佛山市高明区社会福利院2016年部门决算

佛山市高明区社会福利院2016年部门决算

目  录

第一部分 佛山市高明区社会福利院概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分  佛山市高明区社会福利院概况

一．佛山市高明区社会福利院主要职能

佛山市高明区社会福利院由高明区人民政府开办的综合型、开放型的社会福利机构，隶属区民政局，属财政全额拨款的事业单位。我单位本着“为民解困、服务社会”的工作宗旨，承担着高明区“三无”对象和社会老人的生活照顾、精神慰藉、心理支持、康复、护理、临终关怀；负责社会弃婴、孤儿、残疾儿童、另类孩子的抚养、康复、教育工作。

二． 部门决算单位构成。

佛山市高明区社会福利院属于独立核算的公益一类事业单位，主管部门（佛山市高明区民政局）不包含本单位决算汇总。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一．2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区社会福利院2016年决算总收入461.96万元，比上年决算增加0.46%；总支出482.34万元，比上年决算增加8.36%。

二．2016年收入决算情况说明

佛山市高明区社会福利院2016年度收入决算461.96万元，其中：财政拨款439.26万元，上级补助收入0.07万元，事业收入22.55万元，其他收入0.08万元。

三．2016年支出决算情况说明

佛山市高明区社会福利院2016年度支出决算482.34万元。按支出预算的功能分类，社会保障和就业支出438.88万元，医疗卫生与计划生育支出21.44万元，住房保障支出22.02万元

（一）财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区社会福利院2016年财政拨款支出决算482.34万元，其中：基本支出438.13万元，项目支出44.21万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，财政拨款支出决算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占90.99%，医疗卫生与计划生育支出占4.44%，住房保障支出占4.57%，。

3.政府采购支出决算情况。2016年本单位无政府采购支出。

4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额448.83万元，其中：人员经费348.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

（二）2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额6.65万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出2.65万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（包括：公务用车购置0万元、公务用车运行费4万元）。相比2015年“三公”经费决算数减少了0.49万元，主要原因为：执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

　（三）国有资产占用情况

1.截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）；

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   本单位本年度没有纳入财政绩效评价范围的项目。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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高明区社会福利院-2016年部门决算公开表（8张）.xls