区府办上海市松江区燃气管理所2016年度部门决算

 第一部分    上海市松江区燃气管理所单位概况

一、主要职能

上海市松江区燃气管理所主管部门是上海市松江区建设和管理委员会。本所具体实施区域内燃气行业的日常管理。健全完善燃气监管配合机制，规范燃气市场秩序，确保燃气安全。主要履行下列职责：

一、建立健全燃气安全监督管理制度。

１、编制全区燃气行业安全工作计划。

２、落实燃气行业安全工作责任制的编制及签约。

二、协助区建管委组织编制松江区燃气发展规划。

三、组织编制松江区燃气应急预案，并采取综合措施提高燃气应急保障能力。

１、编制区燃气事故应急处置预案，并指导燃气企业制定各项应急预案,定期组织应急演练。

２、参与燃气事故的现场勘察和调查处理，并及时上报主管部门。

3、建立健全事故统计分析制度。

四、负责监督燃气企业安全生产制度实施情况及安全措施落实情况。

１、监督燃气企业对燃气设施及燃气用户的日常管理（包括燃气管道的巡检及落实燃气用户两年一次安检等）。

２、协助质监部门督促燃气企业对燃气设施设备的定期检测。

３、燃气行业从业人员的上岗培训与再教育工作。

五、组织对燃气市场的稽查和依法行政。

１、液化气供应站的日常检查。

２、行政事项处罚。

未取得燃气供气许可从事燃气经营活动的；燃气企业违规经营活动的（包括丧失或部分丧失经营条件、擅自暂停供气、降低燃气压力、从事禁止行为的、未履行普遍供气服务义务的等）；燃气质量、压力或充装重量不符合标准的；燃气气瓶和相关设备的管理不符合规定的；燃气用户违反用气规定的；未按规定对用户设施和燃气器具的安装、使用情况实施安全检查的；燃气设施保护范围内的违法行为及涉及燃气重要设施周边的建设工程施工未制定燃气设施保护方案的；对燃气管道设施安全警示标志的设置未按规定的；对燃气设施未定期巡检、检测、维修和维护的；未按规定处理用户报修的；燃气企业未入指派专业技术人员到现场提供安全保护指导的；燃气企业未按规定启动应急预案的。

六、宣传普及燃气法律、法规和安全知识。

燃气安全宣传工作（包括“燃气安全进社区”、“燃气安全进学校”“公共服务进社区”等）。

七、依法对燃气建设工程的监督管理。

燃气设施建设工程竣工备案管理。

八、依法对燃气质量的监督检查。

加强对燃气企业的气质检测。

九、负责对燃气设施的保护。

１、依法会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

２、依法对燃气设施安全警示标志的监督。

十、协助上级主管部门处理本区燃气经营许可证及供气许可证申报材料的实地核查工作。

燃气经营许可、燃气供气许可、燃气设施改动许可、燃气器具备案许可等四项准入事项的审核在市建委及市燃气处。我所负责燃气供气许可、燃气设施改动许可中需配合市燃气处的现场勘察工作。

十一、协助上级主管部门监督、做好燃气供气站点歇业或者停业的相关工作。

十二、协助市燃气处加强对燃气器具的市场监管。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区燃气管理所设六个内设机构，包括：办公室、综合科、稽查科、工程科、财务科、燃气处置应急中心。

第二部分    上海市松江区燃气管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区燃气管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区燃气管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区燃气管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度收入总计为548.20万元、支出总计为548.20万元。与2015年度相比，收入总计增加50.34万元、支出总计增加50.34万元。主要原因：新进在编人员3人，导致经费支出增加。

二、关于上海市松江区燃气管理所2016年度收入决算情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度收入合计533.79万元，其中：财政拨款收入533.77万元，占100%；其他收入0.02万元。

三、关于上海市松江区燃气管理所2016年度支出决算情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度支出合计533.79万元，其中：基本支出324.83万元，占60.85%；项目支出208.96万元，占39.15%。

四、关于上海市松江区燃气管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度财政拨款收支总决算548.18万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加50.90万元，增长10.24%。财政拨款支出总计增加50.9万元，增长10.24%。主要原因：增加新进在编人员3人等因素，导致经费支出增加。

五、关于上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出533.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.9万元，增长10.54%。主要原因：新进在编人员3人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市是松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出533.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.41万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）22.48万元，占4.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.09万元，占1.33%；城乡社区支出（类）497.03万元，占93.12%；住房保障支出（类）4.76万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.58万元，支出决算为533.77万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员人员费用支出。

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.41万元。主要用于：组织企业从业人员如:液化气站站长、送瓶工、调瓶工等上岗培训，年初预算为4.60万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于聘请专业授课老师对燃气从业人员进行培训比较困难，所以培训次数减少；二是培训资料费本着节约原则。故决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.35万元。主要用于：退休人员。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.52万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，决算数大于预算数的主要原因：按照财政部门统一要求，调整追加预算。

 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.61万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为9.61万元，决算数大于预算数的主要原因：按照财政部门统一要求，调整追加预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.09万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为7.44万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）497.03万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算为508.45万元，支出决算为497.03万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因：1、政策性因素，由于统一新增科目，原本在此项预算的基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出分到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）中；2、新进在编人员3名导致工资福利支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.76万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为4.74万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：新进在编人员3名、住房公积金基数变动。

六、关于上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出324.81万元，包括人员经费249.36万元，公用经费75.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出244.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出70.85万元，主要用于：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.17万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出4.60万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区燃气管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.11万元，完成预算的84.4%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定，节省“三公”经费的支出，减少公务接待费用的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.45万元，降低17.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.39万元，降低15.6%；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照八项规定，节省“三公”经费的支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定，减少公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.11万元。主要用于因燃气突发事件出警工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区燃气管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区燃气管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区燃气管理所机关运行经费支出0万元，与2015年度一致。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）57.37万元，其中：货物采购金额16.21万元、工程采购金额0万元、服务采购金额41.16万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区燃气管理所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区燃气管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量，2016年无绩效评价项目。

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