龙华区财政局（国资委）2017年工作总结及2018年工作计划

　　2017年，面对经济形势复杂严峻、结构性减税因素叠加、机关筹建任务繁重等多重客观因素影响，在区委、区政府的正确领导下，我局认真履职，积极谋划，主动作为，开拓创新，较好地完成了各项工作任务。现将今年以来的工作情况总结如下：

　　一、狠抓学习教育，不断增强领导班子政治素质

　　一年来，我局狠抓政治理论学习，不断提高局领导班子的政治素养和政治水平。一是加强政治理论学习。系统学习了党的十九大报告、******系列***以及省市区相关精神等，正确把握党的最新理论成果的深刻内涵和精神实质，并严格执行“三会一课”，制定学习教育计划，严格按照工作安排推进，力抓落实到位。二是严守政治纪律。局班子成员始终坚持把守纪律讲规矩摆在突出位置，在思想上、政治上、行动上与以***同志为核心的***保持高度一致，站稳政治立场，保持政治定力，努力做到忠诚、干净、担当；始终坚持宗旨意识、大局意识、责任意识，做到政令畅通、令行禁止。过去一年，我局始终围绕区及局中心工作抓好落实，重大决策、重大事项及时报告。自觉立足实际、着眼全局，找准工作发展的思路和定位，强力推进各项工作，抓好督促落实。三是加强党风政风教育。班子成员带头读纪律教育相关书籍、带头做学习交流，带动全体干部职工形成了良好的纪律学习风气，切实让纪律意识在我局扎根、萌芽、成长。

　　二、突出履职尽责，努力推进全局工作迈上新台阶

　　（一）克服困难，齐心协力，打造龙华财政新名片

　　2017年2月24日，龙华区财政局挂牌成立，翻开了龙华财政历史新的一页。站在新起点，面对新挑战，我们建机制、壮队伍、抓业务，坚持机构筹建与中心工作两不误、两促进，在不到一年的时间里，领导班子人数从2人扩大到7人；科室（中心）从7个增加到9个，通过选调、招考等途径，干部职工队伍从33人壮大到67人；成立了局党支部、团支部、妇联、工会等组织；制定了局内各项规章制度，机构运转逐步走向了正轨。同时我们还全面统筹，高质高效完成了区会计核算中心的筹建，得到区领导的充分肯定。

　　（二）审时度势，积极协调，创下财政收入新纪录

　　2017年面对错综复杂的发展环境，我们提前研判，主动作为，统筹协调两税部门，上下联动，形成合力，辖区税收顺利实现“开门红”。年中财政部门牢牢把握收入节奏，联合税务部门齐抓共管，成功实现税收“软着陆”。受辖区经济稳中向好影响，协调国、地税部门大力开展税收征管工作，应收尽收，年底出现“小翘尾”。最终，2017年全口径税收完成386.6亿元，增长14.8%。一般公共预算收入完成120.6亿元，比上年同期增加6.6亿元，同口径增长10.5%。

　　（三）上下联动，多措并举，实现预算支出新突破

　　为提高我区财政预算支出执行进度，我们上下联动，多措并举：一是坚持定期召开预算执行督办会，及时调整工作部署，切实提高预算执行率和到位率；二是建立每月一报制度，统筹分析各部门财政预算支出情况，强化各部门预算执行的责任感及紧迫感，并及时调慢补快，提高财政资金执行效率，合理合规完成预算支出任务；三是建立中期预算调整机制，根据辖区各项工作实际，对预算已安排、但由于政策变化等原因确定年内无法实施或无法完成的项目，依法调整，用于刚性必保开支，提高财政资金绩效。全年我区完成地方一般公共预算支出267.4亿元，完成进度96.6%。其中，我局主动作为，全年本局合计支出达97亿元，完成全区全年三分之一的支出任务。

　　（四）补齐短板，支持重点，增强城市发展新动能

　　一是全力推进城市建设和城市环境治理。持续开展城市建设与管理水平“双提升”，推动城市形象全面提升，全年共安排城市建设和环境治理提升支出合计79亿元。其中，全年区政府投资支出完成66.9亿元，城市维护、市容环境整治等城市环境治理提升支出12亿元。二是优先保障和改善民生。认真落实各项民生政策，全年教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务等九大类民生支出122.5亿元，剔除不可比因素，占我区一般公共预算支出73%。三是多渠道促进转型升级。落实“1+N”产业政策，引导辖区产业加快转型升级，全年产业专项资金累计实现支出9亿元，完成年度预算的97.4%。我局通过全面摸底、充分论证、多次谈判、反复研究，完成购买北站物业、红山六九七九产业用房，为我区新增产业发展载体17万㎡；四是在编制2018年预算时，我们继续坚持保城市发展建设，重点保障城市道路建设、征地拆迁、市容环境提升等城市基础设施和民生公共服务设施建设；保社会民生福祉，继续落实民生优先理念，加大基层治理投入，牢筑社会治理的基石；保产业优化扶持，继续推动新旧动能转换，实现产业转型升级。

　　（五）建章立制，内外兼修，营造财政管理新环境

　　一是以法治财，把权力关进制度的笼子。编制《龙华区行政事业单位财务管理制度规范》、《深圳市龙华区财政预算准则》、《深圳市龙华区部门预算准则》等一系列财政管理制度；建立了内控总制度及预算编制、执行、集中支付、国有资产管理、政府采购风险管理等分项制度和内控操作规程。在全区首次开展范围全面覆盖、内容重点突出、结果***整改的财务基础规范系统检查，开展违规发放津补贴专项检查及回头看，相关整改工作获得市财政委点名表扬；加强政府集中采购活动投诉处理；初步构建财政监督管理机制，力争服务与管理、原则性与灵活性相结合。

　　二是加大业务培训，提升理财水准。2017年，针对全区单位财务管理水平薄弱的情况，我局着眼针对性、全面性、系统性，共举办各类财政业务培训20余次。从一把手到分管领导再到具体财务人员分级培训，纵向下沉到社区，培训内容涵盖新预算法及其他财政财务政策法规、业务知识、操作技能等各方面，并对6个办事处逐一***进行专项培训。围绕安全生产、财务及企业内控管理等方面，多次开展国有企业管理人员业务培训，系统提升经营管理水平。

　　三是以高质量完成2018年预算编制，获得人大全票通过。第一，规范标准体系。分门别类制定各预算单位日常履职经费通用标准和城市维护、中小学教育、医疗卫生一般性项目标准，研究医疗、幼教“以事定费”经费保障机制，搭建全区通用类项目标准体系，实行“支出一把尺子”；第二，规范事权与支出责任。在规范管理的基础上，2017年下大力气厘清区直业务主管部门和街道交叉事权，打造街道办预算项目体系。共梳理出街道办安全生产和社会治理、基层政权和社区建设等六大类、46大项、223小项具体项目，有效解决了以往街道预算项目繁多、权责不清、标准不均等问题，在事权下放基层的同时，确保财随事转，支出责任与事权相匹配。第三，充分吸纳人大代表意见建议。完善2018年预算草案编制，优化相关文字表述和报表格式，对代表热切关心的问题进一步说明，及时回应代表关切，其中包括在预算草案中详列教育、交通、志愿者服务、社区投入及公共安全支出中的消防设备购置经费等，便于代表审议。

　　（六）规划引领，有效整合，形成国有资本新布局。组织开展国资国企战略规划研究，重点布局城市运营平台、产业载体开发运营平台、金融投资管理平台三大板块；推动区属国企涉足排水管网、环卫绿化领域，组建龙华市政管理公司、龙华环境公司。研究制定区属国企产权管理、经营业绩考核等系列制度，进一步梳理区属国企监督管理事项权责清单。推进优势存量资源做强做优，开展原街道企业清产核资工作，将原街道直属企业下属13家企业股权无偿划转至区投管公司，缩短企业产权管理链条。积极探索市、区合作，推动龙华区政府与市国资委签订战略合作框架协议，促进国有企业之间优势互补、资源整合和协同联动。其中，区政府授权龙华建设发展有限公司出资12亿元与市人才安居集团组建龙华人才安居公司、出资25亿元参股深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，并引进中小担集团落户我区。

　　（七）加强监管，引导扶持，激发股份合作公司发展新活力。一是全市首创公司大额资金事前审核和线上监管，有效防控内部廉政风险，得到市纪委的高度肯定，要求全市推广；二是印发《关于建立健全股份合作公司综合监管系统 促进社区集体经济规范运行》的“1+8”配套制度，不断规范综合监管系统运作；三是2017年拨付给公司欠发达社保补贴、发展专项资金等各类补贴约7500万元，同时推动公司通过城市更新、土地整备、非农建设用地调整与置换等多种方式加快建设，盘活集体资产。

　　（八）全面梳理，规范统一，打开全区政府物业管理新局面。对区住建局移交的政府物业台账进行全面梳理，形成底数清楚、分类明晰、详实完整的数据台账，为后续规范和完善政府物业管理打好基础。截止2017年9月底，共梳理政府物业818处，总面积114.3万㎡。其中，政府投资建设的政府物业345处、面积82.6万㎡，社区公配物业473处、面积31.7万㎡。针对行政区成立我区办公用房严重紧缺的情况，我局积极谋划、主动对接，通过接收、回购共整合可用办公用房政府物业面积约3.4万㎡。

　　三、坚定不移加强党的建设，全面提高队伍凝聚力、战斗力

　　（一）加强组织建设，不断夯实机关党建工作基础。区委设立我局党组后，我们制定并印发了《龙华区财政局（国资委）党组议事规则》，规范了党组日常运作;完成局党支部组建，选举出支部委员会，明确了委员分工；狠抓落实“三会一课”制度,推动支委会、党员大会、党小组会和支部书记讲党课等各项举措落地生根，确保支委规范化民主化制度化建设取得扎实成效。

　　（二）加强思想政治建设，不断巩固十九大精神与“两学一做”学习成果。一是深入贯彻党的十九大精神。组织全局干部职工收听收看党的十九大开幕式。十九大闭幕后，通过召开专题会议集中学、制定工作方案常态学、利用“上讲台”形式活泼学、开展座谈交流结对学、组织培训系统学等多种形式，借助QQ、微信群、宣传栏等平台，在全局范围内掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。2017年，全局组织开展集中学习15次、专题研讨会7次、讲党课4次、观看专题教育片10余部、发放学习宣传资料200余册。二是抓好“两学一做”学习教育常态化制度化。紧紧围绕“学习党章党规、学系列讲话，做合格党员”主题，定期学习党章党规党纪，筑牢党员干部的宗旨意识和规矩意识，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以庆祝建党96周年系列活动为契机，组织全体党员到白石龙文化名人大营救纪念馆开展党员集体宣誓活动，促进党员党性修养进一步提升。

　　（三）加强作风建设，不断增强履职服务能力。一年来，我局紧紧围绕“改进工作作风、密切联系群众”要求，深入推进机关作风改进。一是严格落实中央八项规定精神。严格按照相关制度严禁公车私用，规范公务用车行为；严格按照标准开展公务接待，厉行节约，禁止大吃大喝；严格审核局内各项开支，大力压缩会议规模和会议时间，节约行政经费开支。二是改进工作作风，提高主动服务意识，加强沟通协调，确保提供便捷、优质的服务。强化执行力建设，加大督查督办力度，建立健全强有力的督办及绩效管理工作机制。三是严肃工作纪律。加强工作管理，严禁工作中推诿扯皮、弄虚作假、服务态度差等现象；严肃工作纪律，对迟到早退、不按规定请休假等人员进行全局通报批评；对重点工作推动不力、工作责任不落实等进行约谈和问责。四是扎实开展党员活动。开展各类党员志愿者服务活动12次，督促党员干部职工持之以恒地贯彻党的群众路线；开展党员慰问活动，到结对的大浪龙平社区参加共学共建活动。

　　（四）加强党风廉政建设，不断营造风清气正纯洁氛围。一是制定我局廉政主体责任清单，就加强党风廉政建设工作领导、指导监督党风廉政建设主任制落实、加强性党风教育和廉政文化建设、防治选人用人不正之风、加强作风建设、加强源头防治腐败、推进分管范围内的党风廉政建设工作等方面提出明确要求，进一步落实主体责任，推动全面从严治党向基层延伸。坚持以制度管人管事，一年来，不断完善政府财政内部管理、重大事项民主决策等多个关键环节制度建设，梳理我局工作廉政风险点、防控措施及相关工作流程图，逐步健全廉政风险防控机制。二是坚持谈话提醒构建抓早抓小工作机制。制定《龙华区财政局关于开展谈话提醒构建抓早抓小工作机制的方案》，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。经统计，全年处级领导干部开展谈话提醒21次，科级干部开展廉政谈话提醒35次。三是开展处级以下干部家访监督工作。制定《龙华财政局开展处级以下干部家访监督工作实施细则》，既体现组织的关怀和温暖，搭建组织与干部家庭之间相互联系的桥梁，促进沟通和了解，更体现了严管就是厚爱，加强对干部八小时以外的监督，引导干部家属发挥家庭监督的作用，促进干部廉洁自律。

　　2018年工作计划

　　2017年，是龙华财政元年。这一年，龙华区财政局所取得的成绩是坚持***新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的结果，是区委区政府坚强领导的结果，是各街道、区直各部门共同努力的结果，在此，我代表财政局领导班子对大家的辛勤付出表示衷心的感谢。同时，龙华区财政局也要清醒地认识到，财政工作与区委区政府要求、群众期盼和改革发展的目标相比，还存在不少的问题和不足，主要体现在：财务规范化管理还有待加强；国企重点项目推进进度还不理想，国企法人治理结构有待进一步完善；社区股份公司建立现代企业制度还任重道远。

　　纵观国际国内形势，龙华区财政局也面临诸多机遇和挑战：一是国际政治经济形势错综复杂，但国内经济有望保持稳中向好态势。二是推进供给侧结构性改革任务艰巨，但新的增长动能正在积聚形成。三是财政减收因素依然存在，但有利于收入增长的条件也在逐步改善。

　　2018年，是龙华财政建设年。站在新的历史起点，财政工作的指导思想是：坚持全面贯彻党的十九大精神，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻******对广东***批示精神。在区委区政府的坚强领导下，围绕“完成全年工作目标”一个主题，立足“财政和国资”两大核心，突出“预算绩效管理、国有资产报告、股份公司换届”三个亮点，提升“规范、发展、参谋、监督”四个关键，全力推进龙华财政再上新台阶。

　　（一）多措并举，牵紧规范管理“牛鼻子”

　　1.财政资金使用到哪里，制度跟进到哪里。发挥制度建设在财政资金管理中的基础性和支撑性作用，切实把财经纪律挺在前面，增强财政制度刚性，保障财政资金安全，提高财政资金绩效。一方面，继续加强机关内控制度体系建设，出台预算编制、采购管理、资产管理、内部审计等8个配套制度、18项实施细则，全面规范局内管理，做到律人先律己，打铁必须自身硬。另一方面，主动履行财政管理、国资集资监管、政府物业管理职责，加快修订出台财政预算准则、部门预算准则、专项资金办法、政府采购、国有资产集体资产监管制度、政府物业管理办法等31项全区性管理制度，进一步健全覆盖资金使用各流程、环节和层级的制度链条和制度体系。

　　2.责任边界在哪里，规范管理到哪里。高质量完成党的十九大以后中央交与财政部门的预算绩效管理和国有资产报告两项新任务。制定全年系统培训计划，分步组织实施，有效提升预算单位财政财务管理水平，尤其是提高街道办对部门预算管理的认识，强化主体责任意识，主动调整思路，加强内控建设。同时，继续在全区范围内实施财务大检查，摸排重点领域情况，瞄准整改落实成效。全面完善区属国有企业治理，加快完善董事会、监事会、经理层建设，坚持党管干部和市场化选聘相结合，配好配齐外派监督队伍。完善外派监督人员的工作报告和成果运用机制，全面建立外派董事、监事向区国资委定期报告的机制。

　　3.业务拓展到哪里，大数据覆盖到哪里。着力打造“智慧财政”。按照市财政委的统一部署，推进建设新一代财政集中化一体化业务系统与财政数据中心，提高财政信息链路的效能与稳定。通过对跨部门、跨层级的财政收支活动相关数据的共享和分析，对预算收支预测、政府资产管理、项目精细化管理、产业发展扶持、政府绩效考评等提供有效支持，打造面向局内和局外的服务平台，推动财政管理规范化、精细化。

　　（二）以发展为导向，推动国资集资做大做强

　　1.不断壮大区属国有企业综合实力。强化龙华投管公司产业服务主体、龙华建设公司城市运营主体的战略定位，制定差异化的经营预算指标、选人用人制度、业绩考核办法和分类监督机制。推动两大国企集团化发展。支持投管公司加强产业园区升级改造，为全区提供优质产业空间载体。支持建设公司打造龙华环境、龙华市政管理两家国企平台，做大做强主业，切实提升城市运营服务水平。发挥政府引导基金作用，撬动社会资本参与实体经济建设，为企业的发展壮大提供更为丰富的融资途径。全力抓好国企重大项目建设。充分发挥国资委服务企业、促进发展的关键作用，切实提升服务水平，主动与企业对接，突破重大项目建设中的“肠梗阻”，加快推动联润项目建设、老旧工业区改造升级等重大项目进展。

　　2.逐步提升股份合作公司造血能力。继续加大政策扶持，继续实施各类补贴政策，简化申请流程，提高审批时效和帮扶力度；促进转型发展，总结试点公司成功经验，联合区属国企开展产业园区开发运营工作，同时鼓励公司利用地缘区位及政策优势，积极探索参与资本运作、股权投资、物业统管、专业市场等各类转型升级和运营项目；贯彻组织意图，优化管理层配置，联合区委组织部开展公司换届选举工作，选好配强公司领导班子，重视教育培训和专业人才引进，转变经营理念，带领公司逐步建立现代企业管理模式，最大程度提升集体经济发展活力。

　　（三）跳出财政看财政，努力做好新形势下的决策参谋服务工作

　　1.做好财税经济形势分析。从财税形势看，中央相关部门预计后续几年全国一般公共预算收入增幅将与GDP增速持平或略低，若进一步实施减税降费，收入增幅还将更低一些。下一步，中央将制定新的收入分配划分方案，财力有可能进一步上收，深圳市能维持40%的分成比例已属乐观估计，加之国地税部门合并，势必会对区级收入造成较大影响。全市各区2018年预算仅有宝安、龙华、坪山3个区一般公共预算收入增幅达到全市平均水平（8.5%），考虑到2018年是深圳特区成立40周年，市财政委对2018年全年收入组织提出了新的要求，适度提高了各区的收入目标。这就要求龙华区财政局要树立“跳起来摘桃子”的思想，将财政收入组织工作放在突出的位置来抓。从长远来说，要研究我区财政中长期可持续发展的体制机制，加强辖区重点税源企业经营收入和利润水平的动态监测，下大力气支持实体经济，推进产业结构升级，使创新性、高成长性产业成为财政收入的主要来源。从当前来说，以中央深化改革相关部署为契机，扎实做好国有资产报告工作，建立政府资金、资产、资源统筹管理的“大资产”格局，把资金优势转化为未来发展的资产和资本优势，不断做优做强，反哺财政收入。

　　2.围绕区委区政府中心工作，厘清理财思路。针对我区经济和城市基本面情况，对标国际化、高标准，坚持不遗余力强基础设施弱项、抓产业转型升级、补民生历史欠账。坚持“大钱大方，小钱小气”，把钱用到城市建设、城市安全、产业质量、文教卫、公共安全等重点方面，严控一般性支出增长。由俭入奢易，由奢入俭难，要坚决将“未富先奢”的苗头消灭在萌芽状态。

　　3.以均衡财政支出为抓手，科学推进全区各项工作。财权和事权是紧密关联的，支出问题不只是财政工作问题，实质上还是一个地区、部门的执行力问题。如果钱花不出去，说明政府预算执行不到位，该办的事没有办或者没有办好。下一步，龙华区财政局要主动加强与重点支出单位的沟通协调，盯住重点项目、重点资金，切实做好重点投资计划的资金保障与拨付工作。继续完善支出进度考核通报机制，均衡预算执行，以支出促工作。

　　（四）强化监管“硬约束”，不断提升财政资金及国有资产配置运营效率

　　1.以绩效评价为抓手，切实提高财政资金使用效益，履行监管职责。十九大报告提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，对财政管理提出了新的更高要求。为落实十九大精神，市委主要领导提出“我市要勇当全国预算绩效管理尖兵”的目标。全面实施绩效管理，预算安排要改变“基数+增长”模式，坚持质量第一、效益优先。财政资金分配使用要以取得经济、社会、生态等实际效益为目标，精准定位，相对集中投入，避免“撒胡椒面”。要建立健全以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞。强化绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

　　2.加强公共资源交易监督。根据中央省市的相关文件精神，制定符合我区实际的政府采购管理制度，特别加强采购人自行采购、委托社会代理机构等方面的管理。转变以往“重采购轻合同”的模式，加强对合同的管理，包括合同备案、合同公开、合同履约等方面。国有企业、股份公司要参照建立公开招投标机制。同时，财政部门要切实履行监督职能，按照相关政策法规规定，以及“双随机一公开”的要求，开展对集中采购机构及社会代理机构的检查工作。

　　3.全面提升国资监管水平。不断健全以管资本为主的监管运营体制机制，抓紧修订“1+8”国资监管制度，加快出台产权变动、投资管理、业绩考核、资产评估、融资担保、城市更新管理等系列制度。抓好直管企业新修订章程的落地实施，做好与相关议事规则、管理制度的衔接工作。

　　4.加快推进政府物业监督管理工作。出台一项《龙华区政府物业资产管理办法》，建立一个龙华区政府物业管理资产系统，完成产权移交，形成底数清楚、分类明晰、详实完整的数据台账，确保政府资产安全、物业权属清晰，并按照相关规定及法定程序推进委托管理工作。

　　5.着力加强党风廉政建设和安全生产工作。进一步增强“四个意识”，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩。密切关注“四风问题”新表现新动向，严防问题反弹。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，建设一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。把安全生产放在更为突出的位置来抓，加强监督检查，严肃问题整改，确保国有企业、股份公司、政府物业安全生产“零事故”。