2015年汕头市交通运输局部门决算（汇总）补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下：

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明

2015年收入决算59134．95万元，比2014年决算数增加1424．01万元，原因是2015增加部分省对地方转移支付补助项目所产生支出。其中：财政拨款收入58932．95万元，比2015年预算数增加7471．83万元，原因是部及省对地方交通建设项目通过财政转移支付下达，未纳入年初部门预算统计范围而产生的。

2015年支出决算58458．24万元，比2014年决算数增加856．71万元，原因是部或省对地方转移支付补助项目未纳入年初预算统计范围而产生的。其中：财政拨款支出58248．68万元，比2015年预算数增加1761．71万元，原因是部及省对地方交通建设项目通过财政转移支付下达，未纳入年初部门预算统计范围而产生的。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出220．09万元，比2014年决算数增加（或减少）万元，比2015年预算数减少141．67万元，原因是主要原因一是2015年未购执法车，较2014年减少公务用车购置费61．65万。二是2015年10月起汕头车改，执法车辆大幅度减少，相应的费用也随之减少。三是2015年大力推行厉行节约，车辆费用和接待费均有所减少。具体情况如下：

1．全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（或减少）0万元，比2015年预算数增加（或减少）0万元0。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出203．43万元，比2014年决算数减少60．45万元，比2015年预算数减少89．22万元，原因是2015年10月起汕头车改，公务车辆大幅度减少，相应的费用也随之减少。二是大力推行厉行节约，车辆费用相应减少。主要包括：（1）报废辆、更新购置辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量56辆，全年运行维护费支出203．43万元，平均每辆3．63万元。

3．公务接待批次183批，人数1761人，公务接待费支出16．66万元，比2014年决算数减少39．44万元，比2015年预算数减少52．45万元，原因是2015年我局继续贯彻八项规定，从严控制各项费用支出，接待标准及费用均大幅度减少。主要用于与部省对接交通大会战项目、项目前期协调推进、省相关部门视察工程进展、日常相关单位公务往来所产生的接待费用。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出289．39万元，比2014年减少48．22万元，降低14．3％。主要原因是2015年我局继续贯彻八项规定，从严控制各项费用支出，日常运行费用均有所减少。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（汇总）政府采购支出总额45．97万元，其中：政府采购货物支出45．97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆56辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车辆0辆、一般公务用车辆21辆、一般执法执勤用车辆35辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

我局没有民生项目或重大项目支出绩效评价内容。2015年我局继续加大力度推进潮惠、揭惠高速汕头段建设，并致力于推汕湛高速汕头段全线开工，力推潮汕环线高速公路年底前开工建设；全面推进广梅汕铁路增建二线及厦深联络线工程建设，加快汕头港疏港铁路和市域轨道交通项目前期，多举措力促我市交通基础设施日趋完善。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用品购置、办公楼水费、电费、公务差旅费、维护费、向外单位人员支付劳务费、日常办公必需的公务车维护费、接待费、委托业务费、财政代扣收工会经费、其他公务交通费等。

                                                                                              2016年8月23日

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