职数1名。

4.青少年教育部

承担青少年工作状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作；配合有关部门对失足青少年进行帮教转化等工作；承担青少年社会教育的事务性工作。

人员编制9名，部长职数1名，副部长职数1名。

5.希望工程部

承担希望工程募捐的事务性工作；为因贫失学或面临辍学学生能够继续学业提供服务；承担希望工程档案管理工作。

人员编制5名，部长职数1名，副部长职数1名。

（二）分支机构

根据上述职责，鞍山市群团工作服务中心设5个分支机构：

1.鞍山市青少年活动中心

承担未成年人思想道德、科技文化、艺术体育等校外教育工作；承担青少年公益活动和培训的服务工作；承担青少年国防教育的事务性工作。

人员编制23名，主任职数1名，副主任职数2名。

2.鞍山市妇女活动中心（鞍山市妇女就业服务中心）

承担妇女儿童文化活动组织、指导的事务性工作；承担为下岗失业妇女提供培训与就业服务等工作。

人员编制5名，主任职数1名，副主任职数1名。

3.鞍山科技馆（鞍山市科技交流中心、鞍山市反***协会）

普及科学知识，组织开展科普展览、科普实验、教育培训、学术交流及青少年科技活动；开展民间科技交流等服务工作。

人员编制42名，馆长职数1名，副馆长职数3名。

4.鞍山市残疾人康复教育中心

承担残疾人教育、业务培训的事务性工作；承担宣传普及康复和残疾预防知识、指导基层康复服务机构建设的事务性工作；承担组织残疾人文体活动等工作；负责为残疾人提供综合性康复和心理咨询等服务工作；负责组织、指导基层开展辅助器具服务和残疾人辅助器具需求调查等工作。

人员编制20名，主任职数1名，副主任职数2名。

5.鞍山市残疾人就业服务中心

承担残疾人就业安置、就业扶持、职业介绍、技能培训、职业能力评估、残疾人按比例就业年审和了解残疾人基础状况的事务性工作；承担盲人医疗***培训，为盲人***人员提供就业咨询和技术交流等服务工作；负责残疾人就业需求登记等事务性工作。

人员编制10名，主任职数1名，副主任职数1名。

第二部分部门2019年部门预算表

（见***）

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门项目支出预算表

十九、2019年部门项目支出—债务支出预算表

二十、2019年部门政府采购支出预算表

二十一、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十二、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十三、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分关于鞍山市群团服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

一、关于鞍山市群团工作服务中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年度群团工作服务中心预算总收入2215.44万元，其中：工资福利支出1175.9万元，商品和服务支出：341.15万元，离退休费17.95万元，其他对个人和家庭补助24.63万元。

按功能分类分为：事业运行1025.17万元，其他教育管理事务支出6万元，科技馆站25万元，其他科学技术普及支出157.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.53万元，其他残疾人事业支出616.4万元，住房公积金92.3万元，购房补贴60万元。

二、关于鞍山市群团工作服务中心2019年财政拨款收支预算情况说明

主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

三、关于鞍山市群团工作服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市群团工作服务中心2019年“三公”经费预算情况说明

群团工作服务中心合并单位。2019年“三公”经费预算数4万元，其中：公务用车运行费4万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关事业运行经费预算为144.95万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算拨款86.88万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款86.88万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，鞍山市群团服务中心共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2019年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、“（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”、“项目支出-债务支出预算明细表”、“一般公共预算机关运行经费明细表”、“项目支出预算绩效目标情况表”中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住。

12.其他教育管理事务支出：未成年心理辅导和保护工作。

13.科技馆站：指专项活动经费。

14.其他残疾人事业支出：残疾人康复、残疾人就业等项目活动。

15.其他科学技术普及支出：反应咨询、交流中心人员工资。

***：
2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx